财务科个人回头看对照材料.docx

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财务科个人回头看对照材料

财务科个人回头看对照材料

精细化管理工作汇报尊敬的各位领导：

你们好！

首先，我代表古庄店乡第一小学全体师生感谢你们在百忙之中莅临我校检查指导精细化管理工作。

依据《方城县精细化管理评估细则》，我校于近日组织相关人员，对学校行政管理、教育教学管理、学生管理、校园管理、安全管理等几方面的各项指标再次进行了自查、整改和总结，现将结果汇报如下：

一、学校基本情况学校现有一栋三层教学楼、一栋三层学生公寓楼（一楼是一年级和幼儿园）、一栋三层综合办公楼（三楼有两个教室）、可容纳三百人就餐的标准化餐厅；一至六年级有17个教学班，在校生1364名；幼儿园一个班，有学生75名；在编教职工44人，其中中高级职称17人，本科以上学历28人；50岁以上教师13人，35岁以下教师20人；另外，为弥补师资力量不足问题，本学年我们聘请了6名代课教师。

二、办学方向学校在办学过程中，我们坚持全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生德、智、体、美等方面全面发展和终身发展。

依照教育法律、法规制定了学校章程，依法规范学校各项工作。

在学校章程中，进一步明确了学校的校训、校风、教风、学风，明确了学校办学宗旨以及对社会的承诺。

学校坚持“以德立校，依法治校，科研兴校，1特色活校，质量强校”的办学理念，各项工作有序进展。

学校制定了各项量化考核细则，并依据《办学章程》，结合具体实际，坚持每年度、每学期制定出各项工作的计划以及实施方案。

三、队伍建设学校注重抓好两支队伍建设，一是班子队伍建设；二是教师队伍建设。

在班子队伍建设方面，学校要求班子成员以“三个代表”重要思想和十八大精神为指导，牢牢把握思想建设的首要地位，讲学习、讲奉献、讲效果、讲团结、讲党性，不断增强责任意识、质量意识、发展意识、创新意识、大局意识，牢固树立为教师服务，为学生服务，为社会服务的思想。

通过长时间的磨合，现在我校形成了一个开拓进取，团结向上的领导集体，给教师树立了良好的榜样作用。

上学期开始，班子成员分包年级，包纪律、包卫生、包学习，成效显著。

在教师队伍建设方面，学校注重加强对广大教师的政治思想、职业道德和业务理论学习以及专业水平的提高，定期或不定期地组织广大教师进行政治理论学习和专业理论学习。

在每学年里，学校都会有计划地开展教师教学基本功竞赛，安排教师外出进行学习交流。

另外，从学历层次方面，学校鼓励教师参加高一级的学历进修。

四、行政管理1、学校按要求实现了校长负责制。

形成了校长负责，校委会监督，教代会民主管理的管理模式，实现了教职工全员聘用制和岗位聘任制，各类人员实行岗位目标责任制。

学校制定了一系列配套的管理制度和考核办法,并将制度印制成册，人手一份，各项工作做到了有章可循，分工明确，责2任到人。

2、后勤管理。

学校配备了一批责任心强，懂管理的后勤队伍，加强了学校财产的管理和使用，维护了学校的公共设施。

在管理过程中，严格执行财务工作的各项管理制度，认真履行各种手续，建立财务公开栏，规范财务档案。

加强学校食堂管理，有专人监管食堂的运行工作。

此外，学校后勤工作做到管理育人和服务育人，协同教导处、政教处认真搞好校园文化建设，创建绿色教育环境，用隐性的、合理巧妙的校园文化建设熏陶教育学生。

我们的校园文化内容丰富，图文并茂，生动有趣，教育意义显著。

去年秋期以来，我们又新增和更新了一批版面，使校园文化氛围进一步浓厚。

3、午餐生管理。

我校地处乡政府所在地，外村和远路学生较多，光中午在校吃饭的学生就有六百多人。

为了让家长放心，让学生吃好饭，我们尽力保证学生伙食质量，每周五天的饭菜不重样。

另外，每天中午，各班都有一名教师负责管理午餐生，维持就餐秩序和安全。

午饭后，值班教师进班清点人数，填写值班表，并辅导学生学习一个小时。

五、教育教学1、德育工作

（1）建立健全完善的德育领导机构和德育队伍。

根据学校实际，建立和完善了德育领导机构和德育队伍，完善了学校、家庭、社会三结合的德育网络，形成了有组织、有领导、有明确分工、有制度保障的德育管理体系。

学校定期召开德育专题会议，定期对学生进行思想品德教育。

3

（2）德育工作管理目标化、具体化每年根据学校情况制定详细、切实可行的德育工作计划，认真贯彻《小学生日常行为规范》《小学生守则》，抓好学生的思想品德、行为习惯的教育。

①爱国主义教育：

严格升旗仪式，每周坚持升国旗，坚持国旗下讲话制度，通过升旗仪式对学生进行爱国主义教育、集体主义教育。

②安全教育：

通过校会、班会、板报、广播、观看安全专题片、安全演练等途径，对学生进行安全教育和安全知识的宣传，从学生进学校、上下楼、集体活动、放学等方面，制定了严格的安全制度、详细的安全应急预案；学校每位教师根据工作性质都同学校签定了安全工作责任书。

截止目前为止，学校无一例重大安全事故发生。

③养成教育：

依据《小学生日常行为规范》《小学生守则》抓好学生的养成教育，工作中以“五尊”（即尊敬国旗国微、尊敬父母、尊敬老师、尊重残疾人、尊重他人的人格、宗教信仰、民族风俗习惯。

）、“五不”（即不随地吐痰、不乱扔废弃物、不说谎话、不说脏话、不欺负同学。

）、“五远离”（即远离烟酒、远离网吧、远离迷信活动、远离赌博、远离毒品。

）为重点，学校要求各班级认真学习规范和守则。

以文明班评比和校园之星评比为依托，每天对学生的日常行为进行检查，定期总结和表彰。

④体卫艺工作。

经常召开专题会议，安排各类体育、艺术训练。

通过活动，学生不仅受到了教育，而且在活动中，各种特长得到了发展。

我校坚持每学期举行一次师生运动会和艺术展演。

近几年，有多名教师和学生在县里举行的综合实践活动中获奖；2017年元旦，我校大型歌舞节目《和4谐中国》代表古庄店乡参加了全县教育系统文艺展演，获得三等奖。

我校重视卫生保健工作，关心学生的身心健康，严格对学生进行体检和体能训练，利用各种渠道对学生进行卫生知识的宣传教育，做好卫生防疫工作。

学校的环境卫生常年保持干净整洁。

⑤法制教育。

根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的实施意见》，我校及时成立了学校、家庭、社会三结合的领导小组，每学期聘请法制副校长、公安民警等到学校对学生进行法律知识专题讲座。

学校针对个别学生的具体情况进行随机教育并及时跟踪。

近年来，学生在校违纪现象明显减少，学生违法犯罪率为零。

⑥开展丰富多彩的德育活动，寓教育与活动之中。

我校利用良好的师资力量，组织学生积极参加各种学校及社会实践活动，加强学生的政治思想教育、心理健康教育和特长培养。

去年秋期，我校少先队员多次到乡敬老院进行服务，受到社会一致称赞。

2、教学工作①学校坚持全面育人的原则，使学生全面发展。

按照上级要求开齐开足各门课程。

在教学管理中，严格教学流程管理，认真落实常规要求。

②面向全体学生，使每个学生都能得到健康、和谐地发展。

每位教师每学期都能认真制定教学工作计划、学困生辅导计划，定期对学生进行辅导，好中差一起抓，不让一个学生掉队。

学校从不举办提高班、辅导班。

③注重学生综合素质的评价。

每学期末，每个班级的各科教师都会对本班每一位学生在德、智、体、美、劳等方面的表现进行综合评定，不单纯以学习成绩评价学生，并认真填写《学生综合素质评价手册》。

5④严格落实备课制度，做到科科有教案，课课有教案。

教导处每学期至少对教师备课、上课、辅导、批改作业、考核学生成绩情况进行3次以上的检查；另外，学校定期召开教学工作会，各教研组定期或不定期地进行教学研讨。

⑤严格落实课程计划。

学校年初按课程计划设置各年级课程，课时不增不减，无论是国家课程还是地方课程严格落实，同时注重校本课程开发。

教务处不定期对教师落实课程计划情况进行检查，规定教师不挪用、不占用、不更改任何课程。

要求教师按教学进度计划上好每节课。

活动类课程，科学、体育、健康教育等，做到有计划、有教学内容、有教师、有场地、有考评。

⑥严格学籍管理，杜绝辍学现象发生。

学校有严格的学籍管理制度，对于有厌学倾向的学生，配合班主任加强教育，及时家访了解情况，共同做好学生的教育工作。

此外，学校要求教师认真学习教改理论，探索新的教育方法及途径，多方调动学生学习的积极性。

几年来，学校从没有出现一名学生辍学。

⑦注重减轻学生的课业负担，保证学生健康成长。

几年来，我校严格控制学生在校时间，不加课，不占用学生休息时间，严格控制学生作业量，按规定给学生留家庭作业，不给学生留重复性作业和体罚性作业，不组织学生进行学科竞赛，不举办各种提高班，不购买任何辅导材料，全面评价学生，向课堂教学40分钟要质量。

⑧认真开展教科研工作。

学校制定了校本教研制度，每学期开学，学校制定校本教研工作计划，每个教研组也制订本组的教研活动计划。

各教6研组按计划分别进行教研，每次教研做到有中心，有发言人、有专题、有记录。

学校主要领导分别参与各课的校本教研活动，指导和了解校本教研。

活动的内容以集体备课、问题研究、专题讨论为主。

我校的校本教研确实为交流教学经验、解决教学问题、提高课堂教学质量起到推进作用。

六、办学条件1、班子成员和教职工校级和中层干部职数齐，校长按要求参加了岗位培训，并且合格，学历均达标，能胜任各自工作，专任教师学历达标率为100％。

按规定配备了图书、实验、计算机、档案、电教等技术管理人员。

2、校园校舍学校有校园总体规划，三区分布基本合理。

环境建设达到绿化、净化、美化、科学性、教育性要求，有规范的校门、围墙、旗杆、旗台。

学校无危房，校舍档案齐全，有固定资产帐目。

有一定的专用教室。

有基本满足使用的行政办公室、教师办公室，有体卫艺器材室、微机室、仪器室、实验室、图书室、会议室、卫生室、心理咨询室等。

按照均衡化发展的要求，去年秋期以来，我们又重新粉刷了教学楼内外墙壁，教室墙裙粘贴上了瓷砖，每个教室均按照“9+2”的标准安装上了电棒和吊扇；硬化了操场跑道，进一步充实了校园文化，美化了校园环境；南教学楼正在施工建设中，力争六月份竣工，赶在秋季国家正式验收均衡发展工作前，布置好图书室、阅览室、实验室、音乐教室、美术室等功能室。

3、设备设施教学仪器、电教、信息技术教育设备基本达标，音、体、美、卫器材7配置达中小学教育技术装备二类要求。

学生课桌凳基本标准、够用，办公设备、用品齐备、适需，实验桌、椅、柜配置成套。

教室和专用教室采光好，地面平整、硬化，油漆门窗。

学校有卫生水源，有安全的供水和照明设施，有消防设施。

图书室设备完善，藏书量达八千余册。

学校在经费不足的情况下，每年都会购进一批新图书。

为加强管理，合理使用教育资源，学校设置兼职工作人员，严格各室管理，做到帐目清楚、帐目相符，仪器摆放符合要求。

4、安全措施学校楼房过道有上下楼标志，学校在各重要部位装有灭火器材，同时有专人负责保管，做到了设施无安全隐患。

此外，学校制定了学校安全工作应急预案。

为使学校安全工作落在实处，学校认真按照上级主管部门要求，制定并完善了安全目标责任书，同时明确了各自的安全岗位职责，认真实施学校安全工作的各项规章制度和考核办法，确保师生安全和正常的教学秩序。

学校定期、不定期对房屋、消防、电路以及制度建设等方面进行检查，针对检查出现的问题及时进行整改，从而把各种不安全隐患消灭在萌芽中，确保了学校教育教学工作的正常进行。

5、档案管理学校一贯重视档案管理工作，各学年档案内容丰富、真实，装订规范，摆放整齐；学生的综合素质评价手册一学期一填写，评价科学、公正、客观、全面。

七、存在问题和今后打算

（一）存在问题81、学生多，生均占地面积小，达不到国家规定要求；厕所蹲位不足，学生如厕拥挤；学校大门外道路曲折、狭窄；地势低，出水已成问题，安全隐患大；2、由于多种原因造成师资严重紧缺，学校近几年出现退休高峰，新教师又补充不够，这将直接影响我校的教育教学质量；3、学生的养成教育还需进一步加强。

（二）今后打算1、继续加大教育经费投入，积极争得上级部门支持，增加学校生均占地面积，增添部分专用教室，改善办学条件，使学校逐步迈上标准化轨道。

2、学校地处乡镇政府所在地，学生相对较多，工作量大，任务繁重，一方面要留住现任教师，另一方面要积极争取新毕业教师来我校任教，同时要不断加强教师队伍建设，真正做到让教师“进得来，留得住，教得好”。

3、完善各种制度措施，举办丰富多彩的活动，加大学生养成教育的力度。

4、在全面发展的基础上，进一步凸显学校的办学特色。

汇报完毕，谢谢大家！

古庄店乡第一小学薛国生2017年3月9学校精细化管理汇报材料古庄店乡第一小学2017年3月薛国生10

县联社案件专项治理回头看工作检查报告省联社**办事处:

根据省联社**办事处工作布置，《**省农村信用社案件专项治理工作方案》依据、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》《**省联社**办事处辖内农村信用社案件专项治理和“回头看”互查方案》的要求，**信用联社组成检查小组从2006年8月7日至2006年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对**县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查。

被检查单位有联社机关、联社营业部、**信用社。

现将检查有关情况汇报如下：

一、总体概况**县联社辖信用社（含联社营业部）网点*个，现职工总数*人（不含内退*人）。

于2006年实行统一法人一级核算，截止2006年6月末，各项存款余额*万元，比上年末净增*万元，各项贷款余额*万元，较年初下降*万元，存贷比为*%。

各项业务收入*万元，较上年同期减少*万元，股本金*万元，资本充足率为*%。

二、本次检查情况

（一）案件专项治理“回头看”工作自查情况**县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发［2006］18号文件要求，组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看”自查工作，全县各信用社全面开展了自查工作，并上报了自查材料。

联社成立了由联社监事长任组长，稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组，并于2006年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨地区贷款22笔，抵押无效3笔，转移资金用途13笔，违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题，但均未见各信用社整改情况反馈报告。

（二）案件查处情况1、未建立案件防范和查处制度，未建立领导办案制度。

2、案件查处工作重视程度不够。

（1）**案件查处工作：

此案目前尚在查处中。

经查该案件暴露后,联社未能成立相应的案件查处小组，未制定案件处置方案和处置措施，未针对性进行必要的整改工作，对相关责任人处理不到位、不及时。

另根据案件查处反馈情况，**联社也未对其中暴露出的涉及商业贿赂、私设小金库以及生活作风等一些重大问题提出处置措施和整改意见。

2、离任审计稽核程序不规范，经查2006年6月份共开展离任审计稽核7人次，至检查日未见出具离任审计报告、审计建议书，无信用社整改反馈报告。

3、未建立稽核跟踪检查和责任追究制度。

经查2006年度已离任审计情况，发现7个社违规贷款有个贷企用4笔，个贷公用2笔，借名贷款33笔，抵押无效1笔，超权限擅自换据1笔，涉及责任人7人，未建立稽核跟踪登记，未见整改反馈，对有关责任人未明确相关责任，也未对违规事实作出相应处罚决定。

4、未制定信用社营业期间、守库期间、押运期间防暴预案（有突发事件预案）；对安全工作检查基本做到每月一次，但流于形式，内容填写比较简单，不够完整。

5、财务电脑部对重要空白凭证从购置、管理、领用到记帐都由部门经理一手清，不符合内部制约规定。

从对**联社及信用社现场检查情况来看，柜面基本操作业务的内控制度能够很好执行，但对贷款发放程序、抵押手续、三查制度、贷款风险控制等一些重点环节制度执行上存在薄弱环节，联社自身管理上存在违规和失职现象，表现在信贷基础管理工作薄弱，对信用社存在风险和违规行为不能及时查处和纠正等。

（四）案件专项治理检查的问题**县联社在今年的案件专项治理“回头看”工作中，比较重视，于2006年4月1日召开了信用社主任会议，对各信用社贷款风险点进行了排查，共列出了22项贷款风险点，从信用社自查和联社组织的抽查中发现有超比例贷款一笔500万元，跨地区贷款二笔403万元,转移用途贷款93笔292万元,抵押手续不规范一笔185万元,违规垫付承兑汇票保证金440万元,抵债资产风险隐患2600万元以及信贷基础和会计基础存在薄弱环节等有关问题,对这些问题,从检查组检查情况来看,有些问题已得到整改,有些正在处置,还有一些遗留问题也在手续完善中,但联社对检查反映的问题未建立跟踪情况记录,有关信用社未制订相应的风险控制措施,对整改情况也未形成书面的整改报告。

（五）财务方面存在的问题1、固定资产处置不合规。

经查联社机关2004年12月处置桑塔纳轿车一辆（原值200932元），未做固定资产清理，处置收入购买重庆长安轿车两辆，购车费用9万元，未见报批手续，未入固定资产账，购车经手人，车辆处置人。

2、1391科目其它应收款中垫付不合规，处理不及时。

（1）联社机关垫付05年个人所得税*元，垫付个人水电费*元；

（2）联社营业部1391科目垫付2002年以前诉讼费*元，垫付抵押贷款费用*元；处理不及时（2006年4月处理）。

3、科目使用不正确、坐支费用,核算不真实。

（1）经查联社机关，06年3月1日和7月20日，共计收回房屋出租收入*元在2621其它应付款科目核算；

（2）经查*信用社收回房屋出租收入在2621其它应付款科目核算，检查日结存金额10740元，2005年度在其坐支费用*元。

5、单位贷款现金收息。

如营业部2005年9月19日**医药公司现金付贷款利息25024元，9月19日县国土资源局现金付贷款利息2424.20元。

6、存款利率执行不规范。

8、会计帐务处理不符合制度规定。

经查**信用社

（1）往来账付款通知和收账通知直接作记账凭证。

05年12月26日支付系统汇入**厂货款5万元直接记账；如

（2）销户不符合规定。

如**公司05年12月申请销户时，信用社未及时结清销户利息，结息期后，该帐户结存利息13.45元，12月27日通过现金付出传票支付现金。

（六）内部控制方面1、内勤工作日记登记不完整，事后监督未实现时间和人员上的分离。

如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数；**信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。

2、空白重要凭证管理不规范。

检查联社营业部发现大额支付专用凭证2006年4月14日领用1份未销账；2006年7月9日和25日登记作废2本活期储蓄存折，号码为1755121#和1755134#，装订保管未见作废存折（经查为电脑作废）。

3、印章保管登记簿登记不全面。

如营业部所有印章只有启用日期，已经更换的旧印章没有注销日期，个人使用的印鉴章未登记，没有保管员的签章记录；**信用社印章保管登记簿2006年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章，主任印鉴章未登记。

4、会计人员交接手续不全。

经检查联社营业部会计人员交接情况，对公业务专柜会计人员2006年1-7月份没有一次交接手续；储蓄会计2006年1月31日、2月19日办理交接时无接交人签章。

5、计算机工作日志记载存在不规范。

经检查**信用社日志记载，发现冲账、抹帐没有内勤主管的批准记录；如2006年4月5日抹账一笔现金借方1500元，7月25日抹账一笔现金借方200元，只有经办人签字。

7、挂失手续不符合规定。

如**信用社2006年5月25日沈某活期储蓄存折挂失，金额400元，于5月26日补发。

（2）一户多贷。

（3）贷款主体不合规。

营业部：

2004年8月17日，向国家事业单位**文化馆发放贷款8万元，2007年8月3日到期，本文来自文秘114，转载请保留此标记。

5、信贷管理工作存在薄弱环节

（1）信贷资料收集不全，重要法律文书缺失严重。

（2）贷后检查工作落实不到位，贷款催收不及时。

营业部：

如**有限公司2005年6月8日贷款100万元，2006年6月7日到期，后延期至2007年6月6日，仅见一次贷后检查；对逾期贷款大多未见有效贷款催收回执。

（4）小额农户贷款管理不规范。

经查**信用社小额农户档案为2002年建，未进行动态管理，2006年新发生贷款未建档案，仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。

7、收回已核销呆帐入帐不及时经检查营业部，借款户3。

8、抵债资产存在风险隐患

（1）原**集团将位于开发区的土地55.89亩,用于抵偿营业部2600万元贷款债务,由于该地段目前地价较低,处置风险较大。

（3）抵债资产自用未见报批手续。

朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。

（4）抵债资产处置款收回不及时。

营业部：

**集团抵债资产60万元，2005年5月20日被处置，价格为60万元，2005年12月29日仅收回25万元，目前尚有35万元未收回。

同时通过本次对**联社案件专项治理工作的抽查，我们发现**联社内控制度执行不到位，会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节，且有一定的违规现象。

联社对违章违规行为未能及时处理，自身也存在一定违规，如信贷审批、截留收入、违反财经制度等，我们对该联社的综合评价为内控基本健全。

四、意见和建议

（一）全面建立风险防范体系，扎实深入地开展案件专项治理工作案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作，要扎实地开展好此项工作，就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制，将案件专项治理工作摆上重要的议事日程，将风险防范放在与业务经营同等重要的位置，要有联社一把手亲自挂帅，落实好案件的防范和查处制度，建立领导办案制度。

要将风险控制从对案件事后查处提高到事前的风险预警，将对内控制度的有效执行贯穿于业务经营的全过程，建立起风险布控的全面防范体系，将风险防范的思想教育工作与信合文化的建设紧密结合起来，树立全员防范风险意识，要紧绷风险防范这根弦不放松，努力树立风险为本、审慎经营的管理理念。

（二）严格执行会计、出纳、财务制度，规范业务操作行为，切实防范操作风险1、核算不准确、坐支费用问题违反了财经纪律和财务会计制度的规定，建议办事处督促**联社尽快对机关房租收入和利息收入按照财务制度规定进行帐务处理，责成**联社**信用社对房租收入进行核实后正确入帐，对坐支部分查明原因，进行处理，并对有关当事人作出适当处罚。

3、固定资产购置问题应尽快以报告形式进行请示，并按照会计和财务制度有关规定做好帐务处理。

对联社机关垫付的个人所得税和水电费应根据制度规定及时收回处理，并将情况反馈至办事处。

4、对在财务制度和会计制度执行中存在的贷款利息计收不准和会计帐务处理等有关问题，建议办事处督促**信用联社对各信用社制度执行情况开展全面检查，并积极加以整改。

对检查中查出的问题要给予有关当事人适当的经济处罚，对检查情况进行通报。

5、对**联社内控制度执行中存在的相关问题，建议**联社加强对信用社职工的岗位培训和制度的规范执行，对照**联社所制订的各岗位的操作流程，补缺补差，完善手续，进一步规范操作行为。

并对联社营业部存在的内控薄弱环节重点进行整改，查纠并处，强化管理。

3、对超比例贷款建议旌德联社要按照风险防范处置预案的目标要求，制订切实可行的方案，逐步压缩达到比例要求。

7、对**联社抵债资产问题，建议办事处督促旌德县联社及早制定处置方案，完善相关合法手续，防范风险发生。