工作分配表及清单管理法.docx
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工作分配表及清单管理法
公司名称：
交：
过目：
由：
小伍过目：
传真：
总页数：
项目﹕*****工作容
一、独创《清单管理法》应建立的清单（以ISO9001工作为例）
清单名称
责任部门
实施情况
1、任职人员清单
人事部
2、特种岗位清单（岗位证书和资格证）
人事部
3、岗位清单（各岗位职责说明）
人事部
4、审员清单（证书）
人事部
5、受控文件清单（文件分发回收记录）
文控中心
6、外来文件清单（分发记录）
文控中心
7、记录清单（保管年限）
文控中心
8、机械设备清单（保养计划和记录）
设备课
9、量具清单（校验计划，校验证书）
品质部
10、客诉清单（处理记录）
品质部
11、客户清单
市场部
12、产品清单
市场部或工程部
13、样品清单
市场部或工程部
14、原材料清单
工程部
15、模治具清单
工程部
16、合格供应商清单
资材部
17、顾客财产清单
市场部
18、目标清单（达成状况）
人事部
19、各部门持有的受控文件清单
各部门
20、过程清单（过程识别清单）
ISO中心
21、审、认证审核、顾客审核不合格项清单
ISO中心
22、管理评审决议事项清单
管理者代表
23、…….
二、推行ISO9001必须做的工作
序号
必须完成的工作事项
责任部门/人员
预计完成日期
备注
1
任命管理者代表
总经理
2
制订质量方针并公布
总经理
3
制订公司质量目标
总经理、管代
4
编制质量手册
管代
5
编制程序文件。
按程序文件清单分配编制.
各部门主管
6
建立文件（含外来文件）清单,建立文件分发/回收记录
文控员
7
填写记录管理一览表
文控员
8
将公司质量目标分解至各职能部门，目标统计记录
总经理、管代
9
编制年度培训计划，实施培训的记录
人事主管
10
建立特殊岗位清单，人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录
人事主管
11
建立岗位职责说明书
人事主管、各部门主管
各岗位作业指导书、网络管理规定
各部门主管、IT
12
证实过程和产品符合性的记录
品质部
13
产品要求评审及跟踪措施记录
业务部
14
顾客投诉处理对策记录
业务部
15
设计输入的记录,
设计部
16
设计评审结果及其跟踪措施的记录
设计部
17
设计验证结果及其跟踪措施的记录,
设计部
18
设计确认结果及其跟踪措施的记录,
设计部
19
设计更改评审及其跟踪措施的记录
设计部
20
建立供方评价准则、记录，建立合格供方清单
采购部
21
采购单记录
采购部
22
进料验收记录、验收标准
品质部
23
各工序岗位作业指导书（必要时）
生产部
24
设备台帐、保养计划、点检记录.设备、工装验收、保养记录
生产部
设备课
25
特殊工序确认准则和记录
生产部
26
原材料、在制品、成品标识
仓库、生产部
27
顾客财产丢失损坏和不适用向顾客报告的记录
业务部
28
量具清单、校验计划、实施记录；点检表.监视和测量装置校准或检定结果的记录.
品质部
29
当无或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据
品质部
30
顾客满意度信息记录
业务部
31
审记录
品质部
32
管理评审记录
管理者代表
33
产品监视记录
品质部
34
不合格的处理记录（包括让步记录）
品质部
35
供方分析记录、
采购
36
产品分析记录、
品质
37
过程分析记录、
品质
38
顾客满意分析记录
销售
39
供方、产品、过程、顾客满意分析记录
相关部门
40
纠正措施、预防措施记录
相关部门
41
测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录
品质部
三、推行ISO/TS16949必须做的工作。
序号
必须完成的工作事项
责任部门／人
预计完成日期
备注
1
发出汽车客户产品调查问卷
业务
2
顾客的工程标准/规/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录
工程
3
顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关容的变更记录
工程
4
制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）
品管
5
制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图
品管
6
制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合
总经理
7
将全厂所有的目标放在营业计划，目标应有计算公式、计划达成的时间
管理部
8
委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。
（每班一个）
总经理
9
委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限
总经理
10
定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况
总经理
11
制订培训需求调查表
行政
12
特定人员的考核记录
行政
13
新到、转调升职人员的在职培训记录（代理人）
行政
14
员工激励的文件与记录（员工激励、处罚）
行政
15
制定设施设备流程策划有效性评估报告
生技
16
制定应急计划程序（未追加ERP系统、电脑故障时）
生管
17
制定5S作业指引，并保留相关的记录（周检表）
管理部
18
产品安全与员工安全的作业规
生技
19
制订APQP（一定要包括过程设计的容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必须含有顾客要求
工程
20
对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法（计数型）
品管
21
全体APQP小组成员应签订保密协议
工程
22
专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书
23
本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录
工程
24
收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求（材料的MSDS），编制成部的相应文件。
采购
25
制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。
应与顾客要求一致.
工程
26
文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告,含风险分析
N/A
27
确定与顾客规定的沟通方式（文件中说明）
业务
28
制订指定汽车产品的FMEA
生技
29
制定所指定汽车产品的试产控制计划
工程
30
设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化，形成报告
N/A
31
产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间。
N/A
32
制定PPAP，要求供应商提交PPAP
工程
33
合格供应商必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商，如仪器校正机构、设备保养机构
采购
34
形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通ISO/TS16949认证，开发的第一步是所有的供应商均应的ISO9001：
2008认证
采购
35
如果有顾客指定的供应商，应优先采用该供应商，但对其送来的产品仍要检验
采购
36
对所有供应商送来的产品必须检验，不可免检（文件化分类）
把“免检”名称变更。
品管
37
必须对供应商进行如下数据的分析（IQC批退率、准时交付率、额外运费的统计）
品管
38
制定所指定汽车产品量产的控制计划
工程
39
作业指导书必须在现场易于得到
生产
40
首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产，均要进行作业准备验证，并提供报告（作业准备验证表）
品管
41
制订关键设备一览表，并对该设备进行标识
生技
42
制订预防型保养指引，制订保养计划，并保留相应的保养记录
预见性保养指引
生技
43
制订设备易损件一览表（重点关键设备）
钟对设备上某部件。
生技
44
制订设备保养的目标并进行统计（故障停机率）
生技
45
制订易损工装的更换计划（工装、模具）
生技
46
制订各种工装一览表，并对各种工装进行标识，对工具的设计、制作、修改应有文件
生技
47
组织应建立订单驱动式生产（生产计划与实际相近）
生管
48
建立完善的客户投诉、退货等反馈系统，并形成一览表，所有反馈应以CAR（8D）的形式反映至各相关部门，投诉改善的方法要标准化，（修改FMEA&CP））
品管
50
所有的来料、半成品、成品必须有标识
仓库
51
制订顾客财产一览表，并顾客财产形成永久性标识（无）
工程
52
制订定期巡仓的工作指导书，并留下巡仓的记录
仓库
53
制订优化库存周转期的方案并执行
仓库
54
货仓应做到先入先出
仓库
55
控制计划所提到的仪器一定要有对应的MSA
品管
56
制订实验室能力围（含物理、化学、仪校）
仪器校准的作业指导书中追加实验室围。
（测量仪器管理程序）
品管
57
实验室的人员资格应文件化界定实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目的文件、记录要完善。
品管
58
为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力围（含物理、化学、仪校），并提供证据
品管
59
对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK值
品管
60
整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训，并留下证据
行政
61
应对外部顾客、员工满意度调查，调查问卷的容应丰富
业务
62
制定过程审核指引，定期对每个制造过程进行审核
生技
63
制定产品审核指引，定期对产品进行全方位立体式的审核
品管
64
制定体系审核指引，定期依据ISO/TS16949及顾客要求进行审，该审应包括所有的班次、过程、活动，每次审核一定要有规定的检查表
管代
65
以上三种审核员均应经过培训，具备资格
66
全尺寸的检验频次与容必须写在控制计划上面，并按控制计划的要求进行检验，保留相关记录
品管
67
对于外观项目，应做好照明条件的评估，应有标准件，应对外观检验员进行资格考试（含色盲）检验指导书中明确。
品管
68
制订返工返修作业指导书，并将其挂在现场（易于得到）
生技
69
当不合格品被发运以前必须立即通知顾客（不适合品管理程序）
品管
70
当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户，并按客户的要求进行生产，保留相应的记录，对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记（PPAP文件中有无说明？
）
工程
71
对业务计划上所有的目标进行统计，如不达标应制定CAR
品管部
72
制定优先减少计划（例：
针对不良问题，优先解决的计划）
品管部
73
制定持续改进的过程文件，并对产品和过程进行持续改进分析，并留下记录（尤其是特殊特性）
品管部
74
应长期进行SPC的分析，并确保正式生产后的CPK能大于或等于提交PPAP时的能力，如果发现能力不够，应对该批产品进行100%检验，并向顾客提出修法，该方法应由顾客批准后方可生效，并要对生效的日期进行记录
品管
75
对PPAP以外新加的过程，应进行过程能力研究，并提供相应的文件（如作业指导书等）
工程
四、推行ISO14001必须做的工作。
序号
必须完成的工作事项
责任部门／人
预计完成日期
备注
1
动员大会
2
任命环境管理者代表
3
确定环境管理组织架构及其职责
4
推行小组的成立
5
各部门运作流程图及工序流程图
6
厂房平面图的绘制
7
小区（区域）平面图的绘制
8
生活废水/工业废水/工业废气排放管道图绘制
9
环境体系标准培训，环境因素识别培训
10
各部门依工序/流程图识别其环境因素
11
确定公司重大环境因素
12
向供货商收集化学品MSDS
13
制作部化学品MSDS指引
14
法律法规及客户要求的收集并制作清单/并评审其符合性
15
环境方针的确定
16
环境方针对外宣传（供货商/客户等）
17
环境方针对宣传
18
与供货商/回收商/工程合同方签订环境协议
19
环境手册的制定
20
环境程序文件的制定
21
各部门相关运行控制指引文件的制定
22
记录表格的制定
23
体系文件的发行（一、二、三、四级）包括环境因素，重要环境因素清单
24
公司上年用水、电、纸的统计
25
公司上年每月出货的统计
26
公司上年产品报废率的统计
27
环境目标指针管理方案的制定
28
监测与测量计划的制定
29
水/气/音达标监测的实施
30
垃圾分类培训与实施
31
部危险废弃物交收记录
32
消防演习方案策划与实施
33
消防设施的管理
34
化学品泄漏演习方案策划与实施
35
各种应急措施的制定
36
化学品/仓的管理
37
人事部对特殊岗位资格证明的收集
38
水、电、纸、油消耗材料的管理
39
市场部对客户环保要求的识别
40
采购部对供货商的施加环保要求
41
环境体系试运行
42
审员培训
43
建设项目环境评估/批复/验收报告
44
环保守法证明
45
消防设施验收合格意见书
46
工业废水排污许可证
47
环保局定期监测报告
48
剧毒物品使用许可证
49
防雷设施合格证
50
回收商的资质证明
51
公司与回收商签订的回收协议
52
与回收商的交收记录
53
执行环境体系部审核
54
跟进审不符合的改善
55
管理评审
56
认证前的培训
57
认证公司预审
58
环境小组检讨ISO14001事项
59
跟进预审的不符合改善
60
认证公司正审
61
跟进正审的不符合改善
62
认证审核通过发证
五、推行OHSAS18001必须做的工作。
序号
必须完成的工作事项
责任部门／人
预计完成日期
备注
1
安全评价报告（包括预评价）
2
工作环境的监测噪声、粉尘、电辐射、照度、铅尘等
3
特种设备的清单（叉车、电梯、行车、压力容器、锅炉等）
4
特种设备的安全检测结果，设备档案等注意检测的频率
5
特种作业人员清单叉车工、电梯工、安全主任、行车驾驶工、锅炉工、焊工、医院医师
6
特种作业人员培训及合格证
7
所有人员的体检（监护）
8
特别人员的体检不同电工，从事有辐射作业等人员
9
消防设施的验收证明
10
列出工厂的消防重点部位及巡查管理制度
11
建立安全管理机构严格落实《安全生产法》中的相关容
12
劳保用品的领用标准和岗位劳保标准
13
化学品的安全标签和MSDS
14
化学品的分包装的安全标签
15
所有劳保用品单位的生产许可证
16
劳保用品的采购验收的要求
17
注意设备设施上的压力表等
18
外来人员的管理规定
19
企业非正常施工的管理规定
20
工伤管理的规定
21
所有的供应商都应有安全的要求
22
安全操作规程
23
食物中毒，急性传染病，消防泄漏等的应急预案
24
目标应体现持续改进
25
安全生产责任状（责任说明）
26
饮用水的安全监测等
27
食堂管理的规定消毒、除虫、蚊、鼠，服装、口罩、食品存放等
28
公司的消毒和清洁的规定
29
事故事件的统计报告
30
三级安全教育管理
31
管理评审和审要求包含所有要素
32
召开推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。
33
任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。
34
任命员工代表——由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。
35
确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。
36
安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。
37
推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。
38
工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。
39
各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。
40
生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。
41
厂房平面图——便于掌握认证围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。
42
生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。
43
动力管线图——体现工厂动力管线位置。
政府相关资料的收集
44
职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。
45
工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。
46
职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。
47
安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。
48
安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等
六、推行ISO13485必须做的工作。
序号
必须完成的工作事项
责任部门／人
预计完成日期
备注
1
忠告性通知
2
标记
3
无菌医疗器械
4
文件要求
5
文件控制
6
记录控制
7
职责和权限
8
能力、意识和培训
9
设计和开发的确认
10
测量、分析和改进总则
11
反馈
12
不合格品控制
13
改进总则
14
文件控制、
15
记录控制、
16
部审核、
17
不合格品控制、
18
纠正措施、
19
预防措施
20
能力、意识和培训
21
工作环境
22
设计和开发
23
采购
24
生产和服务提供的控制总要求（必要时）
25
服务活动
26
生产和服务提供过程的确认
27
无菌医疗器械
28
标识（产品实现全过程）
29
标识（对返回组织的产品）
30
可追溯性总则
31
产品防护（所有产品）
32
产品防护（有存放期限工特殊贮存条件的产品）
33
监视和测量装置的控制
34
测量、分析和改进总则（法规要求）
35
反馈
36
产品的监视和测量总要求
37
数据分析
38
改进总则
39
改进报告
40
形成文件的质量方针和质量目标
41
职责和权限得到规定、沟通，要形成文件
42
基础设施建立形成文件的维护活动要求
43
工作环境对人员的健康、清洁和服装形成文件的要求
44
工作环境形成文件的工作环境要求
45
工作环境受污染或易于污染产品控制的形成文件的要求
46
产品实现的策划建立风险管理的形成文件的要求
47
产品要求得到规定并形成文件
48
731设计和开发策划策划的输出应形成文件
49
生产和服务提供控制总要求获得形成文件的要求
50
产品清洁和污染的控制对产品清洁建立形成文件的要求
51
安装活动建立安装验证及接收准则的文件化的要求
52
安装活动对组织授权以外人员安装和验证的文件化的要求
53
不合格品控制建立返工过程的文件
54
不合格品控制确定返工对产品的不利影响
升级会员 