药品批发gsp飞行检查财务整改报告精选word文档 11页.docx

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药品批发gsp飞行检查财务整改报告

篇一：

药品飞行检查不合格项目整改报告

药店

药品GSP飞行检查整改报告

二零一六年十月八日

药品GSP飞行检查整改报告

市食品药品监督管理局：

市食品药品监督管理局GSP飞行检查组于201X年9月27日对我店进行了GSP飞行检查。

根据市食品药品监督管理局药品GSP认证飞行检查不合格项目情况表，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将我店出现问题的原因及整改情况报告如下：

一、企业在药品摆放方面存在以下问题：

外用药口服药混放；处方药非处方药混放；药品柜台有杂物。

1、原因分折：

我店质量负责人责任心不强，没有根据GSP要求对药品的摆放进行有效指导。

2、风险评估：

药品混放容易在销售时产生发错药的风险，也不利于药品的销售，不同药品之间混放容易产生有害的影响。

3、整改措施：

严格按照GSP要求对相关人员进行培训，严格按照GSP的要求进行摆放药品。

4、整改结果：

从现在开始，我店根据GSP要求，做到药品按剂型、用途以及储存要求分类陈列，药品陈列设置醒目标志，类别标签字

迹清晰、放置准确。

处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；外用药与其他药品分开摆放。

5、责任人：

6、检查人：

7、完成日期：

201X年10月8日

二、我店在拆零药品管理方面存在以下问题：

拆零工具不全，缺少消毒用品；拆零记录不全。

1、原因分折：

我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求配备齐全的拆零工具并做到销售药品时如实完整的填写拆零药品销售记录。

2、风险评估：

未配备消毒用品，容易在销售直接入口的拆零药品时发生污染药品的可能，不能保证药品安全有效。

拆零记录不全不利于企业对拆零药品的管理，也不利于对拆零药品的质量追踪。

3、整改措施：

根据GSP的要求，对负责拆零的人员进行了专门培训，配备了包括剪子、镊子、药匙、医用手套、药袋、消毒用品等拆零工具。

销售拆零药品时如实准确填写药品名称、批号、有效期、生产厂家、销售数量、销售时间等信息，做好拆零药品销售记录。

4、整改结果：

我店已配备齐全的药品拆零工具并做好拆零销售记录。

5、责任人：

6、检查人：

7、完成日期：

201X年10月8日

三、我店在购进药品时存在以下问题：

购进进口药品未索取进口资质。

1、原因分折：

我店工作人员培训不到位，购进个别进口与药品时未根据GSP要求索取进口药品《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及检验报告书等资料。

2、风险评估：

未索取药品的进口资质，不能确定药品安全有效。

3、整改措施：

根据GSP的要求，购进进口药品时索取加盖供货单位原印章的进口药品资质。

4、整改结果：

我店对所销售进口药品索取了进口药品资质。

5、责任人：

6、检查人：

7、完成日期：

201X年10月8日

四、我店在质量保证协议方面存在以下问题：

质量保证协议未签字盖章。

1、原因分折：

我店工作人员疏忽，未根据GSP要求签订企业质量保证协议书。

2、风险评估：

未根据GSP要求，企业质量保证协议书未填写，如果出现药品质量问题就没有法律依据，我们的企业就不能更好的受到法律的保护。

3、整改措施：

根据GSP的要求，如果合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

4、整改结果：

我店已签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

5、责任人：

6、检查人：

7、完成日期：

201X年10月8日

五、我店在处方药销售方面存在以下问题：

药师不在岗销售处方药；药师不在岗标识内容不全，应为暂停销售处方药及甲类

篇二：

201X年度GSP飞行整改报告

药品GSP飞行检查整改报告漳州市食品药品监督管理局：

漳州市食品药品监督管理局GSP认证检查组于201X年10月22日对我店进行了GSP飞行检查。

根据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定，我店已对存在的缺陷项目进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、（13201）企业未安排国家有专门管理要求的药品岗位人员培训。

1、原因分折：

我店主要负责人责任心不强，没有根据GSP要求进行药品岗位人员培训。

2、风险评估：

未根据GSP要求质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。

验收、养护、计量人员等，接受企业组织的继续教育。

那么药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德等专业知识就差，就不能保证人民群众用药安全、有效。

3、整改措施：

企业责任人要加强责任心，根据GSP要求，质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。

验收、养护、计量人员等，接受企业组织的继续教育。

教育内容：

药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德、建立培训教育档案。

4、整改结果：

从现在开始，我店根据GSP要求，质量管理人员：

每年接受省级药监部门组织的继续教育。

验收、养护、计量人员等，接受企业组织每月药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德的继续教育，并建立培训教育档案。

5、责任人：

XXX

6、检查人：

XXXXXX

7、完成日期：

201X年7月20日

二、（15508）质量保证协议有效期不符合规定。

1、原因分折：

我店工作人员比较粗心大意，未根据GSP要求企业质量保证协议书有效期未填写。

2、风险评估：

未根据GSP要求，企业质量保证协议书有效期未填写，如果出现药品质量问题就没有法律依据，我们的企业就不能更好的受到法律的保护。

3、整改措施：

根据GSP的要求，如果合同形式不是标准书面合同，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

4、整改结果：

我店已签订明确质量责任的质量保证协议，并标明有效期。

5、责任人：

XXXXX

6、检查人：

XXXXX

7、完成日期：

201X年7月20日

三、（15706）验收记录无验收员签字，无验收日期。

1、原因分折：

我店验收员对药品验收没有签字并没有填写验收日期，主要是验收员的工作粗心大意，加上工作业务不熟悉。

2、风险评估：

如果没有签字而且没有填写验收日期，就不能反应验收员对药品验收，不符合GSP要求。

3、整改措施：

根据新版GSP认证检查评定标准，要求药品购进记录，购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。

药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期和验收员签章。

4、整改结果：

我店验收员对药品验收单签字并填写验收日期。

5、责任人：

XXXXX

6、检查人：

XXXX

7、完成日期：

201X年7月21日

四、（16004）未建立重点检查品种目录。

1、原因分折：

我店没有建立重点检查品种目录，主要原因是我店工作人员对业务不熟悉，要认真学习GSP知识。

2、风险评估：

未建立重点检查品种目录，就不能更好的对重点品种重点养护，不能保证药品质量。

3、整改措施：

根据新版GSP认证检查评定标准，重点养护品种一般包括，主营品种、首营品种、质量不稳定的品种、有特殊储存要求的品种，储存比较长的品种、近期发生过质量问题的品种及药监部门重点监控的品种，对这些品种要建立重点检查品种目录。

4、整改结果：

我店已经根据新版GSP认证检查评定标准，建立重点检查品种目录。

5、责任人：

XXXX

6、检查人：

XXXX

7、完成日期：

201X年7月20日

五、（1707）未按规定保存处方。

1、原因分析：

我店未按规定保存处方，主要营业员收集处方被顾客拿走。

2、风险评估：

未按规定保存处方，不符合GSP认证检查评定标准，会受到药监有关部门的处罚。

3、整改措施：

根据新版GSP认证检查评定标准，销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。

4、整改结果：

我店现在开始，处方药必须凭处方销售，顾客拿走处方之前通过扫描仪或安装摄像头保存处方照片并存档。

5、责任人：

XXXX

6、检查人：

XXXX

7、完成日期：

201X年7月21日

特此报告，请审查。

XXXXXXXX大药房

201X年7月21日

篇三：

药品批发企业GSP认证检查整改报告

XXX有限公司

药品GSP认证现场检查不合格项目情况整改报告

贵州食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心：

受省局审评认证中心委派，201X年11月14日至15日省局GSP认证专家组，依据《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查，对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析，检查总体情况是严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷15项。

在检查结束后，公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议，由公司总经理亲自主持牵头，成立整改小组。

认真总结，讨论了检查组提出的缺陷项问题，并由质量负责人下发限期整改通知，针对问题查找原因，举一反三，并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实，责任到人，做到整改措施落实，人员落实，时间落实。

现将整改情况汇报如下：

一、存在问题：

企业开展的药品质量风险评估与企业实际不符（01001）

1、原因分析：

新版GSP实施以后，公司质量领导小组组织各部门负责人进行了风险评估，由各部门对所在经营环节进行风险识别，然后对风险进行评估和分析控制。

由于对风险评估理解不透，对风险评估的意义和用途学习不深，使公司风险评估流于形式，未能按照回顾性或前瞻性方式对经营过程中存在或潜在的风险进行有效的评估和分析，从而有效的控制质量风险的发生。

2、整改措施：

重新组织公司各部门学习风险评估的相关知识，并依据本次GSP认证现场检查缺陷项目，制定风险评估方案，做一次具有实际意义的回顾性风险评估，出具评估报告，找出风险控制关键因素，加强风险的预防。

3、整改责任人：

质量负责人***

4、整改时限：

201X-11-20前完成

5、整改结果：

已完成。

附培训记录，风险评估档案复印件。

（附件1第页）

二、存在问题：

复方甘草片的药品质量档案无该药品的剂型和处方组成（01704）

1、原因分析：

复方甘草片属于含特殊管理成分的复方制剂药品，属易制毒药品。

公司质量管理员在建立质量档案时，未充分认识到该品种的高风险性，按普通药品的质量档案模板进行建档，从而造成该药品质量档案无剂型和处方组成。

2、整改措施：

对质量管理员重新进行含特殊药品复方制剂的相关法律法规培训，修订质量档案模板，增加剂型和处方组成内容。

3、整改责任人：

质管部经理***、质管员***

4、整改时限：

201X-11-20前完成

5、整改结果：

已完成。

附培训记录和复方甘草片质量档案表复印件。

（附件2，第页）

三、企业对中药养护员“***”培训无岗位职责内容（02601）；

1、原因分析：

公司养护员在进入我公司前，系别家公司中药养护员，公司人事管理人员招聘该员工时仅作了现场询问，判定其了解中药养护岗位职责内容，故入职培训只做了公司规章制度及岗位操作流程的培训，未培训岗位职责，造成岗位职责培训内容的缺失。

2、整改措施：

由行政部重新对中药养护员进行岗位职责培训并考核，对行政人事管理人员没有严格执行公司《招聘管理制度》，作通报批评。

3、整改责任人：

行政部经理***、养护员***

4、整改时限：

201X-11-20前完成

5、整改结果：

已完成。

附***岗位职责培训考试记录和公司通报批评文件复印件。

（附件3，第页）

四、企业直接接触药品的员工无岗前健康检查（03001）；

1、原因分析：

公司制定了《人员定期体检制度》，制度明确规定新员工入职前必须经体检合格方能上岗，公司行政人事管理人员每年定期组织公司全体员工进行健康检查，为了图省事，安排新进员工与老员工一起体检，给公司人力资源管理带来了一定的风险。

2、整改措施：

对行政部人事管理人员作《人员定期体检制度》的重新培训，并对行政部执行《人员定期体检制度》不严格作通报批评。

并对以后的新员工入职进行加强监督。

3、整改责任人：

行政部经理***

4、整改时限：

201X-11-20前完成

5、整改结果：

已于201X年11月17日完成培训，已进行通报批评。

（附件4，第页）

五、企业部分文件文字不准确、清晰，可操作性不强（药品收货与验收管理制度（Q/JS-PF-39）中规定验收药品时随机抽取）（03302）；

1、原因分析：

公司《药品收货与验收管理制度》（Q/JS-PF-39）中规定了“应当对到货的同一批号的整件药品按照堆码情况随机抽样检查”，由于文件编制人员对“随机”这个概念模糊不清，未在文件中规定如何随机，使得文件的可操作性不强，验收人员不能按照文件明确地知道怎样去随机抽样，从而造成随意抽样。

2、整改措施：

由质管部组织对文件《药品收货与验收管理制度》（Q/JS-PF-39）进行重新修订，明确随机抽样的方式方法，使文件具有可操作性。

并将新修订文件对验收人员进行现场培训学习，现场操作考核合格。

3、整改责任人：

质管部经理***

4、整改时限：

201X-11-22前完成

5、整改结果：

已于201X年11月20日对文件进行了修订、审核、批准，并对验收员进行培训学习，现场考核合格。

附修订的《药品收货与验收管理制度》（Q/JS-PF-39）、随机数生成软件截图（附件5，第页）

六、企业二楼2号仓库（阴凉库）通风换气扇被遮挡（04702）；

1、原因分析：

公司换气扇以前一直未被遮挡，在今年库房整改中，由于换新的遮光窗帘，考虑到在新窗帘上切割通风孔不美观，就采用了打开窗帘再开换气扇通风的做法，此做法未充分考虑到避光，给药品质量带来了潜在的风险。

2、整改措施：

由储运部给换气扇重新开孔。

3、整改责任人：

储运部经理***

4、整改时限：

201X-11-17前完成

5、整改结果：

已于201X年11月16日对所有被遮挡换气扇的窗帘进行开孔处理，使换气扇能有效通风。

（附件6，第页）

七、企业未设置中药材样品柜（04802）；

1、原因分析：

公司以前有收购地产中药材，设立有中药材标本柜，新版GSP执行以后，要求直接收购地产中药材的，验收人员应当具有中药学中级以上专业技术职称（02207），公司验收人员不具备相应的资质，就停止了收购地产中药材的业务，所有中药材都从具有相应经营范围的医药公司进货。

这样就把中药材标本柜荒置，导致现有中药材样品柜名称不符，所存样品标签也与公司实际经营情况不一致。

2、整改措施：

由质管部、采购部联系供货商，重新采集中药材样品，由验收员对采集的中药材样本进行外观签定，符合要求后按标准设置中药材样品柜。

3、整改责任人：

质管部经理***、采购部经理***、验收员***。

4、整改时限：

201X-11-25前完成

5、整改结果：

已于201X年11月22日完成，对现有经营品种全部由供货商提供样品，由验收人员依据国家中药材法定标准进行外观鉴定，符合要求后建立中药材样品柜。

（附件7，第页）

八、企业保温箱的验证报告无质量负责人签字（05502）；

1、原因分析：

由于质量负责人在对保温箱验证报告的审核确认过程中粗心大意，造成签字遗漏。

因为公司保温箱的验证是在201X年3月份完成，在8月份完成冷库冷藏车验证后，同样因为质量负责人的粗心，未对保温箱的验证报告进行复查，从而导致保温箱验证报告最终未签字。

2、整改措施：

由质量负责人***在质量领导小组指定人员的监督下，重新审核保温箱验证报告，并补上签字确认。

3、整改责任人：

质量负责人***。

4、整改时限：

201X-11-19前完成

5、整改结果：

已于201X年11月19日完成。

（附件8，第页）

九、中药库合格品区中，部分药材无品名（如郁金、葶苈子），药材标签内容不全，只有品名、规格、厂家（07801）；

1、原因分析：

由于公司中药材柜采用两面贴标签标识，部分标签脱落时，由于养护员和中药库房管理人员的粗心大意，认为还有另外一面标签可以识别，没有及时将脱落的标签及时补上。

而其它标签内容标注不全，无采购日期和采购来源，仅有品名、规格、厂家，不能表明药品的特性和存储情况。

2、整改措施：

由质管部负责对所有中药材标签重新按规定制定，在原有标签内容上加入采购日期和采购来源，监督中药材库房管理员和养护员核实并重新张贴标签，在以后的工作中，质管部加强对中药材库的检查和监督。

3、整改责任人：

质管部经理***、养护员***、中药库管员廖桂书。

4、整改时限：

201X-11-19前完成

5、整改结果：

已于201X年11月19日完成。

（附件9，第页）

十、企业药品验收记录中，进口药品“京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏”（批号：

L2405131；厂家：

京都念慈庵总厂有限公司）验收记录无批准文号（08001）；

1、原因分析：

经调查核实，验收员在验收进口药品时，查验了进口药品的检验报告和进口药品注册证，并送质管员登记存档。

但验收员在验收完成后，由于粗心未将该药品的检验报告书和注册证情况录入计算机系统，导致最终系统上的验收记录无批准文号显示。

2、整改措施：

由于计算机系统设置的记录不可修改性，此条验收记录无批准文号的情况只能永久存于计算机系统上。

为有效控制进口药品验收，由质管部组织对验收员再次进行计算机操作规程验收模块的培训；同时，由质管部联系软件开发商，设置验收进口药品时，未填写进口药品检验报告书和进口药品注册证情况，系统不能通过验收。

3、整改责任人：

质管部经理***、信息管理员***、验收员***。

4、整改时限：

201X-11-25前完成

5、整改结果：

已于201X年11月23日完成，附培训记录及计算机进口药品验收控制验证报告。

（附件10，第页）