建筑工程管理常用表式模板.docx
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建筑工程管理常用表式模板
工程管理篇表式
项目检查报告
记录编号：
GC-04-01-
项目部
检查日期
检查评分
检查项目
评分
检查项目
评分
项目管理
商务
质量
物资管理
安全
项目行政人事管理
技术
分数合计
检查结论
项目亮点
主要问题
不符合项
说明
（附页）
检查组成员会签
组长
附：
各专业检查表
项目管理检查表
记录编号：
GC-04-02-
项目部
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查方式或标准
评分标准
分值
得分
检查记录
改进建议
1
项目启动策划管理
20分
项目管理交底
20分
分阶段编制《项目策划书》报公司评审。
未完成不得分
10
《项目策划书》交底。
未完成不得分
10
2
生产协调
80分
工地例会
20分
按《施工项目管理手册》要求组织各项工程例会，形成会议纪要。
（不含周安全例会）（现场检查）
每缺少一次扣5分
20
项目报告
20分
片区或栋号负责人填写《施工日志》（现场检查）
施工日志不完整扣5分；
10
按时提交项目周报、项目月报，数据准确。
（工程管理中心日常统计）
周报、月报每发生一次不合格或不按时提交，扣5分/次
10
进度控制
40分
（工程管理中心日常统计）
根据项目实际情况及时调整项目总进度计划，并报公司、及监理审批。
每发生一次扣2分
5
没根据总进度计划制定周、月进度计划。
每发生一次扣2分
5
项目部工期延误，已被公司预警。
每发生一次扣10分
10
没对工期延误及时制定纠偏措施或纠偏措施不到位。
每发生一次扣10分
20
合计
100
工程质量检查综合评分表（2017版）
记录编号：
GC-04-03-
项目
标段
规模
劳务/分包单位
检查部位
检查时间
检查项
一、土建工程实测实量评分
二、土建工程观感效果评分
权重
50%
50%
检查表分数
实得分数
实体工程质量实得分
主要质量问题
项目部：
检查人：
附：
《专业质量检查表》。
质量检查人员结合项目类型和阶段、相关专业施工质量检查验收规范编制《专业质量检查表》。
安全管理检查表
记录编号：
GC-04-04-
项目部
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查方式或标准
评分标准
分值
得分
检查记录
改进建议
1
安全生产责任制（2分）
签订
管理人员安全生产责任制签订及分包安全生产协议签订
单位和考核情况，缺1人/单位扣0.5分，扣完本项分值为止。
2
2
安全管理机构（6分）
安全生产领导小组
查看项目部安全生产领导机构设立的批文及主要安全职责规定
未提供成立安全生产领导小组文件的扣2分，有文但未经项目经理签发扣1分；未明确安全职责的扣0.5分。
2
项目和分包专职安全管理人员配置
人员数量是否符合国家规定；分包是否配备安全管理人员
按规定配备；
上级原因未配备规定数量不扣分；
项目对分包安全管理人员配备有管理痕迹不扣分；否则扣1分/人
4
3
持证上岗（4分）
特种作业
现场抽查是否持证，证件是否查询有效
按抽查持证率得分（扣0.5分/人次不符合）
3
三类人员
项目经理、专职安全员是否持证上岗
项目原因无证扣0.5分/人
1
4
周安全例会（2分）
会议纪要
查看会议纪要
缺一期扣0.5分
1
会议内容
参加人员齐全、提出安全问题，有落实
不符合一项扣0.5分
1
5
安全专项方案（8分）
安全专项方案
危险性较大的分部分项工程是否编制专项方案
1项未编方案或滞后扣1分
2
专家论证
超过危险性较大的分部分项工程是否专家论证
1项未专家论证扣2分
2
审核
施工组织设计和专项方案是否审核，审核人是否正确
1项审核不正确扣0.5分
1
实施
现场是否按照施工组织设计或方案施工
1处关键程序与方案不同扣0.5分
3
6
安全技术交底（4分）
交底内容
分部分项工程是否进行书面安全技术交底
交底内容是否有针对性
未及时交底扣1分；内容无针对性扣0.5分
2
签字
交底是否履行签字手续
交底程序是否符合公司《安全管理手册》第16页管理规定
1份签字不真实或不全扣0.5分
2
7
安全标志（4分）
现场危险区域
主要施工区域、危险部位是否按规定悬挂安全标志
1处关键位置无警示标志扣0.5分
2
出入口
是否设置重大危险源公示牌
无危险源公示牌扣0.5分，内容不符扣0.2分
1
施工平面布置图
是否绘制现场安全标志布置图
无布置图扣1分，不准确扣0.5分
1
8
安全教育（8分）
制度
是否建立安全教育培训制度
无制度扣1分，制度不健全扣0.5分
1
三级教育
近期项目级教育、分包方教育、班组教育；是否有记录，有考试卷。
现场抽查，按符合率得分
2
入场教育
是否对作业人员组织入场教育
与花名册核对，教育记录是否符合标准，不符合扣0.5分/人
2
班前活动
检查作业班组组织安全活动情况，是否有活动记录，内容是否明确，人员是否签字，数量和分包名单对应
按照劳务台帐查，1项不符扣0.5分
1
特种人员教育
定期教育，每月一次；
不符合一项扣0.5分
2
9
临时用电（7分）
专职电工
项目部是否设立专职电工，是否持证，且有效；填写合格的电工维修记录
每缺一项扣0.5分
2
管理效果
抽查关键部位漏电保护器是否灵敏有效；是否使用TN-S系统供电；潮湿场所、行灯是否采用安全电压；电源线与漏电保护器参数是否匹配；箱体是否设置门、锁及防雨措施
不符合一项扣0.5分
3
定期专项检查
是否有绝缘电阻、漏电保护器动作、接地电阻测试记录
抽查三个月记录，内容是否真实规范，
不符合一项扣0.5分
2
10
特种大型机械设备（7分）
安拆档案
抽查一份安拆方案，安装、总包两家单位都审批为符合；合格证、验收报告、制造许可证等
每缺一项扣0.5分
1
检验
使用前是否自验；是否通过政府部门告知、检验、备案手续；
不符合一项扣0.5分
2
定期专项检查
查看近2个月定期检查记录，且有机械管理人员为符合
每缺一项扣0.5分
2
管理效果
查看设备使用状态：
保险、限位是否齐全；绳索是否良好；螺栓、销轴是否紧固；是否有交接班记录
不符合一项扣0.5分
2
11
消防管理（4分）
动火作业
是否签发动火证，人员是否持证，动火时是否有防火、灭火措施
每缺一项扣0.5分
1
消防器材
灭火器材不足、失效、位置不合理，消防水泵、水源不符合、消防立管是否跟上进度
不符合一项扣0.5分
2
检查
是否进行消防专项安全检查，检查记录
不符合一项扣0.5分
1
12
安全验收（5分）
验收
抽查现场分部分项工程验收记录，有验收记录为符合，如高支模、脚手架等，验收负责人与公司《安全管理手册》第17页规定的一致
不符合一项扣1分
3
验收效果
验收记录签名、日期、意见填写清楚，且与现场情况一致为符合
每缺一项扣0.5分
2
13
应急救援（4分）
编制预案
应急救援预案内容全面、针对性强、便于操作和执行，无明显错误；是否为项目经理审批
每缺一项扣0.5分
1
预案演练
查看演练记录，是否组织演练，有演练方案、记录、总结改进，照片；
每缺一项扣0.5分
2
应急物资
查看现场仓库和清单，是否储备应急物资设备，如医疗器械、水泵、沙袋等台账
每缺一项扣0.5分
1
14
安全检查（7分）
制度
项目检查制度符合国家及公司要求
无制度扣1分，责任人和周期未明确各扣0.5分
1
周检查影像记录
项目经理是否参加，程序合规（检查前布置分工、生活区、办公区、食堂、大型设备、现场等重大危险源是否全覆盖，存在问题安排责任人整改等）
未组织不得分，缺一期扣0.5分，不按程序组织扣0.2分。
2
整改通知
检查有整改通知并定人、定措施、定时间进行整改
不符合一项扣0.5分
3
安全总监和安全员日志
查看所有安全管理人员安全日志内容是否真实准确，是否记录有：
教育培训、安全验收、安全检查、安全例会等管理活动痕迹
不符合一项扣0.5分
1
15
劳务管理（6分）
民工劳动合同
根据民工花名册，核实劳务人员与分包单位合同关系落实情况
每一项不符合扣0.5分
1
民工工资发放监督
检查项目部监管民工工资发放的保证措施/办法
无措施的扣2分，不完善或有漏洞的扣1分
2
工伤医疗保险和意外伤害保险
检查施工人员上险凭证
不符合一项扣2分
3
16
企业CI标识（6分）
办公区、生活区
查看CI标识及布置
不符合一项扣0.5分
1
现场进出口
查看CI标识及布置
不符合一项扣1分
3
施工现场
查看CI标识及布置
不符合一项扣0.5分
2
17
文明施工（10分）
现场围挡
检查现场围挡设置情况
不符合一项扣0.5分
2
材料布置、存放、施工垃圾清理
查阅施工平面总布置图、检查现场材料码放和施工垃圾清理及时情况
不符合一项扣0.5分
2
环境保护（扬尘治理、遗撒、防水土污染等）
检查环保设施/措施配备及使用情况，管理效果
不符合一项扣0.5分
2
安全防护设施标准化
检查基坑临边、结构临边洞口、外架防护、临电防护、各类防护棚等
不符合一项扣0.5分
3
厕所、民工宿舍、淋浴间等设置
实地检查厕所卫生、民工宿舍和淋浴间
不符合一项扣0.5分
1
18
事故、事件（2分）
报告
发生安全事故、事件是否按公司《安全管理手册》第28页规定上报
无事故、事件不扣分，有事故、事件未按时上报扣1分
1
调查处理
发生安全生产事故/未遂事故、事件是否进行调查分析
未按照四不放过原则处理，每1项扣0.5分
1
19
信息反馈（2分）
安全资料、信息反馈及时
检查安全月报、隐患整改反馈等是否严格按照规定时限上报
不符合一项扣1分
2
20
其它安全管理行为（2分）
办公区、生活区管理
检查消防、用电情况
不符合一项扣0.5分
2
合计
100
项目技术管理检查表
记录编号：
GC-04-05-
项目部
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查方式及评分标准
分值
得分
检查记录
改进建议
1
施工组织设计及施工方案
（40分）
施工组织设计编制
1、房建工程未按指导书格式编制的，扣10分；
2、编制内容不全或无指导意义，扣1~10分；
3、公司1次审核通过不扣分，2次及以上扣1~5分。
10
危险性较大方案
1、存在应论证未论证情况扣10分；
2、应论证方案，未报公司审批的，扣10分；
3、两次论证未通过的，扣10分；
4、论证程序、记录不符合要求，结论不明确的，扣1~10分；
5、现场实施与方案不符的，扣1~10分。
10
主要分部分项及季节性施工方案
1、分项工程实施前未编制施工方案的，每项扣2分；
2、方案未按流程报批每次扣2分；
10
技术交底
1、分项工程实施前无技术交底，每项扣1分；
2、技术交底签字不全，每项扣1分；
3、技术交底未归档建目，每项扣1分。
5
分包技术方案
1、未存档分包技术方案的，每项扣2分；
2、分包方案审批手续不完善的，每项扣1分；
3、未对分包方案实施情况进行检查的，每项扣1分。
5
2
图纸会审
（25分）
内部组织图纸审查
1、未组织内部图纸会审的，扣10分；
2、图纸会审内容空洞，专业不全的，扣1~10分；
10
参与业主组织的图纸会审
1、收到图纸后15天内，未促成图纸会审会议的，扣5分；
2、图纸会审未形成记录，各方签字不全或不符合要求的，扣1~5分；
3、图纸会审格式不符合当地要求的，扣5分；
4、图纸会审发放不及时，不到位，存档不及时的，扣1~5分；
10
新技术图纸预审
“重、大、特、新”项目，未通知技术中心图纸会审的，扣5分
5
3
设计变更、工程洽商
（15分）
变更洽商办理
1、办理不及时，现场已实施，但洽商变更未签署的，扣5~10分；
2、内容不清晰、明确，影响商务人员计量的，扣1~5分；
3、文件不整洁，签字不齐全或签字人无相关资格的，扣1~5份。
15
4
工程资料管理
（20分）
1、未编制《竣工资料管理方案》扣5分；
2、工程资料台账不完整，分类不准确，每项扣0.5分；
3、设计变更单、工程洽商单、工程联系单未及时传递下发，每次扣1分。
20
出现技术、设计失误，对企业生产经营造成损失、对企业形象造成不良影响的技术、设计问题和通报等情况
0
合计
考核分=（实得分/应得分）×100
100
项目商务管理检查表
记录编号：
GC-04-06-
项目部
检查时间
检查人
序号
检查项目
检查内容
检查方式或标准
分值
得分
检查记录
改进要求
1
目标成本
目标成本编制
1、根据项目进展，在不同阶段编制各期的目标成本。
（无目标成本扣3分）□
3
2、当取得项目概算或者合同中标后，目标成本中的收入是否有依据，应与概算或者中标价对应。
（不对应扣1分）□
1
3、编制目标成本时，应对工程所在地的劳务、物资进行充分的调研，确保成本的真实性。
（每一家单位成本失真扣0.5分，最高扣2分）□
2
4、目标成本编制按时完成，经公司审核通过后，签字确认。
（每一版目标成本未签字确认扣0.5分，最高扣2分）□
2
5、编制与目标成本匹配的全周期预算及资金预算，预算合理，除前期外，过程中累计净现金流如为负值，须有补救措施，打专项报告说明。
（预算不合理扣1分，出现负现金流无报告扣1分，无预算扣5分）□
5
目标成本调整
1、当合同施工范围调整或增加变更洽商和签证时，应及时对目标成本进行调整。
（考核期内未调整一次扣1分，最多扣2分）□
2
2、竣工结算后，形成实际成本与目标成本的对比。
（未按时间对比扣2分）□
2
2
业主合同
合同评审
1、合同评审所需资料齐全，业主合同项目评审表、信息表填报完整、特殊情况报告明确合理。
（信息不全扣0.5分，无评审表扣1分）□
1
合同编号
1、按公司下发的合同编号管理规定进行编号，每次合同盖章前，合同评审表上显示合同编号，编号唯一（编号不连续扣0.5分，无编号扣1分）□
1
合同台帐
1、按公司下发的商务工作手册中的业主合同台账进行填报，台帐中合同编号连续，且编号唯一；签订补充协议及时更新台账上报公司成本部进行备案。
（台账有错误扣0.5分，无台账扣1分）□
1
合同交底
1、完成业主合同发放及交底工作，确保包含所有合同重点及难点信息，合同责任及风险进行分解并落实到人，交底信息完整。
（交底签字不全扣0.5分，未交底，扣1分）□
1
3
分包/分供合同
合同评审
1、评审合同在招标计划内。
□
0.5
2、使用公司下发的标准合同文本起草合同，合同评审表及附件签字齐全，如决标报告、收支对比等，合同评审表上有合同编号，且编号与分包、分供合同台账连续。
□
0.5
3、评审合同的合同额在目标成本范围内，无合理理由不允许超目标成本，项目需严格把关合同价格，不允许出现合同价格明显高于合理价格。
□
2
合同签订
1、无正当理由出现未签订合同先进场情况。
□
1
2、合同履行过程中对方变更我方履约主体，同一单位在同一项目不得出现两次变更我方履约主体情况。
（变更1次扣0.5分，最高扣1分）□
1
3、项目零采金额、零星机械使用金额符合公司规定上限。
（本项考核为，在项目零采金额超过零采规定上限后至项目结束所有考核时间均按100%扣分）□
1
4、合同份数与合同约定相符，双方签字、盖章，合同基本信息齐全、有效。
□
1
5、合同补充协议签订条款清晰，明确增加原因、增加工程量、定价依据；明确原合同金额，增加后的金额，不允许先发生，在结算前补充补充协议。
（条款不清晰扣0.5分，先施供后签订协议扣1.5分）□
2
合同台帐
1、按公司下发的商务管理手册编制合同台账，项目有专人合同台账管理，人员更换要有完成交接记录，台帐要时时更新，记录完整准确。
□
0.5
合同交底
1、各类合同的主管部门要根据各部门的职能对其进行交底，资料保存完整，清晰的交底台帐。
□
0.5
4
业主批量及变更洽商索赔
业主、监理批量及台账
1、过程结算资料齐全、编制准确、申报及时，催促批复方按合同约定时间完成。
（未按时上报扣1分，未按时审批扣1分）□
2
2、批量单资料完整、甲乙双方签字齐全，过程结算率应不低于100%。
（资料不完整扣1分，过程结算率低于100%扣1分）□
2
3、按公司下发的商务工作手册进行登记批量，台帐编号要连续，反映出主要的数据；台帐要定期经审核人签字（项目商务经理）。
□
1
洽商变更单索赔及台帐
1、对业主申报的洽商变更索赔预算书编制及时、准确、完整，编制人、审核人的签字完善，不低于预期收益。
（不及时编制扣1分，低于预期收益扣1分）□
3
2、变更洽商索赔申报、符合业主合同要求的时间点，催促批复方按合同约定时间审批完成。
（未按时间节点上报扣1分，未按时审批扣1分）□
3
3、台帐要连续编号，反映出主要的数据；台帐要定期经审核人签字（项目商务经理）。
（未签字扣0.5分，无台账扣1分）□
1
5
成本确认及付款
预结单上报
1、分包预结算单的编制准确与实际进度相符，附签字确认的《完成形象确认单》，按规定时间上报。
□
1
2、分供预结算单的编制准确与实际进货量相符，按规定时间上报。
（数量不相符扣0.5分，未按时上报扣0.5分）□
1
3、未签合同，提前出具预结单进行挂账。
□
2
4、无正当理由，当月冲减上月预结。
□
1
变更洽商及索赔
1、现场分包签证单、零工单审核及时，事由描述清楚、责任明确、适当权限人员签字齐全；明确施工轴线范围、时间，可以准确计算工程量。
□
3
2、建立清晰的签证单、零工单台账，时时更新。
□
2
付款
1、资金计划按规定时间上报，数据准确，付款比例不超合同比例，资金分配合理，未签订合同填报资金计划需做专项审批。
（每一笔超比例或特批付款扣1分，最多扣2分）□
2
2、付款单按照规定时间上报。
□
1
3、付款单信息编制正确，付款单签字完备；付款台账完整、准确。
□
1
4、月度付款总额不允许超过当月资金计划审批付款总额。
（每超一笔扣0.5分，最多扣2分）□
2
5、付款单严格按照资金计划执行。
□
1
6、特批流程付款（每个考核期内不允许超过2比特批付款，超一次扣0.5分）。
□
1
6
成本分析
目标成本与实际成本对比
1、在要求进行过程经济分析时，如进行三算对比（收入、目标成本、实际成本对比）分析，需项目及时按要求准确填报。
（考核期内未分析扣3分）□
3
3、按照节点进行成本分析，分析计划成本与实际成本的偏差（未分析扣3分）。
□
3
4、计划成本确定后，在过程履约过程中，由于漏项或技术方案的失误导致成本增加，每出现一次，扣减3分。
□
3
5、在成本管理中，分包、分供月度预结数出现超报实际产值，发现一次扣减1分，最多扣减3分。
□
3
6、在过程履约中，发现上报目标成本数据为虚列项，发现一次扣减2分。
□
4
7、在季度商务检查中，针对上季度出现问题未整改，发现一项，扣减1分。
□
1
成本分析报告审核
1、要有项目层面（项目商务经理、项目经理）的审核签字。
□
1
7
结算管理
对业主结算
1、结算策划按时编制，内容全面、责任到人。
□
1
2、完工结算资料齐全，编制准确、申报及时。
□
1
对分包/分供结算
1、分包/分供结算书编制正确、及时，按程序报送公司（分供商供货完毕一个月内，分包商完工三个月内），发生一次扣减0.5分。
□
2
2、分包/分供结算超计划成本，超一次扣减1分。
□
1
3、分包/分供发生纠纷，由公司协助解决，发生一次扣减0.5分。
□
1
4、分包/分供结算资料台帐编制完整，审核签字完善。
□
1
5、分包/分供结算未谈妥而报送公司，出现成本增加，发生一次扣减1分。
□
1
8
商务策划
策划文件编制
1、策划书在新开项目，在接到上级领导指示后，45天内上报商务策划材料，资料未按时上交扣减1分。
□
2
2、策划书要有管理层的审核签字。
□
0.5
3、策划书编写完
升级会员 