年出栏10万头商品肉猪建设项目可行性研究报告.docx
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年出栏10万头商品肉猪建设项目可行性研究报告
年出栏10万头商品肉猪建设项目
可行性研究报告
1总论
11项目背景
名称
总局年出栏10万头商品肉猪建设项目
建设性质
新建项目
监管部门
总局
上报单位
分局
项目报告编制单位
农业工程研究设计院
com研究报告编制依据
1建设项目建议书
2《建设项目经济评价方法与参数第三版》国家计委建设部发布
3《投资项目可行性研究指南试用版》[计办投资200215号]
4关于印发《标准化生猪生产技术要点试行》的通知云农牧字[2005]44号
5《建筑造价计价规则》建设厅建标2008
6建设厅标准定额处编发的有关文件汇编
7市场材料价格参照《工程建设材料设备价格信息》
com出的理由与过程
近年来我国生猪价格高位运行影响了人民群众的正常生活给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力为了促使这一矛盾的解决国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产为确保市场有效供给维护社会稳定先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期
同时从猪肉市场变动分析目前肉猪生产规模和基础建设仍然是散小弱大散户小规模基础弱消费市场大的特点一旦受到自然和人为不利因素的影响必然产生近年的肉荒局面从我国和畜牧业发展和肉食品消费结构来看随着人民生活水平的不断提高虽膳食结构有所改变但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位占肉类总产量和消费肉食品量的76且对低脂肪高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品以及安全放心猪肉的需求量越来越大
为进一步加快畜牧业健康快速持续发展促进和带动农业增效和农民增收全面建设小康社会委省政府出台了《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》云发[2004]5号和《畜牧产业十年发展规划》提出要在十年内使畜牧业产值达到农业总产值35以上的目标
畜牧业是农业的重要组成部分2007年占全省农业总产值的32仅次于种植业位居第二养猪业在政府省农业厅及广大畜牧工作者的努力下近十年来得到了快速发展在畜牧产业中占据主导地位2006年全省生猪存栏数已达26182万头名列全国第8位猪肉产量26059万吨名列全国第六位出口400多万吨实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变同时大多数地区养猪生产水平较低集约化生产只占15左右多为千家万户的传统生产方式
经过几十年的发展取得了巨大的成绩但在产业结构生产方式中还存在一些问题已不能完全满足现阶段发展的需求当前已进入全面推进二次创业的时期需要培育新的经济增长点本项目的实施正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求是落实政府12号文件精神的具体行动
在此环境下总局为实现二次创业建设垦区多元化产业为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机由总局领导亲自带队组织有关部门领导和专家先后到和等地进行考察学习提出发展以木薯种植→木薯淀粉加工→薯渣养猪→淀粉和肉猪销售为价值链的产业集群采用公司化运作模式通过利用发酵木薯渣养猪建立从种猪饲料商品肉猪生产到销售的产业链以良种工程和先进科学的饲养管理技术带动当地及周边地区的养猪产业化进程改变传统养猪模式促进专业化生产建立优质安全肉猪生产区域使养猪技术资源和资金等生产要素合理优化组合推进养猪产业化进程委托农业工程研究设计院编制本项目可行性研究报告
12项目概况
com点
本拟建项目建设地点位于壮族苗族自治州县分局农场
com模与目标
1建设规模
1种猪繁殖场含祖代种猪占地面积115亩饲养祖代基础母猪170头父母代基础母猪1036头年提供种猪3280头其中每年生产合格父母代种母猪1700头商品仔猪20210头
2种猪繁殖场建成4座种猪繁殖场每座占地90亩饲养父母代基础母猪1036头提供商品仔猪20210头
3商品猪场建成10座商品猪场每座占地20亩年出栏商品肉猪10万头
4有机肥厂建成日处理1404吨猪粪占地25亩年生产优质有机肥28万吨并兼有病死猪焚化处理车间
2建设目标
本拟建项目总体目标是以相关配套设施建设为基础通过科学饲养技术和公司化的运作模式形成以良种繁殖→饲料加工→饲养→有机肥生产→销售的产业链实现传统农业向现代化农业的转变达到方案设计规模后每年可提供10万头商品肉猪和28万吨优质有机肥
根据产业发展规划生产规模及生产能力分为两期实施
1近期目标
建设种猪繁殖场3座含祖代繁殖年提供合格父母代种母猪1700头年产仔猪60630头建设商品猪养殖场5座年出栏优质肉猪5万头建设年产28万吨有机肥厂一座
2中期目标
建设种猪繁殖场2座年产仔猪40420头建设商品猪养殖场5座年出栏优质肉猪5万头
com设条件
1政策条件
随着我国人民生活水平的不断提高对猪肉的需求量逐年增加养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求根据发达国家养猪业发展的经验由于农民生活条件的改善和科学技术的进步分散的养猪户逐渐减少集约化养猪不断扩大是必然趋势
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》2006年1号文件指出大力发展畜牧业扩大畜禽良种补贴规模推广健康养殖方式安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》也提出加快发展特色优势农业加快发展畜牧产业各级党委政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济增加农民收入的有效途径加大支持力度出台一系列政策措施为养猪产业化发展提供了政策和资金支持
2市场条件
目前我国人均肉类消费为52kg其中猪肉占76由于受消费习惯的影响在今后相当长的时间内猪肉仍将占消费总量的70以上
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果我国到2010年猪肉需求量为5040万吨2015年为5434万吨2020年为5580万吨猪肉消费市场前景十分广阔
3环境资源条件
项目位于州县东北部农场以及布三个乡境内项目区与县接壤与省级口岸相距50km
河从项目区穿过其径流量大水质好能保证项目的生产生活用水项目区内已经实现了村村通公路从至的柏油路从项目区穿过为将来运输项目产品创造了有利的交通条件项目区所在的县现有装机总容量30万多千瓦年发电量达124亿度煤矿距乡约50km运输路程近煤质热量高项目区环境资源条件较好能满足项目建设的需求
4资金条件
各级政府目前正在鼓励和扶持畜牧产业的发展正处于二次创业培育垦区多元化产业创建新的经济增长点的重要时期项目符合当前产业发展方向资金由银行贷款国家中央财政支持企业自筹组成保障了项目的建设
5社会条件
项目区所在的县是一个融边疆山区少数民族贫困为一体的典型农业县全县2395平方公里的国土面积999为山区辖12个乡镇93个村民委员会3个社区民委员会居住着汉壮苗瑶彝傣蒙古仡佬8种民族农村劳动力资源极为丰富当地有丰富的畜禽养殖经验对畜禽业的发展有较深的认识有良好的群众基础为项目的顺利实施创造了良好的社会条件
6施工条件
项目有较好的施工条件县项目建设的生产资料原材料丰富大部分都可在当地解决公路通达运输方便节约建设成本
com入总资金及效益情况
项目总投资1475265万元其中
1建设投资1108111万元占总投资的7511
2建设期利息111479万元占总投资的756
3流动资金255675万元占总投资的1733
经估算可实现年销售收入1404000万元年平均利润338871万元财务内部收益率2869投资回收期为606年借款偿还期568年
从财务评价角度分析认为项目可以接受
com术经济指标
表11主要技术经济指标表
序号指标名称单位数量备注1项目建设规模11年出栏商品肉猪万头1012年产有机肥万吨282项目建设期年4分两期建设每期2年3项目计算周期年154生产计划41第一期com种猪繁殖场座3其中一座含祖代繁殖com商品猪场座5com有机肥场座1年产28万吨有机肥42第二期com种猪繁殖场座2com商品猪场座55工程内容及规模51猪舍m29280752康复饲养舍m2210053饲料加工车间m2485054办公生活等建筑m27900包括门卫大门办公职工宿舍等建筑55有机肥加工车间m2170056焚化车间m2400
续表11主要技术经济指标表
序号指标名称单位数量备注57道路工程m15590com主干道m5880宽6mcom净道m3270宽3mcom污道m6440宽15m58围墙m9600高28m
59供水工程表72《给排水工程主要构筑物及设备一览表》com水池座16comDN100m6780comDN25m16100510排水工程表72《给排水工程主要构筑物及设备一览表》com污水处理池座15com化粪池座15com排水沟宽260mmm16900com排水沟宽400mmm165306主要原材料及仪器设备61种畜头表61《种畜供应表》com祖代公猪头9包括后备公猪com祖代母猪头170包括后备母猪com父母代公猪头140包括后备公猪com父母代母猪头2590包括后备母猪62饲料吨53535表62《主要饲料供应表》63仪器设备表57《主要设备清单表》7员工人5608项目总投资万元147526581建设投资万元1108111占投资比例7511％82建设期利息万元111479占投资比例756％83流动资金万元255675占投资比例1733％9资金筹措万元147526591自筹资金万元613265占总投资415792申请中央财政补助万元90000占总投资61093银行贷款万元772000占总投资523310产品方案101年出栏万头10达产后正常年102年产有机肥万吨28达产后正常年11销售收入111商品肉猪单价元头1320112有机肥元吨300113年销售收入万元1404000达产后正常年12生产成本121年总成本万元963675达产后正常年com其中固定成本万元563978com可变成本万元399697122年经营成本万元857418达产后正常年13问题与建议
com要优点
1经济效益显著
年出栏肉猪10万头生产有机肥28万吨毛猪按1320元头有机肥300元吨计每年可实现销售收入1404000万元年平均利润为338871万元
2良好的社会和生态效益
拟建项目实施后可解决当地500多人就业提高垦区职工生活水平带动其它相关行业增加国家税收项目利用木薯渣做猪的主要饲料生产废水及猪粪作为农作物的肥料同时还可利用废水和猪粪便发酵生产沼气充分体现了环保性生态循环性及可持续发展性
3生产运营安全高效
项目采用饲养工艺科学规划布局合理各猪场猪舍内部环境管理设施均有利于防疫有利于环境净化极大的提高了整体防疫能力确保整个项目生产和运营的安全
4有利于环境保护与可持续发展
项目通过对有机废物的科学处理和加工利用生产的优质有机肥可有效缓解农业生产中有机肥源不足为改良土壤发展绿色环保农业创造了条件对区域内农业经济结构调整有较大带动作用实现农业可持续发展
com要不足
1市场预测难度大
近几年来受到口蹄疫猪蓝耳病等传染性疾病的影响造成肉猪市场价格波动影响生猪饲养业
2资金风险较大
本项目需筹集资金1475265万元所需资金量大无论是自筹还是贷款风险不能完全预测和控制
com现的可能性
1项目实施有较高的技术起点可实现产业增效经济发展从业人员增收是推动产业结构调整的一项重要工程
2项目生产所需农用生产资料供应充足
3项目建设集技工农贸于一体化的现代农业基地经营管理采用贸工农产供销一条龙的模式
4项目有较好的经济效益
5项目实施后可新增劳动就业人员500多人
综上所述项目符合国家产业发展政策要求符合国家西部大开发的战略方针符合市场发展趋势项目的实施不仅具有良好的经济效益还具有显著的社会效益和生态效益
2市场分析与预测
21产品市场供应预测
com市场供应现状
1国际市场供应现状
2007年全球猪肉产量约为1058亿吨比2006年减少10其中巴西和智利等南美国家由于大豆玉米作物丰收而保证了肉猪生产的饲料来源猪肉产量有所增长保加利亚和罗马尼亚爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格导致欧盟猪肉产量停滞不前
2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨比2006年略微增长07猪肉出口方面巴西和加拿大出口量有所增加美国国内猪肉市场需求增加减少的出口量并没有影响到国内猪肉市场欧盟猪肉出口受欧元升值影响情况并不乐观
总之2007年下半年到2008年上半年各个国家都优先考虑国内市场的需求国际市场的猪肉出口和贸易有所减少市场处于供不应求的状况
2国内市场供应现状
自2004年以来由于农户分散式的养猪基本上无利可图再加上越来越多的年轻人外出打工农村那种富不丢书穷莫丢猪的传统被打破养猪便成了养猪场的专业化生产由于生物能源的发展玉米等一些粮食价格一路看涨猪饲料的价格也就跟着上涨因此养猪的农户大大减少
2006年国内母猪存栏相对有所减少导致2007年肉猪出栏数减少下半年以来国家出台了一系列政策措施鼓励生猪养殖增加市场供应但目前生猪供应紧张状况并未明显改善
经过以上分析表明国内的猪肉市场仍处于供不应求的现状
com市场供应预测
1国际市场供应预测
据美国农业部统计资料显示2008年3月初美国生猪存栏6590万头同比增长7一季度美国猪肉产量达到592亿磅同比增长96预计全年猪肉产量为231亿磅同比增长542007年巴西中西部大豆玉米等作物丰收使国内生猪生产受饲料原料价格上涨影响较弱成本上的优势使巴西猪肉在国际市场上具有较强的竞争力2007年巴西猪肉产量的25用于出口预计2008年巴西猪肉产量进一步增加
2008年全球主要猪肉生产国生猪屠宰总量将达9713万吨同比增长15欧盟产量预计为2250万吨同比下降04美国为1068万吨增长72巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨各增长4和63
2国内市场供应预测
中国是生猪生产大国2004年到2006年我国猪肉生产处于平稳增长阶段2006年中国猪肉总产量达到5197万吨占全世界总产量的501％2007年1月中国活猪存栏量同样提高达到了5239亿头相比之下上年同期为5033亿头两年前为4819亿头其中母猪为4800万头上年同期为4890万头两年前为4500万头但由于受到国际市场和国内养猪积极性的影响2007年下半年猪肉生产有不同程度的减少导致进口增加出口减少
2008年由于中国受到自然灾害的影响各主要养猪地区的生猪产量有不同程度的减少截止2008年4月我国的猪肉出口数量同比出现大幅下降1～4月我国共出口鲜冷冻猪肉24万吨较去年同期大幅下降544
目前全国已经加大了生猪的养殖预计2008年底猪肉产量为4470万吨居世界第一但至少要到2009年的下半年才有可能基本达到猪肉供需平衡
22产品市场需求预测
com市场需求现状
1国际市场需求现状
目前世界猪肉行业呈现出良好稳定的发展态势统计显示世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨10年间增长了324％目前已占世界肉类总产量的40％左右
2007年全球猪肉贸易量约500万吨比上年略微增长07猪肉进口方面作为主要进口国的日本2007年进口量与2006年相比变动不大朝鲜国内猪肉产品需求旺盛进口量有所增加
2国内市场需求现状
目前国内人均猪肉年消费量从1990年的20kg上升到2006年的396kg16年间几乎翻了一番在此期间猪肉市场成交量com猪肉商品率从272上升到4812006年我国猪肉人均占有量达到396kg肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平20012006年我国猪肉消费量复合增长率达到46左右其中06的增长来自国内人口总量的增长4来自人均肉产品消费量的增加
根据国家统计局资料2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1646kg同比提高261占肉类消费比重的5569城镇居民每月人均猪肉购买量270kg居全国之首其次是广东省为245kg全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平而新疆宁夏西藏青海内蒙古等五省的每月人均消费量不到1kg2007年中国每天消费猪肉14万吨
com市场需求预测
1国际市场需求预测
2006年全球肉类总产量达2695亿吨其中猪肉产量为1075亿吨全球人均猪肉占有量为155kg
世界肉类组织专家普遍认为近10年间世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加世界肉类组织主席爱尔兰食品局首席执行官说世界各国猪肉产量和需求量都在上升其次能源价格饲料价格上升玉米价格上升尤其快从2005年到2015年世界人口增长率将达到12‰猪肉消耗和消费总量将显著增加加拿大集团总裁说将来世界贸易组织联合国粮农组织会成为促进世界肉类贸易的驱动组织各国的国内需过于求的状况生产成本和价格优势对比卫生状况和物流系统的优劣将成为世界肉类贸易的主要动力
据预测主要消费国2008年的需求总量为9690万吨同比增长15欧盟和美国分别为2130万吨和940万吨分别增长03和47
2国内市场需求预测
2007年由于猪肉供给不足猪肉价格大幅上涨等因素我国猪肉总产量增长速度不足5不过我国消费者对于猪肉具有明显的传统偏好预计2008年需求量将为4460万吨同比增长12猪肉消费量在未来的几年内将保持45左右的增长速度
根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果我国到2010年猪肉需求量为5040万吨2015年为5434万吨2020年为5580万吨猪肉消费市场前景十分广阔
23产品目标市场分析
省内市场为目标市场即项目区周边和其他地州的市场国内市场和国际市场为后备市场
2006年生猪存栏数已达26182万头名列全国第8位存栏肉猪290251万头存栏率达11228猪肉产量26059万吨占肉类总产量的8092名列全国第六位出口400多万吨实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变2007年的生猪产量从原来全国第14位跃居全国第六位2008年每年向省外供应生猪400多万头由销售区变为了生产区
2008年中国需求量预计为4460万吨贵州农民人均年消费猪肉量为2799kg重庆2582kg四川2533kg2411kg
近年来中国人均年消费猪肉量持续上升目前已达396kg省内和国内的需求市场大而且受到粮食价格上涨自然灾害等因素的影响2008年猪肉市场仍然处于供不应求的局面即使猪肉市场平稳由于人口的增加和人们生活水平的增加消费量也将增加因此省内和国内的猪肉市场依然乐观
综合当前省内猪肉的生产量消费量出口量省外和国外以及国内外市场的预测省内的市场依然存在很大的空间市场尚未饱和
有机肥是猪场的辅助产品目标市场为本地市场主要的销售对象以上游的木薯种植企业为主以其他需求为辅
24价格现状与预测
com内市场销售价格
根据农业部畜牧业司的资料分析2006年我国生猪的平均价格为720元kg同比下降902从主产区来看2006年生猪平均价格为701元kg
从主销区来看2006年生猪平均价格为783元kg同比下降了10832006年12月全国生猪平均价格为1122元kg2007年12月全国生猪平均价格为1321元kg2008年5月的全国生猪平均价格为1554元kg
2006年我国猪肉平均价格为1211元kg同比下降777主产区平均价格为1196元kg同比下降814主销区平均价格为1267元kg同比下降1084
商务部数据显示2007年上半年鲜猪肉价格上涨迅速8月份鲜猪肉价格达到了一个高峰鲜猪肉的批发价格达到了195元kg同比增幅达到78经过9月份10月份的小幅回落以后11月份鲜猪肉价格继续上涨12月份猪肉价格达到了历史最高点鲜猪肉的批发价格为207元kg同比上涨56
在2008年和2009年的上半年生猪价格预计在15元kg2009年下半年以后生猪价格将在消费的带动下保持在12元kg的正常水平
com际市场销售价格
2006年以来欧盟猪肉价格在波动中略呈下降趋势2007年1～11月份猪肉的平均价格为13545欧元吨比上年同期下降749其中3～8月份欧盟猪肉价格呈持续上涨态势由12896欧元吨上涨到14657欧元吨上涨幅度为1366但是与上年最高水平相比下降幅度为10029～11月份欧盟猪肉价格不断下降11月份价格为13013欧元吨与8月份相比下降幅度为1122
美国2007年猪肉切块的批发价格与上年相比下降012腰肉14～19磅批发价格下降047腹肉带皮12～14磅批发价格上涨743腿肉20～23磅批发价格下降906猪肉碎屑72新鲜批发价格下降490根据农业信息资料8月份美国猪肉最低的价格为16美元kg
在国际市场上由于担心疫情的发生和影响世界各国都以猪肉贸易为主基本不涉及生猪贸易因此以猪肉的价格来衡量国际生猪的价格由于受到当前短期内的粮食危机中国猪肉出口减少以及世界猪肉消费量增加的共同影响2008年到2009年上半年国际市场的猪肉价格将可能保持在18美元kg的水平
25产品市场竞争力分析
com争对手
四川湖南湖北山东江西安徽江苏河南及河北是我国十大生猪生产区截止2008年4月四川省生猪生产量在全国省区中为最大年出栏及外调量也均为全国第一但是四川省生猪养殖规模化标准化程度程度还不高仍以散养居多山东黑龙江等省生猪产业规模化标准化养殖产业化经营程度提高很快其猪肉的瘦肉率比川猪提升快质量也快速提高越来越受到消费者欢迎
饲料工业协会的有关数据显示2007年全省生猪产量从原来全国第14位跃居全国第6位每年向省外供应生猪400多万头由销售区变为了生产区2007年129个标准养猪场获国家资金支持养猪业上了一个新的台阶
在国际市场上将受到世界主要养猪大国的竞争但由于我国是猪肉生产和消费大国国际市场只能产生意向性和连带性的影响在国内市场上会受到十大养猪省市的激烈竞争特别四川省其养猪量排名全国第一又与相连由于的消费量依然很大国内市场不会对项目产生很大影响受到蓬勃发展的养猪业的带动同时也会受到省内同行业的强烈竞争这种影响可能是致命的也是深远的所有的养猪企业都为省内这块市场和出口份额而竞争从目前的国内和省内市场预测来看这种影响不会在近两年内出现待市场回归平稳后才会出现
com场竞争力分析
1国际市场竞争
生产成本比较低将是最大的优势劣势在于世界贸易规则的欠缺集约化生产水平相对比较低规模比较小
2国内市场竞争
1优势沿海发达地区由于土地劳动力及环保成本高疫病防治难度大而本项目建设地点位于山区半山区中山地中的山箐就是封闭的养殖小区符合无公害生猪养殖对环境的要求环境投入成本很低项目区人流量及物流量较小与养殖区的自然环境共同形成低成本高质量的天然疫病隔离区降低了疫病防治的成本和养殖风险在山区建设集约化养殖基地不占用耕地土地投入也比较低而且可充分利用山地自然高差设计使排水系统污水处理系统建设成本投入也相对较低
沿海地区的不利因素正好是本项目的强项所以项目发展无公害生猪养殖具有比较优势东盟大通道的建设为项目的生猪出口创造有利的条件为项目产品出口大大的节约了运输成本
2劣势项目在国内市场
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