家具厂材料管理制度.docx
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家具厂材料管理制度
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材料管理制度
为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:
第一章 材料的分类
第一条 依据材料的用途，我公司常用的材料可分为如下几大类：
A.木材类：
如OAK木料、水曲柳木料、白杨木木料、榆木木料、橡胶木木料、松木木料等；
B.板材类：
如FB板、PB板、PW板等；
C.薄片类：
如拼花用薄片、封边薄片等；
D.外包类：
如树脂、发泡、花樟、大理石、玻璃、镜子、五金、铁器、塑胶等
E.油漆类：
如天那水、洒精、底漆、面漆、丙酮等；
F.包材类：
如保丽龙、纸箱、舒美布等；
G.胶水类：
如黄胶、白乳胶、拼板胶等；
H.砂纸、砂带类：
如圆盘砂、八辨砂、手砂纸、机砂带等；
I.低值易耗类：
如A胶、布碎、毛刷、毛笔、伸缩膜、纹胶纸、包装绳、胶带等
J.辅材类：
如刀具、工具、量具、喷枪、手叉车、风管、模板、风嘴、锯片、锯条等
K.机修材料类：
如电工胶布、爆炸螺丝、自攻螺丝、焊条、电线等；
L.后勤、办公材料类：
如卫生用具、饭堂餐具、打印纸、打印机墨盒、签字笔、文件夹等
以上材料，按使用频率和使用时间划分，又可分一般性常用材料、各部门申购的后勤材料、办公材料和紧急特殊申购材料四大类。
第二章 材料的计划
第一节 计划工作的分类
第一条 常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：
1.木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：
物控负责计划；
2.低值易耗类：
仓库负责计划；
3.机修类材料：
机修部负责计划；
4.后勤、办公类材料：
行政部负责计划；
5.非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：
由各部门经理负责计划；
6.辅材类：
生产办负责计划。
第二节 材料计划工作的原则及内容
第一条 计划工作必须做到及时、准确、合理，确保现场正常生产，力求用最低成本获得最高效益。
第二条 材料计划工作的内容包括材料方面的采购计划、发放计划、使用监督计划、库存计划等。
材料计划工作是材料管理工作的主导，所有关于材料方面的管理工作都要先计划再实施，实施材料计划工作应该视现场生产的实际需要，结合仓库的库存来进行。
第三条 业务部下过业务订单通知之后，物控计划部须立即制订出生产业务订单内容所需的一切材料计划工作，包括材料的采购数量、采购回厂计划、发放计划、使用监督计划等。
第四条 现场生管将所排的一周生产数量表发下来之后的三天之内，物控应将当周所排进度的材料全部计划出来。
第五条 在产品上线之前，物控须依据生产进度表及批次生产数量表计划好各线所需用的材料，分批量、分单件、分线计划好，并折算成开单数量。
制定材料使用计划时，应计划先使用余料。
第六条 除加工板类、主体包材类，部分低值易耗品及部分辅助包材类材料，不需做计划，其他的材料如木材、油漆、板材、五金、包材、外包材料、砂纸、砂带、胶水及部分低耗品等都必须做计划。
物控应避免出现应该做计划的没做计划，导致随意给现场开单的现象发生。
第七条 因生产计划修正或进度调整，物控员应该根据实际生产情况调整自己的计划时间。
第八条 物控材料的计划及开单，前后批次和IT必须一致。
即从木材到包材所开的每一批量及每一单件的数量都必须一致，如前后批量不一致，物控须及时修正错误，使所开批量达到一致，并保证各段生产数量必须一致。
第十条 进行木材类的计划时，必须严格按照企划的清单计划（即企划清单上配料尺寸的长*配料尺寸的宽*下料尺寸的厚），并做好各种余料的计划与控制。
第九条 进行大板类的计划时，必须严格按照企划的清单尺寸做好大板的裁板图，并严格按照裁板图做好大板的计划，同时，须做好各种大板余料的计划与控制。
第十条 批量生产使用的主要材料需制定单件和单柜标准其中,需要制定单件产品耗用标准的有:
木材、大板、加工板、油漆、五金、外包材料、主体包材和部分辅助包材等。
需要制定单柜产品耗用标准的有:
胶水、砂纸、砂带、部分辅材等。
同时，要依据领料人或领料单位建立细致的标准。
比如，建立木工五金标准时需要细致到各条生产线和各部件的耗用标准。
新产品生产一次后,应该马上建立材料的用料标准,第二次、第三次生产时，进一步将标准核定准（油漆标准须多次进行更正）。
辅助物料包括胶水和砂纸砂带，要分类别建立单柜标准，可主要分为柜子类、床几类、床类、餐椅类、镜柜类等，并且要做出每课的发放标准。
建立用料标准时，以清单规定为主要依据，要求必须清晰、规范。
如现场使用材料与清单不符时，物控计划部只有接到开发通知才能给予修正资料，给予计划使用。
因用料标准不准确或其他原因造成计划失误，使材料计划远远偏离实际，导致现场材料过少或过多，造成现场停线或材料堆积时，将从严追究物控责任。
第十一条 计划木材时，要按木材的利用率标准进行计划，我公司的木材利用标准如下：
木材
级别
用 途
利用率
用 途
利用率
用 途
利用率
POP
1C
面封边、前框料
85%
外包腿料
90%
面加厚
95%
POP
2C
做前框料用
75%
选出1C做前框用
78%
做杂木料
85%
OAK
1C
面框、前框
80%
外包腿料
85%
封边加厚
95%
OAK
2C
面框、前框
72%
外包腿料
72%
封边加厚
90%
ASH
1C
前框料、企柱
床柱等正品部件
80%
外包腿料
85%
封边加厚
93%
ASH
2C
前框料、企柱
等正品部件
75%
外包腿料
75%
封边加厚
90%
RW
全部
前框料正品料
90%
腿料
90%
封边
90%
榴连木
代替RW
长料
前框料正品料
90%
腿料
90%
封边
90%
西南桦
正品料
面封边、前框料
企柱等正品部件
75%
做杂木
部件
85%
做杂木部件
西南桦
不良品
做杂木部件
85%
做杂木部件
梧桐木
正品
12MM
95%
ALDER
全部
规格
面封边、前框料
企柱等正品部件
70%
面封边、前框料
企柱等正品部件
80%
ALDER
4/4″5/4″4/6″8/″
面封边、前框料
企柱等正品部件
72%
面封边、前框料
企柱等正品部件
82%
国产ASH
24MM
以上
面封边、前框料
企柱等正品部件
60%
吊抽
稳定条
80%
国产ASH
24MM
以下
面封边、前框料
企柱等正品部件
50%
吊抽
稳定条
75%
山毛榉
2C
吊抽
稳定条
72%
枫木
4/4″
吊抽
稳定条
72%
榆木
第十二条 仓库经过对材料（2级材）进行挑选后,物控在计划产品背框类和软杂木部件时均需优先利用仓库所挑选出的黑料,同时,对于全抽屉（无门）结构的产品背框类材料,应优先使用（指接）榫接料。
第三节 材料计划的审批
第一条 材料计划审批的原则为：
以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。
第二条 一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。
第三章 材料的采购
第一节 材料采购的确定
第一条 所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下：
A.与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等）：
生产经理批准。
B.采购后勤材料、办公用品时：
行政经理批准。
C.紧急特殊材料申请购买时：
各部门经理批准。
紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。
第二节 采购流程
第一条 各类材料采购程序如下:
A现场生产材料与发外包材料:
物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度ž生产经理审批ž采购部找供货厂家报价ž董事会核定价格ž采购部下订单ž仓库收货（品管验收）ž采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）
B.生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：
申购单位填写申购单ž生产经理审批ž采购部找供货厂家报价ž董事会核定价格ž采购部下订单ž仓库收货（品管验收）ž采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）
C.后勤材料、办公用品：
申购单位填写申购单ž行政经理审批ž采购部找供货厂家报价ž董事会核定价格ž采购部下订单ž仓库收货（品管验收）ž采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）
D.紧急特殊材料：
申购单位填写申购单ž部门经理审批ž申购单位购ž填写报销申请单（附发票）ž财务账务处理ž领报销款
第三节 供货商及采购价格确定
第一条 采购部收到物控计划部及其他部门的采购通知后，应尽可能多找供货厂家进行报价（批量采购要求至少找到三家以上的供货厂商），然后依据各供货厂家提供产品的性价比进行比较，将比较结果呈交董事会，董事会依据“货比三家、择优去差”的原则核定供货厂家和供货价格。
第二条 原则上，采购部进行批量采购时都需经董事会确定供货客户和送货价格，但对于一些与我们公司长期合作的外包厂商及固定供货客户，经董事会确定之后，可以长期供货，但每次的供货价格要随市场价格变动而变动，同样依据“货比三家、择优去差”的原则核定供货厂家和供货价格。
第三条 为减少工作程序，对于一些材料的零星采购，采购部在听取材料使用部门的建议之后，可以自行确定供货厂家和供货价格，但同样需依照“货比三家、择优去差”的原则进行确定。
并且，确定时须接受生产部经理、材料使用部门和财务部的监督。
第四条 各单位运用紧急特殊材料申购程序申购材料时，其供货厂商及供货价格可以自行确定，但须接受采购部、财务部和生产经理的监督。
出现供货价格高于市场价格时，财务部将按市场价格审批其报销的材料款。
第四节 送货
第一条 原则上，我公司不派车辆到供货厂家拉材料，所有的材料均由供货厂家送到我公司。
因我公司原因造成的尾数（如补件、补料等）和急件，我公司可以派车到供货厂家拉货。
在供货厂家方便的情况下，此类情况下的材料也应尽量由供货厂家送货。
第二条 供货厂家送货到我公司时，所送货物须经我公司品管验收合格，对验收不合格的货物，一律按照《外包管理制度》有关的规定处理。
第三条 送货时的产品保护、数据交接、送货时间规定、产样送货、单据处理、联系方式、扣款处理等程序按照《外包管理制度》执行。
第四章 材料的保管
第一条 所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。
第二条 对于一些数量较少的材料和标签、说明书、木榫、木塞、专用商标、压片等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。
各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。
第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。
否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。
第五章 材料的发放与领取
第一节开单
第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭领料单发料。
特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及
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