新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室.docx

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新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室

2019年新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室

部门预算

第一部分新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室

概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

第一部分新津白鹤滩国家湿地公园管理

办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的法律、法规及规章；负责全县湿地保护工作，组织和协调国家、省级湿地建设；组织指导湿地保护区、湿地公园建设和管理工作，监督湿地的合理利用开发；负责湿地资源调查、监测工作，建立湿地资源档案管理制度，健全湿地资源监测体系；负责湿地保护宣传教育活动，提高公民湿地保护意识。

（二）负责组织开展区域范围内的总体规划、控制性详细规划等相关规划的编制及修编工作；统筹协调本区域内城市建设规划、产业规划、招商引资、对外开放、项目促建、企业服务等工作；统筹推进区域内旅游休闲（文化创意、主题观光、户外运动、森林康养、美食品鉴）商业服务等产业化项目的策划包装和宣传营销、运营管理等工作；负责协调县级相关部门、镇乡（街道）做好区域内基础设施的配套完善、土地上市策划包装等工作。

（三）牵头拟订本区域内产业发展规划和政府固定资产投资项目年度计划并组织实施。

（四）调区域内的规划、文化、农林等行政执法工作。

（五）区域内的重大事项和热点难点问题进行调查研究，及时提出意见、建议，供县委、县政府决策。

（六）域内国有资产管理、安全生产监督管理、经营管理和环境保护工作。

（七）域内相关产业发展统计、分析工作。

（二）2019年重点工作

1.树立湿地生态保护示范点

一是高标准高质量地加强对国家湿地公园管理。

严格按照《国家湿地公园管理办法》规范湿地公园范围内各种活动；二是完善国家湿地公园管理办机构设置，分别建立专门的管护巡护、科普宣教、生物资源监测的专门队伍，不断维护提升湿地公园建设成果；二是统筹提升基础设施品质，完善公园配套服务功能。

对内从湿地水环境、旅游导视系统、生态科普教育、服务配套设施及信息化系统等方面，全面提升湿地公园基础设施品质；对外大力推进湿地公园周边配套产业招商，植入新消费场景、新生活场景、新创新场景，以津津绿坊、川西别院精品酒店群等一批项目为重点，不断完善湿地公园配套服务功能；三是构建内外交通体系，融入国际旅游精品环线。

统筹推进西新路、滨江绿道以及具有地域文化特色的村道建设，多元化打通区域交通节点，形成“快旅漫游”交通网，快速融入川西国际精品旅游线路。

2.塑造区域生态旅游品牌

加快推进三创联动工作，塑造区域生态旅游品牌。

在省、市行业主管部门的指导和县委、县政府的正确领导下，以《国家湿地公园验收办法》、《旅游景区质量等级评定管理办法》、《四川省生态旅游示范区评定标准》为指导，统筹兼顾，攻坚克难，全面系统推进白鹤滩国家湿地公园核心区三创联动相关工作，确保在2019年顺利完成国家湿地公园验收迎检工作任务，并相继完成国家AAAA级旅游景区和省级生态旅游示范区创建工作，同时会同文旅集团研究白鹤滩运营管理模式，探索生态旅游发展路径。

3.完善规划编制。

进一步修改完善梨花溪文化旅游区总规、控制性详规和城市设计，优化“产业链全景图、产业生态发展路径图、重点企业和配套企业名录图”，推动主导产业加快发展，构建具有区域比较优势和核心竞争优势的产业生态圈。

4.校院企地深度融合。

进一步推动校院企地深度融合，积极对接“双一流”大学、行业领军科研院所和重点企业，开展具有实质性内容的合作，充分借智借脑，共同推动功能区建设发展。

5.强化项目促建。

进一步发挥牵头抓总作用，强化“日协调、周调度、月评估”工作推进机制，强力推进项目建设。

一是加强现场监管，督促梨花溪核心区8个基础设施类项目建设，确保2019年春节前呈现梨花溪核心区。

二是加快推进区域内游客综合服务中心、奥特莱斯停车场、智慧景区、九莲小学民宿等6个配套设施项目；三是启动实施修觉山、老君山、观音寺、梨花博物馆等4个文化类项目，强化公园城市文化表达。

四是围绕休闲度假、体育旅游开发精品旅游产品，植入新消费场景、新生活场景、新创新场景，全面推进老码头特色街区、奥特莱斯商业综合体、心道天堂等6个社会投资重大产业化项目建设，确保2019年12月前希望·奥特莱斯开业试营业。

6.强化招商引资。

一是主动对接体育旅游、休闲旅游主导产业产业链高端和价值链核心，强化产业链精准招商和本地配套企业培育，引导产业成链、集聚发展；二是引入“三途一斯”（途家、途远、途礼、斯维登），在全域旅游构建下，探索一种全新的“共享+旅游”发展模式；三是加快促进美国威特集团V1汽车世界成都项目、新津梨花超级服务站、平阳里设计师创意园3个重大招商引资项目落地开工建设，加速产业集聚。

7.持续塑造品牌。

启动老君山国家3A级景区创建工作，积极引进专业运营机构，引入国际马拉松、山地自行车体育赛事；持续发展梨花（杜鹃花）节、河鲜美食节等特色节会经济，塑造“天府河鲜美食、西部赏花基地、川西特色民宿”三大核心品牌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室部门预算包括：

新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室本级预算、下所属事业单位预算。

第二部分

新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室

2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算597.94万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入597.94万元。

支出包括：

农林水事务420.87万元、文化体育与传媒130万元、社会保障和就业20.72万元、卫生健康5.31万元、住房保障20.84万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款597.74万元，比2018年预算数384.22万元增加213.52万元，增长55%，变动的主要原因是增加了白鹤滩国家湿地公园三创联动工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水事务420.87万元，占70.4%；文化体育与传媒130万元，占21.75%；社会保障和就业20.72万元，占3.47%；卫生健康5.31万元占0.89%；住房保障20.84万元占3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:

预算数为42.73万元，比2018年预算数80.53万元减少37.8万元，下降46.94%，变动的主要原因是2018年事业机构经费与行政运行经费一起核算。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

预算数为67.45万元，比2018年预算数0万元增加67.45万元，增长100%，变动的主要原因是2018年事业机构经费与行政运行经费一起核算。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：

预算数为20万元，比2018年预算数20万元增加0万元，增长与2018年预算持平。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：

预算数为290万元，比2018年预算数90万元增加200万元，增长222%，变动的主要原因是白鹤滩湿公园开展三创联动工作。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）:

预算数为14.8万元，比2018年预算数13.73万元增加1.07万元，增长7.8%，变动的主要原因是人员工资调整导致计算基数增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：

预算数为5.92万元，比2018年预算数5.49万元增加0.43万元，增长7.8%，变动的主要原因是人员工资调整导致计算基数增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

预算数为6万元，比2018年预算数5.32万元增加0.68万元，增长12.78%，变动的主要原因是人员工资调整导致计算基数增加。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化旅游（项）:

预算数为130万元，比2018年预算数130万元增加0万元，2018年预算持平。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

预算数为20.84万元，比2018年预算数17.92万元增加2.92万元，增长16.3%，变动的主要原因是人员工资调整导致计算基数增加。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出597.74万元，其中：

人员经费157.74万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费440万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公车运行费、其他交通费、公务接待费、其他商品服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排8万元，较2018年预算增加1.4万元，增长21%，变动的主要原因是白鹤滩国家湿公园开展三创联动工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

其中：

购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2019年本单位无公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：

农林水事务支出、文化体育与传媒、社会保障和就业支出。

本单位2019年收支总预算597.74万元，比2018年预算数384.22万元增加213.52万元，增长55%，变动的主要原因是增加了白鹤滩国家湿地公园三创联动工作经费。

七、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算597.74万元，其中：

一般公共预算拨款收入597.74万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计597.74万元，其中：

基本支出预算157.74万元，占26.4%；部门项目支出预算440万元，占73.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计440万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额263万元，其中：

政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算255万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。

第三部分名词解释

新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2019年部门预算名词解释

财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公"经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表