工程项目实施跟踪记录资料.docx
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工程项目实施跟踪记录资料
编号：
铁路信号计算机联锁系统
工程（室内部分）项目实施
记
录
资
料
第册共册
项目名称：
建设单位：
施工单位：
上海亨钧科技有限公司
卷内资料目录
序号
文件编号
资料题名
责任人
页码
备注
1
HJ-QC/QA-
资料编制说明
2
HJ-QC/QA-
工程中心项目实施流程
3
HJ-QC/QA-
会议纪要1
4
HJ-QC/QA-
项目实施计划
5
HJ-QC/QA-
技术要求
6
HJ-QC/QA-
图纸/软件设计记录
7
HJ-QC/QA-
图纸/软件审核报告
8
HJ-QC/QA-
图纸/软件设计修改申请单
9
HJ-QC/QA-
设备调试记录
10
HJ-QC/QA-
信号调试对位表
11
HJ-QC/QA-
道岔调试对位表
12
HJ-QC/QA-
轨道调试对位表
13
HJ-QC/QA-
信号联锁关系检查表
14
HJ-QC/QA-
接口柜、设备制作记录表
15
HJ-QC/QA-
设备质检记录表
16
HJ-QC/QA-
受控文件发放记录
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
资料编制说明
时间
地点
记录人
参加人员
会议纪要：
会议决议：
会议纪要
项目计划
名称
进度要求
负责人
完成情况
备注
施工方案、初步设计
年月日
施工图设计、审查
年月日
设备、材料清单
年月日
施工图审核、交底
年月日
接口柜制作、安装
年月日
软件设计
年月日
软件测试、审核
年月日
接口柜设备联调
年月日
设备到达现场
年月日
现场安装调试、开通
年月日
竣工图、竣工资料
年月日
工程竣工验收
年月日
现场设备整改
年月日
文档交接、公司存档
年月日
项目负责人：
审核：
日期：
技术要求
设计范围
室内
室外
室内外
现场
基本
情况
道岔
类型
单动
双动
复式交分
合计
数量
转辙
机
类型
交流式
直流式
其他
合计
数量
轨道
电路
制式
25HZ微电子
480轨道
其他
25HZ二元二位继电器
带滤波器
受端
一送一受
一送二受
一送三受
合计
数量
信号
机
类型
调车
列车
其他
合计
高柱
矮型
三显
四显
五显
七显
数量
联系
电路
方式
半自动
场间联系
终端照查
铁牛
脱轨器
其他
数量
说明
道口
设备
道口箱
警报机
栏木机
其他
数量
计算
机及
PLC
配置
联锁
机
机型
数量
显示器型号
显示器个数
联锁控制台尺寸（L*W*H）
PLC
类型
S7-300
S7-400
监测、
督机
机型
数量
显示器型号
显示器个数
监测控制台尺寸（L*W*H）
操作
机
机型
数量
显示器型号
显示器个数
操作控制台尺寸（L*W*H）
其他
机
机型
数量
显示器型号
显示器个数
其他控制台尺寸（L*W*H）
监测系统
2006版
环境监测设备
室内
设备
状况
基本
情况
室内尺寸
门的位置
电缆井位置
防静电地板高度（cm）
见图
接
口
柜
类型
主机柜
道岔柜
轨道柜
信号柜
综合柜
合计
数量
类型
监测柜
分线柜
防雷柜
其他柜
UPS柜
数量
执行单元类型
继电器组合
全电子模块
电源屏
类型
利旧改造
购置新屏
普通屏
智能屏
厂家
规格型号
机
柜
走线形式
上走线
下走线
厂家
柜腿高度
颜色
尺寸
其他补充说明
图纸/软件设计记录
设计人：
开始日期
完成日期
主要任务：
尚待解决的问题：
1.
2.
3.
解决的问题情况：
1.
2.
3.
图纸/软件设计记录
设计人
开始日期
完成日期
主要任务：
尚待解决的问题：
1.
2.
3.
解决的问题情况：
1.
2.
3.
修改要求叙述：
申请人：
要求完成日期：
年月日
申请日期：
年月日
审核意见（设计主管、项目负责人）：
总工确认
修改人
下达日期
测试人
修改方案及技术要求：
图纸/软件设计修改申请单
软件/设计审核报告
审核内容
资料源
审核时间
审核报告：
改进措施：
1.
2.
3.
4.
改进跟踪记录：
1.
2.
3.
4.
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备制作记录表
制作人
品名
审核
日期
设备制作情况：
（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）
制作与设计的一致性情况：
（包括设备与设计提供材料的符合性）
制作的改进意见：
自检内容及说明：
质量检查结果：
（包括外观、布线、焊点）
设备调试记录表
调试条件：
（调试前的准备）
调试环境：
单元电路调试：
主备转换调试：
系统模拟调试：
系统老化试验：
调试问题处理情况：
调试人
日期
设备质检记录表
调试完成情况：
设备观感：
柜内设备布置：
柜内布线：
柜内焊接：
柜内整洁：
其它：
质检结果跟踪：
质检人
日期
时间
地点
记录人
参加人员
会议纪要：
会议决议：
会议纪要
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
现场施工记录表
日期
天气
施工负责人
施工地点
施工人员
施工内容
工时
主要负责人
参与人员
现场施工安全、进度、质量等情况：
施工质量指标：
《铁路信号施工规范》TB10206-99
《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419-2003
电源屏测试记录
序号
测试项目
标准值
实测值
备注
1
一路信号电源
AC220V
2
二路信号电源
AC220V
3
一路轨道电源
AC220V
4
一路轨道局部电源
AC110V
5
二路轨道电源
AC220V
6
二路轨道局部电源
AC110V
7
微机电源
AC220V
8
监测电源
AC220V
9
道岔表示电源
AC220V
10
交流控制电源36V
AC36V
11
交流控制电源24V
AC24V
12
继电器控制电源
DC24V
13
道岔动作电源
DC220V
14
故障报警测试
15
无负荷运转测试
测试人：
日期：
接口柜测试记录
序号
测试项目
自检结果记录
备注
1
接配线抽查测试
2
各路电压测试
3
继电器/电子模块动作测试
4
联锁关系测试
5
主备机转换测试
6
上下位机通讯测试
7
故障报警测试
8
半自动闭塞测试
9
道口报警测试
10
11
测试人：
日期：
轨道调试对位表
序号
设备名称
室内外设备对应情况
备注
占用
空闲
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
测试人：
日期：
信号调试对位表
序号
设备
名称
室内外设备对应情况
备注
白灯
蓝灯
绿灯
一黄
二黄
引白
红灯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
测试人：
日期：
道岔调试对位表
序号
设备名称
室内外设备对应情况
备注
定位
反位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
测试人：
日期：
监测系统测试记录
序号
测试项目
自检结果记录
备注
1
电源屏电压实时测试
2
轨道电压测试
3
操作记录查询
4
故障信息查询
5
道岔电流曲线测试
6
信号机开放时间记录查询
7
轨道区段锁闭查询
8
9
10
测试人：
日期：
车站信号联锁试验记录表站
序号
信号名称︵始端︶
信号名称︵终端︶
信号︵进路︶变更
正常开放信号
信号灯光显示正确
道岔位置正确
道岔位置不正确信号不能开放
道岔无表示关闭信号
区段占用不能开放信号
侵限区段检查
带动道岔
防护道岔
信号开放后锁闭道岔
敌对信号
敌对照查
红灯断丝不能开放信号
灯光转移
随时关闭信号
取消进路解锁
进路正常解锁
接近锁闭
人工限时解锁
区段故障解锁
调车中途返回解锁
开放引导信号
引导总锁闭
防止重复开放信号
半自动闭塞
机务段同意
非进路调车
股道中间出岔
6‰下坡道
道口报警
道口通知
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
升级会员 