人力资源规划方案.docx
《人力资源规划方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人力资源规划方案.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
人力资源规划方案
大邑港华燃气有限公司
2011年-2013年人力资源规划方案
一、公司人力资源现状盘点
截止至2010年12月30日，公司有在职员工68人。
1、员工年龄结构
20-25岁的员工8人；26-30岁的员工10人；31-35岁的员工13人；36-40岁的员工15人；41-45岁的员工10人；46-50岁的员工8人；51-55岁的员工4人；公司平均年龄37岁。
表一：
公司员工年龄情况表
年龄段
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
人数
8
10
13
15
10
8
4
占总人数的%
11.8
14.7
19.1
22.1
14.7
11.8
5.8
分析：
通过此表我们可以看出公司现在的中坚力量为31-40岁中年员工，青年员工的队伍也在不断壮大，45岁以上的中老年员工逐渐减少，公司的年龄段分布比较理想。
可以继续加大青年员工的力量。
2、员工学历结构
初中学历及初中以下学历的5人；高中（含职高）学历的30人；中专学历的8人；大专学历的13人；本科学历的10人（含1名在职硕士）；硕士学历的1人
表二：
公司员工学历情况表
学历层次
初中及以下
高中
中专
大专
本科
硕士
人数
5
30
8
13
10
1
占总人数的%
7.5
44.8
11.9
19.4
14.9
1.5
分析：
公司员工的学历情况两极分化较为严重，大多数分布在高中文化和大专文化上，本科以上学历的员工较少，大专文化的员工以近几年招聘和员工在岗学习为主，公司需要提高高中文化员工的基本素质和学历，鼓励在岗学习，公司应该颁布相关鼓励员工自我学习的制度。
3、员工职位分类情况
高层管理者3人；中层管理者15人；普通员工51人。
其中包括：
工程技术类6人；行政后勤类15人；销售服务类17人，操作工12人；
表三：
公司员工职位分类情况表
职位族/类
人数
占总人数的%
高层管理者
3
4.4
中层管理者
15
22.1
工程技术类
6
8.8
行政后勤
15
22.1
销售服务类
17
25
操作工
12
17.6
分析：
公司以销售服务类的员工为主，其次是行政后勤类与中层管理者，公司工程技术较薄弱，该类的员工比例较少。
由于工程技术力量的薄弱和销售服务人员偏多造成结构性冗余。
为了实现公司效益的最大化工程力量的扩充和培养势在必行。
4、员工职称结构
截止2010年12月，中高级职称的2人；中级职称的2人；初级职称的21人，获得港华资质证书35人次，持证上岗率100%。
表四：
公司专业技术人员情况统计表
资格名称
人数
资格名称
人数
资格名称
人数
合计
高级会计师
1
助理会计师
3
高级工程师
1
4
助理经济师
1
注册安全
工程师
1
注册税务师
1
3
初级技术
14
人力资源
管理师
1
助理工程师
4
19
分析：
公司人员配备情况薄弱，中级、高级职称员工较少，应加大对员工的培训，鼓励员工考取国家认证的专业相关的技术职称。
6、各部门员工年龄结构统计表
表五：
各部门员工年龄结构表
职位族类/层级
各部门职位及人数分布情况
部门
综合行政部
财务部
管网运行部
安全风险部
工程部
客户服务部
花水湾释放站
20-25
1
0
1
2
3
1
26-30
1
0
2
4
1
2
31-35
1
3
0
2
6
1
36-40
1
3
0
4
5
2
41-45
3
1
1
1
2
0
46-50
1
1
3
4
1
51-55
2
0
0
2
0
0
合计
10
8
7
15
21
7
分析：
部门年龄结构反映了员工的精力状态、身体状态及新老衔接的程度。
各部门人员大部分都是31-45岁，占总人数将近56%，25岁以下占11.8%，人才后备力量较充足，管理人员形成梯次。
7、各部门员工学历构成情况统计表
表五：
各部门职位结构表
学历层次
各部门职位及人数分布情况
部门
综合行政部
财务部
管网运行部
安全风险部
工程部
客户服务部
花水湾释放站
初中及初中以下
0
0
0
2
1
1
高中
（含职高）
2
3
4
3
9
1
中专
2
2
2
2
2
大专
2
3
2
5
6
3
本科
3
1
3
3
0
硕士
1
0
0
0
0
0
合计
10
8
7
15
21
7
分析：
员工的文化素质结构主要通过学历来体现，它反映了员工的智力水平、文化水平、学习能力、创新能力和再学习能力等素质。
公司的客户服务部、工程部两大重要部门通过后期的补充后备力量，文化层次较高。
但两极分化仍为严重，高中以下的员工比例偏大，应该加大力量对这部分员工进行培训教育，鼓励员工提升个人素质和学历。
8、2008年-2010年公司离职人员（解除劳动合同人员）信息汇总。
表六：
2008年-2010年公司离职人员信息汇总表（8人）
姓名
年龄
原部门/岗位
最高学历
所学专业
代婷
26
行政部
本科
国际贸易
池红丽
33
客户服务部
高中
孙继扑
49
客户服务部
高中
卢宏斌
34
工程部
中专
机械制造
付池
26
工程部
本科
建筑环境与设备工程
李迪
25
工程部
高中
王志安
26
工程部
本科
建筑环境与设备工程
汪朝辉
37
花水湾释放站
高中
分析：
从以上图表显示，2008年-2010年离职的员工大多数为35岁以前的中青年，可以证实年轻员工一般相对年长员工具有更多的创新和开拓能力，流动率也较高；年老员工一般具有更多经验，会考虑更多生活上面问题，流动率较低。
但公司低于市场水平或个人期望值的薪资福利待遇会造成年轻员工心理的落差，从而导致留不住专业人才的情况。
从部门来看，工程部的离职率较高，对工作环境的不满意却会直接影响员工情绪，进而造成离职行为发生。
这里所指的工作环境主要是员工每天所面对的工作氛围和管理风格，即微观上的工作环境。
二、公司人力资源现状SWOT分析
优势：
（目前在企业内部开展人力资源管理所具备的优势。
可以考虑从人机物环法等方面进行分析）
1、员工大多数为当地居民，对城市情况较为了解。
2、我司员工主要以原天然气公司转制的员工为主，员工淳朴。
机遇：
（目前在企业开展人力资源管理时所面对的外部机遇。
可以考虑从政治、经济、社会、科技、制度、环境等诸多因素加以分析）
1、“5.12”地震后，成都市市委市政府全面推进“建设山水田园城市，打造世界旅游目的地”的工程建设，对我企业发展是一次强有力的契机。
2、随着城乡一体化的不断推进，乡镇新建农民居住区都将使用天然气，对我司也是一次发展的机遇。
3、随着居民环保意识的增强，人们开始崇尚低碳生活，使用天然气的需求不断增大。
劣势：
（目前在企业内部开展人力资源管理所存在的不足之处或劣势。
可以考虑从人机物环法等方面进行分析）
1、我公司经历了三次体制改制，每一次的体制改制对我们员工都是一次思想上的挑战，若要跟上港华燃气先进的管理理念，还需要一个相当长的时间。
2、我司中层管理力量薄弱，需注入新鲜的血液。
而新招聘的青年员工无实践经验，至少需要5年以上学习的提升的时间。
3、由于受到原企业体制的影响，工资基数很低，不能与员工的工作量所匹配。
公司吸纳人才，需要物质上鼓励，而企业薪酬水平低导致人才流失较大。
挑战：
（目前在企业开展人力资源管理时所面对的外部挑战。
可以考虑从政治、经济、社会、科技、制度、环境等诸多因素加以分析）
1、近两年，随着公司不断的发展和规模的扩大，公司急需人才，但招聘的大学生不断离职，出现留不住人才的现象。
经过调查，原因在于大学生工资较低的问题。
若提高新招聘大学生工资又对老资员工的工资无疑是一次冲击。
工资问题成为我司面临的最大挑战。
2、港华内部制度和我县政府存在一些差异，由于政府规划建设不完善，导致我司开展工作压力较大。
3、我司规模在不断扩大，但离成为大型企业距离较远，港华集团内部一些管理理念和文化不太适合中小型企业，导致工作开展不顺利，应该具体问题具体分析，根据不同企业的状况拟定具体的管理办法，而不能以偏盖全。
三、公司人力资源理念
我公司的人力资源理念是：
人是一切物质和精神财富的创造者，是企业发展振兴的力量源泉，企业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导不断学习，不断成长。
“以人为本”的管理思想，为不断进取员工搭建成功的阶梯，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。
坚持“人力资源理念本土化”，在强化本土主流文化、核心理念基础上，汲取他山"绿色"养分，培育独具特色企业管理理念。
努力创建一个积极向上的团队，统一员工的内部、外部形象；明确企业对员工学习和工作的要求，所有的努力集结成一个目标—与企业一起发展。
四、公司人力资源战略和策略
根据公司的人力资源现状，结合面向未来的发展战略，公司的人力资源战略是：
1、根据公司人力资源现状和战略发展规划，建立人力资源规划的总体思路。
根据上述的理论框架，公司人力资源规划依赖于以下几个因素：
①战略发展方向：
公司有明确的发展方向，既为客户提供安全可靠的燃气，并提供亲切、专业和高效率的服务，同时致力保护及改善环境，因此在公司的人力资源的战略上要贯彻这种战略的思路。
②核心人力资源能力：
公司战略的实现最终的支点是实施公司战略的具体的职位，战略的贯彻实施的效果以及公司核心竞争力的构建程度都与相应核心的人力资源密切相关，因此，公司人力资源规划的首要任务就是对公司核心人力资源能力的评估。
③人力资源盘点：
综合评价分析公司现有的人力资源存量，准确掌握公司在核心人力资源能力方面的丰盈程度，确定内部公司人力资源的供给和需求状况，这是人力资源规划的核心工作。
④人力资源引进策略：
在明确公司内部人力资源缺口的基础上，根据公司的人力资源需求，有针对性的引进外部人力资源，为公司的进一步发展提供新鲜血液。
在平时工作和培训中，我们已经认识到公司高速发展与一些老资员工的素质和职业化素养明显脱节，因此，人力资源规划这部分内容将是使公司走出现有困境的突破口。
⑤人力资源激活策略：
人力资源激活不仅是人力资源规划的重要内容，而且在整个人力资源管理过程的各个环节中起着举足轻重的作用。
只有人事激活，组织的目标才能得到有效的贯彻，组织的各项制度才能顺利的实施，才能够树立良好的企业文化，这是解决我公司核心人力资源缺乏的最根本的、有效的途径。
2、建立人才储备库，将关键人才作为公司级资源统一进行整合和调配。
关键人才继续以内部培养为主，适当对外引进职业化人才或通过集团调配的形式实现人力资源共享；同时考虑更有效地利用外部人力资源。
人才储备库系统的记录了公司现有的人力资源状况，现有人员的个人任职情况以及知识、技能、能力等相关素质状况。
人才储备库运作模式见下图：
①每年年初，综合行政部人力资源负责人根据公司现有的人员构成以及公司当年的发展目标，确定实现目标所需人员，以及相应的技能和知识，征询各部门经理的建议，初步拟定公司的各部门的人员需求。
②与公司各部门经理进行确认，敲定当年公司的人力资源需求，提交总经理审批。
③结合人才储备库的相关数据，确定公司内部的人力资源供给，最终确定当年公司人力资源净需求。
④根据公司的人力资源净需求，人力资源负责人制定公司的招聘与内部开发计划。
3、以市场和客户为出发点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。
4、重视长期绩效，短期效益服从于长期绩效；强调对人的素质开发和培养。
侧重非经济性激励，适当提升经济性激励的水准和有效性。
五、公司人力资源规划
（一）公司人员定编规划
公司现有员工68人。
至2013年末，公司员工预计需要人员75人，增加7人。
宏观定编制：
现状：
领导管理族占26.5%；工程技术族占8.8%；销售服务族占25%；操作工占17.6%；后勤服务族占22.1%。
规划：
至2013年，领导管理族占26.7%；工程技术族占14%；操作工占15%，销售服务族占22.1%。
后勤服务族占22.2%。
具体规划：
①2011年各部门人数规划
②2011年-2013年各部门人数规划
部门名称
现有人数
2011年计划定编制
2013年计划定编制
综合行政部
10
10
12
财务部
8
8
8
工程部
15
17
18
管网运行部
6
6
10
客户服务部
21
21
25
安全与风险部
1
1
2
花水湾释放站
7
7
0
合计
68
70
75
备注：
预计2013年，将取消花水湾释放站，并将相关人员调配到各部门或不再继续签订劳动合同。
（二）职位编制规划
在第
（一）定编制规划的基础上进行。
1、领导管理族职位编制规划：
领导管理族高层领导者现有3人；中层级现有15人；至2013年高层管理者规划编制维持不变；中层可从公司人才库中挑选两名员工增加到公司中层管理队伍中。
2、工程技术族职位编制规划：
工程技术类员工现有6人，分别分布在工程部设计室、管网运行部，人数较少，工程技术力量较薄弱，随着近几年工程任务的不断加重，增加专业的工程技术力量迫在眉睫，至2013年末计划在工程部、管网运行部各增加两个工程技术人员编制。
3、操作工职位编制规划
操作工类的员工现有12人，一般分布在工程部，主要从事安装、整改等任务，至2013年末，计划不再增加这类员工编制，采用工程外包等方式分担操作工的工作量。
4、销售服务族编制规划：
销售服务类员工现有17人，分布在客户服务部，从事燃气具销售维修、收费、客户代表、咨询等岗位，因我司客户服务类人员较多，但仍然缺乏客户销售市场调查、拓展等专业人员，预计至2013年，不再增加这类员工的编制，并对人员岗位进行调整，可采用抄表外包等方式，精简客户代表数量，增加客户销售市场调查、拓展的专用队伍。
5、后勤服务族职位编制规划
后勤服务类员工现有15人，主要分布在综合行政部、财务部、校表站等部门，预计2013年新增加1-2个编制，随着晋西工程的推进，预计到2013年将调整花水湾释放站人员。
（三）人员配置规划
1、公司2011年-2013年预计总体架构
2、各部门架构规划
①综合行政部
综合行政部经理
1人
人力资源办
2人
行政事务办
3人
人力资源部经理
企业
宣传主管
驾驶员
行政主管
系统维修专员
仪表校检站
2人
2人
仪表校检站站长
仪表校检专员
岗位职责：
1、人力资源办公室：
①做好员工管理工作，负责办理员工入职、离职等各种手续。
②做好员工薪酬管理工作，负责定期准确发放员工薪金。
③做好各种保险管理工作，按时申报、缴纳、增减各类保险。
④做好培育管理工作，负责培训计划、安排、组织、登记工作。
⑤做好企业文化建设工作，负责宣传、组织、安排、协调工作。
⑥负责公司人力资源管理方针、政策和公司组织系统架构、部门职责、岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨改善和修订；
⑦做好制度建设工作，不断建立、修订、完善各种制度。
2、行政事务办职责：
①不断建立完善公司规章制度，认真履行其工作职责；
②做好公司资产登记管理工作，并定期与财务部进行核对；
③做好公司各种会议管理工作，负责会议的筹备、组织、保障工作；
④做好交通安全管理工作，负责驾驶员及车辆安全管理工作；
⑤做好公司内部治安管理工作。
负责内部治安秩序，搞好治安综合治理工作；
⑥做好公司档案管理工作，负责资料收集、分类、整理、保存工作；
⑦做好办公用品保障工作，负责办公用品采购、保管、发放工作；
⑧做好公司印鉴、证照管理工作，负责证照办理、变更、年检工作；
⑨做好公司文件、通知收发管理工作，负责制作、发放、接收、登记工作；
⑩做好公司网络、电器设备维护管理工作，负责协调维修、更换、建设工作。
3、仪表校检站
①熟悉所从事检定项目的计量检定规程、相关的计量法律法规和计量基础知识，并经考核合格持证上岗；
②按照检定规程和设备操作规范要求，认真开展煤气表的检定工作；
③作好检定的原始记录和数据处理，出具检定证书或合格证；
④负责检定设备的维护保养和实验室的清洁卫生工作，并作好仪器设备使用、维护、保养记录；
⑤有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任。
2、财务部
财务经理
（1人）
费用会计
财务办公室
3人
物流采购
1人
收费大厅
3人
费用会计
费用会计
副经理
收款员
一、财务负责人岗位职责
1、完善公司财务管理制度，对公司各项业务实施财务监督，规范财务纪律。
2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算及会计监督工作。
3、负责各项财务收支审批工作。
4、负责编制公司财务报表，并对经营指标进行经济活动分析。
5、按时向公司和集团报送财务会计报告及其他财务资料。
6、参与公司采购和销售管理并实施监督；
7、加强与当地政府部门、税务机关的联系，努力改善公司经营的外围环境。
8、组织、检查、督促并定期考核财务部门的工作；
9、负责公司税务和财政登记的年审和变更工作；
10、承办公司领导交办的其他工作。
二、采购人员岗位职责
1.根据公司需要，采购商品时填采购申请单，询价单和选择供应商。
2.批准后实施购买，并取得付款票据。
3.办理交货验收手续，及时到财务报账。
4.做好采购统计工作，定期上报。
5.严格遵守公司的考勤制度，按时上下班。
6.完成分管领导交付的其他工作。
三、费用会计岗位责职
1、严格按照公司规定审核原始报销单据，并编制会计凭证。
2、负责公司日常业务的财务核算工作；
3、负责公司天然气销售业务的财务核算工作；
4、负责对收费系统的各项数据进行核对,确保各项数据准确无误；
5、按照公司财务制度及其他有关部门规定提取各项费用及福利开支。
6、认真审核日常费用报销单据，确保原始凭证的真实性、合法性和正确性；
7、每月末编制各银行的银行余额调节表，及时与往来单位对账；
8、严格遵守公司的考勤制度，按时上下班；
9、承办公司领导交办的其他工作。
四、成本会计岗位职责
1、负责公司工程安装成本核算，正确确认收入、成本。
2、认真核实领用材料的手续是否齐备，领取材料与仓库发放材料是否一致。
3、参与户表工程验收，确定实际材料耗用，并及时办理材料退库核销手续；
4、认真核实材料耗用，编制凭证，结转工程成本。
5、对存货进行定期或不定期抽查，半年或年底彻底彻底实地盘点一次或两次，对差异编制财产清查盘点表。
6、月末和库管员对帐，做到帐帐相对，帐实相符。
7、负责CEA后续跟踪管理模型报表、客户服务部户内安检整改情况表。
8、严格遵守公司的考勤制度，按时上下班。
9、完成领导交与的其他任务。
五、出纳的岗位职责
1、严格按照国家有关部门颁发的现金结算制度和公司财务授权手册的规定，办理现金、银行存款支付和结算业务。
2、逐日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结。
3、保管有关印章和空白支票，建立支票购领用备查簿，并做好登记工作。
4、及时向公司领导报告银行存款动态及其余额，；
5、每天对公司气款、安装收入、门市销售日报表进行核对，确保公司现金及时入行。
6、每周编制货币资金周报和营业周报。
7、发票的购买、保管、领用及对已使用发票的核销。
8、负责各项税费的申报和缴纳。
10、收费系统数据备份,按收费系统资料变更申请单修改收费系统数据。
11、每月按时上报统计报表。
12、严格遵守公司的考勤制度，按时上下班。
13、完成领导交与的其他任务。
六、收款员岗位职责
1、认真填写发票内容及金额，根据内容足额收取现金或支票；
2、钱票当面点清，对收取款项自行负责，若工作中收取假钞或发生现金短缺，无论金额大小，自行承担；
3、每天收取的现金必须存入银行，并填制销售日报表，保证发票、金额、报表一致；
4、将当天销售日报表、银行回执联下午下班以前交财务部进行审核；
5、严格遵守公司的考勤制度，按时上下班；
6、完成领导交办的其他工作任务。
3、风险管理部
风险管理部副经理
1人
风险管理员
1人
岗位职责：
①风险管理经理：
1、负责建立和保持HSE管理体系；
2、了解组织的HSE管理体系绩效状况，向最高管理者报告HSE管理体系的运行情况，包括改进的需求；
3、积极参与HSE目标的制定；
4、在公司内促进HSE意识的形成；
5、参与HSE管理体系定期评审活动；
6、就HSE管理体系有关事宜与外部的联络；
7、协助项目主管和现场监管人员开展和执行特定的安全计划，准备和实施项目安全总结；
8、定期向安全委员会提交安全表现汇报；
9、检查开展的工作是否符合安全工作程序，检讨安全报告和检查结果；
10、经常坚持正确和安全的操作；
11、参与事故调查，分析事故根本原因并提出相应的预防措施；
12、记录和分析有关伤害、疾病、毁坏和损失的信息；
13、编制HSE统计报告，分析事故发生趋势和查核总体安全表现。
14、完成公司领导给予的任务。
②风险管理员：
1．负责协助风险管理经理建立和保持HSE管理体系；
2．积极参与HSE目标的制定；
3．在公司内促进HSE意识的形成；
4．参与HSE管理体系定期评审活动；
5．协助项目主管和现场监管人员开展和执行特定的安全计划，准备和实施项目安全总结；
6．检查开展的工作是否符合安全工作程序，检讨安全报告和检查结果；
7．经常坚持正确和安全的操作；
8．完成公司领导给予的任务。
9.负责日常工地的安全检查并记录
10.协助项目主管和现场监管人员开展和执行特定的安全计划，准备和实施项目安全总结；
11.检查开展的工作是否符合安全工作程序，检讨安全报告和检查结果；
12.经常坚持正确和安全的操作；
13.完成公司领导给予的任务。
4、管网运行部
管网巡线主管
1人
管网测漏主管
1人
管网巡线
组
2人
管网测漏组2人
管网事故抢险组
主管
1人
2人
抢险操作员2人
管网运行部经理
1人
岗位职责：
①部门经理（部门负责人）：
自觉遵守公司制度，负责全面落实公司下达的各项指标任务，按时按量的完成指标并协助分管领导做好管网运行管理工作，同时负责制订部门各种管理制度和各种工作计划，并对工作进行合理分配，监督责任人完成工作。
带头贯彻部门管理制度和各项工作计划，监督并落实各项工作，对公司所属燃气管网设施安全运行负责。
与公司各个部门以及政府相关职能部门的联系协调，方便顺利开展工作，组织部门员工积极参加各种培训活动，收集分析各种管网运行数据，为公司决策提供可靠依据，对场站燃气设施和输配工作和安全运行负责，积极参与
升级会员 