某生态婴幼儿米粉有机产品质量管理手册45页word版.docx

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某生态婴幼儿米粉有机产品质量管理手册45页word版.docx

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某生态婴幼儿米粉有机产品质量管理手册45页word版.docx

某生态婴幼儿米粉有机产品质量管理手册45页word版

南昌某生态科技有限公司

有机产品生产管理手册

文件编号：

受控状态：

受控文件

版本修改：

版发放编号：

制定

审核

批准

日期

2011年02月28日

2011年02月2日

发布年02月28日实施：

年03月01日

标题

编号

页次

制订部门

质量技术部

版本

制订日期

2011/02/28

、发布令

、任命书

、手册说明书

、手册管理说明

、适用范围

、依据

、术语和定义

、公司简介

、质量方针和目标

、管理组织机构图

、部门职责及权限

、有机生产计划

、内部检查程序

、记录管理

、追踪体系

、信息、客户投诉处理程序

、资源管理及员工培训

、持续改进程序

、不合格品管理及不安全食品召回制度

标题

发布令

编号

页次

制订部门

行政部

版本

制订日期

2011/02/28

发布令

本公司依据有机产品标准编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。

在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范，并使产品的安全卫生。

既满足法规及市场要求，又达到可持续的发展的目的。

本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。

经审定，本手册切实可行，从即日起公司全体员工必须遵照执行。

现予以批准颁布，并于2011年03月01日实施。

总经理：

刘江

2011年03月日

标题

任命书

编号

页次

制订部门

质量技术部

版本

制订日期

2011/02/28

任命书

为了贯彻执行《有机产品第四部分质量管理体系》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命刘江为我公司的有机管理小组组长并赋予其如下职责：

负责有机管理体系的建立和维护；

向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；

在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；

确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；

建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；

建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；

就有机产品的相关事宜对外联络。

总经理：

刘江

2011年03月日

手册管理说明

.目的

对有机产品质量手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制，以确保质量手册的正确和有效使用。

.职责

行政部负责手册的编写、发放、更改及换版。

有关部门和人员负责手册和使用与保管。

.管理程序

编写:

本质量手册由本中心组织有关专家依据负责编写。

批准与发放

主任在手册的批准页上签发颁布命令，予以批准发布。

手册由行政部负责发放，按发放登记表进行发放，领用部门和人员要签名，并与分发号相对应。

现场使用的受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。

非现场使用的手册（如发放给顾客或用于投标等）在封面受控状态栏内加盖“非受控”章。

更改与换版

手册中的内容需要更改时，由使用部门填写更改申请单，经主任批准后由质管部负责更改，更改时要收回所有的受控手册。

按批准的更改内容对每一份手册进行更改，做好更改标识，并在修改状态栏内表述更改后的内容。

使用与保管

手册的使用者应按照手册的要求和规定是，严格遵照执行。

使用人应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册版本为有效版本。

手册的使用者应妥善保管手册，不得任意涂改、复印和做记号，不得损坏、外借和丢失。

对已出现的损坏和丢失，应及时通知行政部原分发号作废，按新分发号重新补发手册。

手册修改控制页

标题：

手册修改控制

章节号：

页码：

第页，共页

版次：

修改次：

修改章节号

修改条款

修改人

修改日期

检查日期

批准人日期

适用范围

本手册适用于本公司生产有机婴幼儿营米粉全过程的有机规范管理与安全控制。

为确保有机产品的符合规定性和领用安全性，保障国内外消费者的健康，本中心严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机质量管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改，将有机加工过程的不符合有机产品标准和规范因素消除或降低到可接受的水平，确保本公司加工的有机婴幼儿营米粉符合有机婴幼儿营米粉的要求。

依据

本公司的有机产品的生产的依据为：

食品企业通用卫生规范

《有机产品第部分：

加工》

《有机产品第部分：

标识与销售》

《有机产品第部分：

管理体系》

术语和定义

配料

在制造或加工食品时使用的，并存在（包括改变性的形式存在）于产品中的任何物质，包括食物添加剂。

食品添加剂

为改善食品品质和色、香、味、形、营养价值，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。

加工助剂

本身不作为产品配料用，仅在加工、配料或处理过程中，为实现某一工艺目的而使用的物质或物料（不包括设备和器皿）。

离子辐照

放射性核素（如钴和铯）的辐照，用于控制食品中的微生物、寄生虫和害虫，从而达到保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程的目的。

标题

公司简介

编号

页次

制订部门

行政部

版本

制订日期

2011/02/28

南昌某生态科技有限公司多年来专心致力于婴幼儿多种健康营养食品的研发与生产，公司坚持以顾客为中心、以市场为导向，实现共赢的经营理念。

公司依托雄厚的技术研发力量,针对宝宝不同年龄段的生长发育需求,成功开发了 “某贝优清清宝”、“某贝优配清清宝”、“某贝营养米粉” 三大系列近余个品种。

经过多年的发展，以为中国宝宝生产健康优质的婴幼儿食品为己任，慢慢形成由覆盖全国的优质经销商及婴童店组成的全国性营销网络，覆盖了余地市和逾千县镇，凭借优质的产品和强大的营销管理能力，为中国宝宝提供优质合格的产品。

在发展过程中，公司始终高度重视产品的研发和不断创新，潜心于营养领域的研究创新和临床试验，不断推出科学的、先进的、安全美味的各类婴幼儿营养食品，并从生产、物流、销售和服务的各个环节严格把关，确保先进的研究成果能至善至某传递给中国宝宝。

公司每个产品都贴有产品质量电子监管码，消费者登录,或拨打（未开通地区拨打），短信发至均可查询真伪。

产品质量电子监管码也有助于各经销商管理市场,防止串货，最大程度维护经销商的利益，让消费者更加放心！

热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务

标题

有机产品经营方针和目标

编号

页次

制订部门

质量技术部

版本

制订日期

2011/02/28

有机产品经营方针和目标

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：

“诚信经营、科学管理、有机主导、机制创新”

、本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。

体现了满足客户要求和持续改进的承诺。

、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。

、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行相关控制程序。

、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行相关文件控制程序。

有机经营目标：

、有机婴幼儿营养米粉的符合率：

；

、安全、环境、质量事故为零；

、顾客投诉处理率：

。

标题

管理组织机构图

编号

页次

制订部门

质量技术部

版本

制订日期

2011/02/28

标题

人员职责及权限

编号

页次

制订部门

行政部

版本

制订日期

2011/02/28

1.目的

明确公司各部门具体职责，规范人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作的认识，更好的完成工作。

2.范围

该文件适用于公司各后勤部门全体员工，所有员工工作职责均应依照该文件。

3.责任

行政部、质量技术部对该文件负责。

4.内容：

总经理职责：

1．决策职责

对企业有机生产质量方针政策、计划目标、措施方法等重大质量事项进行决策，批准有机质量管理手册；

按董事会下达的目标，制定公司的长期规划、年度工作目标、和工作计划、领导制定各种厂规厂纪；

确定公司内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免；

决定财务收支和物资进出公司；

对意外情况的决策。

.领导职责

认证贯彻国家有关的方针政策，法令法规和上级有关指导方针，严格按相关法规的要求主持公司全面工作；

根据国家法律法规审核公司质量管理体系的建立、运行、并进行评审，对产品的质量和行业相关法律法规的实施负责；

协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责；

主持召开管理评审、质量工作会议，分析质量状况，处理重大质量问题；

全面负责安全生产和文明生产。

内部检查员职责：

1.负责公司内部的有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证；

2.对本公司有机产品加工追踪体系全过程进行确认和签字；

3.熟悉有机生产管理体系及生产过程并实施内部负责，作好相关记录；

4.对不符合本公司有机产品加工过程提出不符合并评审落实关闭。

质量技术部职责：

质量技术部是公司的质量管理、控制部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质量技术部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责。

1.统筹、安排有机产品的认证，向公司提交项目认证方案计划，密切跟进项目进展；

2.监督、指导有机产品认证相关工作的适时开展，督促项目实施的按时按量完成，确保项目质量。

3.负责有机产品相关法规信息收集、解读和培训；

4.负责有机产品认证过程中的与外部机构的沟通。

5.负责对原料、包装材料进行取样、检验、留样，并出具检验报告，决定物料的使用。

6.负责中间产品的检验并及时出具检验结果审核产品检验结果，决定中间产品的使用；负责成品的检验、留样并出具检验报告。

7.负责对批记录的审核、归档，判定产品合格与否。

8.负责不合格产品的处理程序审核，以及异常情况处理。

9.负责会同采购部或其他相关部门对公司主要物料供应商质量体系进行评估。

10.负责偏差处理、产品不良反应分析、处理和上报工作。

11.负责客户意见、质量投诉的处理，及必要时访问用户和及时处理来信来访。

12.负责公司系统文件的审核、批准、发放与回收等文件管理工作。

13.对不合格的物料有权制止其使用，对不合格的成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。

生产部职责：

1.贯彻执行国家有关有机生产的政策法规，组织实施有机产品相关标准，并在车间大力推广。

2.确保有机产品按照书面规程生产、贮存，以保证有机产品的质量；

3.严格贯彻执行与生产操作相关的各种工艺规程；

4.确保生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门；

5.检查本部门厂房和设备的维护情况，以保持其良好的运行状态；

6.协助质量技术部门批准和监督无聊的供应商；

7.确保完成有机产品的验证工作；

8.确保车间的洁净环境符合有机产品标准要求；

9.负责纯化水贮水系统的日常管理，包括系统的消毒、清洗，电导率监测、过滤器更换，点检等，确保工艺用水符合有机产品的工艺要求。

10.不断完善生产管理制度，严格管理、监督生产活动在相关的规定要求下进行，使各项工作走向规范化、标准化。

仓储部职责：

1.原辅料、包装材料和成品的验收入库、在库管理;

2.为各生产部按需要配送和发放物料；

3.将成品准时准确送给各销售商和办事处；

4.不合格品、废品、呆滞品的处理；

5.为采购部、进出口部、财务部提供准确的账目和实物资料。

采购部职责：

1.接收客户订单，发出物料采购订单，跟进采购订单，安排生产及生产的进度控制等；

2.物料订单审核，库存水平控制，的建立及维护，过期工单的监控及管理报表的制作。

3.组织最适当的人力及物力，按时、按质、按量地完成原辅料与包材的采购任务，并开发采购资源。

4.不断完善各项采购制度，严格管理、监督采购活动，使采购行为规范化、标准化。

生产部设备组职责：

1.制定系统的工作计划，合理安排人力进行全厂设备的检维修，以确保全厂设备处于安全运行的状态。

2.制定设备预防性检修计划，并组织实施；

3.统筹公司所有的设备安装，保证安装质量，确保符合生产部技术的使用要求。

4.保存设备检修、维护纪录，协助有机产品审核、认证。

行政部职责：

1.负责根据公司的战略发展规划和年度目标，提出人力资源规划并组织实施，确保人力资源满足公司的发展要求。

2.根据公司各部门需求状况，组织开展选、育、留、淘汰等各项工作，开展招聘、培训与开发、绩效考核、接班人计划、薪酬管理等工作，确保人力资源管理工作支持企业的战略发展。

3.负责制定公司年度培训计划并组织实施，建立员工个人培训档案，保管员工培训记录。

4.做好个人档案，协助各种劳资关系、劳资纠纷；根据公司发展和社会发展水平，制定并实施各种福利政策，社会保险的理赔、商业保险的办理、理赔、解释等；处理员工保险申报以及工伤申报和处理等

5.开展企业文化建设，协调和增强各部门之间、员工之间、上下层之间的沟通、营造良好的企业气氛，培养具有凝某的文化氛围。

6.负责安排员工定期体检；

7.负责人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。

研发部职责：

1.按市场要求，按时按量开发有机产品配方和工艺；

2.实现有机新配方的量产，通过试车、试产等方式将技术转移给车间及相关部门；

3.为其他部门提供必要的技术支持和服务；协助有机产品的审核，认证。

4.负责新产品开发计划制定、跟踪完成情况、试车运行。

会计部职责：

负责公司才睡报表、会计凭证和公司存货、固定资产的盘点事宜等。

销售部工作职责：

.制定公司中、长期和年度营销企划，包括销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。

.制定公司年度销售计划并分解落实到下属部门，组织完成公司年度销售任务。

.制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖率和占有率。

.制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算计划，经总经理审批后组织实施，努力提升销量和品牌知名度。

.制定内部各业务流程、业务管理制度并贯彻执行。

.制定原辅材料采购计划并经总经理审批后组织实施。

.负责营销系统绩效考核方案的起草和协助人事部实施考核。

.建立、运行客户关系管理系统

.建立、运行市场调研系统

.分解落实营销中心国内市场年度销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施计划（包括销售目标、回款额），并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。

.落实营销中心年度国内市场开拓计划，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。

.负责代理商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向营销中心提出处理方案。

.日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向营销中心提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向营销中心提供同行及竞争品牌营销动态。

.协助人事部做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。

.编制和报送业务报表

标题

有机生产、加工、经营计划

编号

页次

制订部门

质量技术部

版本

制订日期

2011/02/28

有机米粉生产、加工、经营、实施计划

目的

对有机生产过程有关环节和因素进行有效控制，以确保各有机生产、加工和经营过程按计划和要求在受控状态下进行,以符合有机法规要求和满足顾客的需求和期望。

范围

本计划适用于对产品的生产和服务提供过程的计划与实施、标识和可追溯性的控制。

工作程序计划

有机婴幼儿营养米粉加工和服务流程

有机大米（）膨化粉碎混合（白糖：

、微量元

素：

）分装外包装

流程要求

有机婴幼儿营养米粉加工过程中严格执行《有机婴幼儿营养米粉加工操作规程》、《操作规程汇编》。

有机产品的销售严格执行有机法规要求，做到完全可追溯；并做好售后服务，征询客户意见，做好改进工作。

人员控制计划

有机生产各个环节的操作人员必须按照其所在岗位的操作规程进行作业，新的人员上岗前必须经过专业培训。

各岗位人员必须掌握如下内容：

本人的职责与权限；

工作目标、工作程序、操作要求；

使用的工作文件和记录；

出现不合格事件的处理。

设施设备控制计划

定期维修保养、清洁设备；

定期检查仓储设施以及鼠害情况；

定期维修保养加基地机械并严格做好清洁工作；

做好加基地车间及加基地仓储库的卫生清洁及防虫鼠工作。

追溯性控制计划

及时、认真地做好所有相关记录，保存所有相关票据和影像资料。

产品交付后的活动计划

定期主动征询客户意见；

及时妥善处理顾客反馈，及时做好客户投诉记录；

实行产品召回制度。

销售计划率，销售区域的落实

负责销售计划率，月销售状况及年销售状况分配表，销售区域的落实情况