外圆磨床项目立项申请报告.docx

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外圆磨床项目立项申请报告

外圆磨床项目立项申请报告

一、外圆磨床项目背景

经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。

《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。

与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。

实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

外圆磨床生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

桂林某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在桂林某工业园。

（二）项目建设地概况

桂林，简称桂，别称八桂、文化城，国家批准唯一的国际旅游城市和区域性中心城市、世界旅游组织向全球首推的最佳旅游目的地城市，全国重要的高新技术产业基地，中国面向欧亚，连接东盟的区域性文化旅游重要国际化城市、“一带一路”有机衔接的综合交通枢纽节点。

联合国世界旅游组织亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛、中国—东盟博览会旅游展的永久举办地，和桂林联勤保障中心驻地。

桂林是首批国家历史文化名城，是桂柳文化、桂系军阀发祥地和兴盛地，距今一万年前已有先民在此繁衍生息;南郊的甑皮岩遗址是新石器时代的代表，距今已有7000年历史;近代孙中山在桂林设总统行辕和北伐大本营。

抗战时期，桂林成为中国最早光复的省会城市，并且是唯一一座在日本投降前由中国军队主动收复的省会城市和全国抗战文化中心，因此桂林又称“文化城”。

桂林自古便是中国山水旅游名城，也是全中国唯一一个获批两项（入、过）境（免签）签证便利政策的城市;其中桂林山水被联合国教科文组织列为世界自然遗产。

1201年王正功赋诗“桂林山水甲天下，玉碧罗青意可参”，从此桂林山水名扬海外，千百年来享有“桂林山水甲天下”的美誉。

截至2016年，桂林共接待160多位外国元首政客，接待境外游客数量排地级市之首，居全国第一。

2012年11月，国家发改委正式批复了《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》，纲要提出到2020年，桂林将成为世界旅游城市和国际旅游胜地。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在桂林某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积45389.35平方米（折合约68.05亩），净用地面积45389.35平方米（红线范围折合约68.05亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照外圆磨床行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合外圆磨床制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.16%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度225.70万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

（二）战略性新兴产业发展规划

2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。

调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。

37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。

（三）经济新常态

党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积45389.35平方米，建筑物基底占地面积31391.27平方米，总建筑面积61275.62平方米，其中：

规划建设主体工程43959.07平方米，根据测算：

计容建筑面积61275.62平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积45389.35平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计123台（套），设备购置费4869.54万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1060931.27千瓦?

时，折合130.39吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10072.80立方米，折合0.86吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“外圆磨床生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1060931.27千瓦?

时，年总用水量10072.80立方米，项目年综合总耗能量131.25吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量32.81吨标准煤/年，项目总节能率28.43%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

健全绿色金融体系。

加强绿色金融体系的顶层设计，推进绿色金融业务创新。

鼓励银行业金融机构对节能减排重点工程给予多元化融资支持。

健全市场化绿色信贷担保机制，对于使用绿色信贷的项目单位，可按规定申请财政贴息支持。

对银行机构实施绿色评级，鼓励金融机构进一步完善绿色信贷机制，支持以用能权、碳排放权、排污权和节能项目收益权等为抵押的绿色信贷。

推进绿色债券市场发展，积极推动金融机构发行绿色金融债券，鼓励企业发行绿色债券。

研究设立绿色发展基金，鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。

支持符合条件的节能减排项目通过资本市场融资，鼓励绿色信贷资产、节能减排项目应收账款证券化。

在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度。

积极推动绿色金融领域国际合作。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合桂林某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合桂林产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的外圆磨床生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。

必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资17501.17万元，其中：

固定资产投资15358.88万元，占项目总投资的87.76%；流动资金2142.29万元，占项目总投资的12.24%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资15358.88万元，其中：

土建工程投资5428.92万元，占项目总投资的31.02%，设备购置费4869.54万元，占项目总投资的27.82%，其它投资5060.42，占项目总投资的28.91%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=15358.88+2142.29=17501.17（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资17501.17万元，根据资金筹措方案，全部由桂林某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

18221.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14471.42万元。

3、税金及附加：

65.38万元。

4、达纲年利税总额：

4359.77万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3749.58万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2812.18万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1547.58万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

21.42%。

2、达纲年投资利税率：

24.91%。

3、达纲年投资回报率：

16.07%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

7.72年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“外圆磨床生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，桂林某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合桂林外圆磨床行业布局和结构调整政策；项目的建设对外圆磨床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“外圆磨床生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国外圆磨床的国产化进程，推动外圆磨床制造产业调整和行业振兴；有助于提高桂林某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、桂林某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“外圆磨床生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进桂林经济发展，为社会提供就业职位361个，达纲年纳税总