年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性研究报告正文可编辑.docx
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年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性研究报告正文可编辑
年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性研究报告正文
年产80万套玻璃工艺品建设项目
可行性研究报告
Content
第一章总论5
1.1项目名称及建设单位5
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围5
1.3项目概况7
第二章项目区域经济发展现状及优势11
2.1项目区域经济发展现状11
2.2项目区域优势16
第三章项目建设的必要性与市场分析19
3.1项目建设的必要性19
3.2市场分析21
第四章建设规模与产品方案29
4.1建设规模29
4.2产品方案29
第五章厂址选择31
5.1厂址所在位置现状31
5.2厂址建设条件31
第六章技术、设备和工程方案34
6.1技术方案34
6.2生产设备的配置37
6.3工程方案38
第七章总图运输与公用辅助工程41
7.1总图布置41
7.2场内外运输42
第八章节能分析48
8.1节能编制依据48
8.2节能原则48
8.3节能措施49
第九章节水分析50
9.1水资源概述50
9.2国内节水现状50
9.3项目节水措施52
第十章环境影响评价53
10.1区域环境现状53
10.2环境保护、设计标准53
10.3环境保护、设计原则53
10.4设计范围54
10.5项目污染及治理措施54
10.6环境影响评价56
第十一章劳动安全、卫生与消防57
11.1危害因素及危害程度57
11.2劳动安全、卫生防范措施方案58
11.3消防61
第十二章组织机构及人力资源配置64
12.1组织机构64
12.2人力资源配置65
第十三章项目实施进度67
13.1建设工期67
13.2项目实施进度67
第十四章投资估算与资金筹措70
14.1投资估算70
14.2资金筹措74
第十五章财务评价75
15.1经济评价和效益分析依据75
15.2营业收入估算和成本费用分析77
15.3经济效益分析和评价77
15.4不确定性分析78
15.5项目财务评价结论80
第十六章社会评价及风险分析81
16.1社会评价81
16.2风险分析81
16.3防范和降低风险的对策83
第十七章研究结论及建议84
17.1结论84
17.2建议84
附表85
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称:
年产80万套玻璃工艺品建设项目
建设性质:
新建工程
项目选址:
赣县茅店镇洋塘工业园旁,进华能电厂公路左旁
建设单位:
赣县隆顺玻璃工艺厂
企业法人:
本项目的发起人从事玻璃公益行业十多年,在赣县及周边县市有一定影响,有丰富的玻璃工艺技术和经验,有一定的投资能力。
赣县隆顺玻璃工艺厂是赣县工商行政管理局根据《企业名称等级管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》,同意预先核准由龚隆洪一个投资人出资,注册资本（金）200万元（人民币）,住所设在赣县茅店洋塘工业园。
（见附件:
企业名称预先核准通知书）。
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
（1）编制原则
合法性原则;
社会、生态、经济综合效益原则;
实事求是、科学性原则;
实用性、可操作性原则。
（2）编制依据
《中华人民共和国土地管理法》;
《中华人民共和国安全生产法》;
《中华人民共和国环境保护法》;
《中华人民共和国环境噪声污染法》;
《建设工程勘察质量管理办法》;
《江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《赣县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《建筑安全玻璃管理规定》;
《江西省建设用地指标》;
建设项目经济评价方法与参数;
投资项目可行性研究报告编制指南;
编制报告的委托合同;
项目承办单位提供的其他相关资料。
（3）编制范围
本可行性研究报告主要对赣县隆顺玻璃工艺厂拟投资的年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。
1.3项目概况
赣县隆顺玻璃工艺厂拟在赣县茅店镇洋塘工业园建设年产80万套玻璃工艺品建设项目。
随着社会的进步,人民生活不断改善,人们对玻璃工艺制品的需要日益增长。
特别是新农村建设的纵深推进,农民建房、家具等用玻璃工艺品增加。
兴办玻璃工艺品厂能够应这一需求,具有广阔的市场前景。
1、拟建地点
赣县茅店镇洋塘工业园旁,进华能电厂公路左旁。
2、建设规模与目标
建设规模:
该项目总用地面积为3000?
（合4.5亩）,总建筑面积2400平方米。
目标:
实现年产80万套玻璃工艺品。
3、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求,符合赣县茅店镇发展规划。
（2）产品市场前景好。
本项目市场前景广阔,在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
（3）交通邮电条件优越。
323国道、京九铁路、赣龙铁路、贡江横穿境内,地理位置优越,交通便利,实现了村村通电、通电话、通广播电视。
（4）原材料供应有保障。
本项目所需的原材料主要有各种成品玻璃,各种边框,各种小型五金件及纸质包装箱,目前市场上这些原材料供应充足。
（5）市场竞争相对较小。
本项目的主要产品为玻璃工艺品,目前江西生产同类产品的企业很少,而且基本处于起步阶段,相对来说市场竞争不算很激烈。
（6）本项目位于洋塘工业园旁边,可以充分利用工业园内的配套公共设施。
给排水、供电条件良好,劳动力资源丰富。
6、项目总投资与资金筹措方式
本项目投资总额约为400万元,其中固定资产投资为360万元,分两期投入,每期投入180万元,铺底流动资金为40万元。
本项目的全部投资由赣县隆顺玻璃工艺厂自筹解决。
7、项目效益情况
项目建成后,预计达产期年均销售收入为800万元,达产年利润总额为106万元。
8、项目主要经济技术指标
（1）总体设计指标
序号项目规模单位备注
1总用地面积3000?
4.5亩
2容积率0.8
3建筑密度32%
4总建筑面积2400?
5绿地面积540?
6绿地率18%
7道路广场面积1500?
8建筑结构耐火等级二级
9建筑抗震设防烈度六度
（2）项目主要财务评价指标
序号项目单位数值备注
1项目总投资万元400
1.1固定资产投资万元360
1.2铺底流动资金万元40
2销售收入万元800
3利润总额万元106
4税金总额万元30.3
5财务内部收益率30.28%所得税前
23.03%所得税后
6财务净现值万元398.24所得税前
252.84所得税后
7静态投资回收期年4.8所得税前
5.7所得税后
8投资收益率25.3%多期平均
9盈亏平衡点61.6%
第二章项目区域经济发展现状及优势
2.1项目区域经济发展现状
2.1.1赣县区域经济现状⒈位置概况:
赣县位于江西省南部,赣江上游,环绕赣州市区,地处东经114°42′至115°22′,北纬25°26′至26°17′之间,是“千里赣江第一县”,也是誉满大江南北的“中国板鸭之乡”。
全县辖9镇10乡;国土面积2993平方公里,其中耕地37万亩,山地360万亩,水面23万亩,有“八山半水一分田,一分道路和庄园”之称。
⒉地貌:
赣县境域地形属丘陵山地。
地势东南高,中、北部低,东部和南部重峦迭嶂,迂回起伏,其间夹有山间条带状谷地,海拔在500?
1000米之间。
坐落小坪乡的水鸡岽,海拔1185.2米,为全县之巅。
中部和北部多为丘陵,大小河流纵横其间,切割成大大小小的丘陵盆地。
湖江乡张屋村海拔仅82米,为境内最低点。
⒊水文气候:
赣县境内河流密布,700多条大小河流纵横全境,平均河网密度每平方公里为0.77公里,水力资源丰富。
年均径流量21亿立方米,水力蕴藏24.4万千瓦,已开发装机容量1.1万千瓦,水面资源丰富,面积达23万亩,其中河流16.4万亩,水库、库湾5万亩,山塘1.6万亩,已开发库塘水面2.6万亩,年水产品总量达8150吨。
全境地处中亚热带丘陵山区季风湿润气候区,气候温和,阳光充足,雨量充沛,并具有春早、夏长、秋短、冬迟的特点。
年均气温19.3℃,年均日照1092小时,年均降雨量1076毫米,无霜期298天,四季常青。
⒋资源:
赣县资源丰富,物华天宝。
山上盛产脐橙、柑桔、油茶及木、竹、柚、李、梨、枣等;田园主产水稻、葡萄、席草、烟草和蔬菜等;地下埋藏有钨、煤、铜、铁、钼、稀土、莹石、钴土、砂金、水晶、瓷土、石灰石、大理石等资源;加工产品以板鸭、蜜饯、腐竹、白砂糖、桐油、瓷器最为出名。
丰富的农产品和矿产资源,使赣县以稀土和食品加工为主的大批企业蓬勃发展,并形成了独具特色的稀土、钨、板鸭、蜜饯、腐竹等名特优产品。
近几年来,赣县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中、六中全会精神以及省委、省政府关于实现江西在中部地区崛起的一系列战略部署,坚持以科学发展观统领全局,团结和依靠全县人民,在克服困难中坚持发展,在抢抓机遇中率先发展,在开拓创新中科学发展,在统筹协调中和谐发展,实现了赣县经济社会持续、快速、健康、跨越式发展。
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综合经济实力显著增强。
2006年,全县生产总值34.54亿元,是2002年的1.4倍,年均递增13%;财政总收入3.35亿元,年均递增31.2%。
三次产业结构比由2002年的45.5:
21.1:
33.4调整为26.4:
45.7:
27.9,二产比重提高了24.6个百分点。
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工业强县取得历史突破。
近四年累计利用外资9221万美元,引进内资12.8亿元,超过前20年的总和。
2006年,工业园入园企业达65家,累计实现工业税收3.23亿元。
赣县连续3年被评为“全省工业崛起贡献奖”,2005年被表彰为“全省工业崛起三年翻番全面先进单位”,2006年被授予“全省工业崛起10强县”称号。
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城乡经济统筹协调发展。
坚持以村镇规划、“三清三改”和村庄整治为突破口,以发展新产业为着力点,扎实推进了社会主义新农村建设。
2006年,累计完成2378个村庄规划编制,改造村组公路1015公里,完成改水17817户、改厕11379户,直接受益人口12.1万人。
建成各类示范点324个,其中吉埠枧田村企石示范点、南塘石院村示范点被国家建设部列为全国村庄整治培训班现场教学点,赣县新农村建设做法被井冈山干部学院制作成教学案例,并被评为2006年度全市新农村建设综合先进县。
全县农业产业化步伐加快,有一定规模的龙头企业14家,协会组织80多个。
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第三产业日益繁荣。
特别是客家旅游业蓬勃发展,2004年在客家文化城成功承办了第19届世客会部分活动和首届客家旅游文化节,2005年主办了中国客属第三届恳亲联谊大会暨中国客家旅游文化节。
占地面积600亩、总投资6000万元,融客家民俗文化、建筑文化、风水文化、饮食文化于一炉的客家文化城以及白鹭古民居已成为赣州市极具文化品位的重要景点。
2006年累计接待游客66.9万人次,旅游总收入1.2亿元。
货运物流等新兴产业蓬勃兴起,房地产业发展迅速,商贸服务业日趋活跃,金融业稳健发展,累计新增贷款5.4亿元,邮电通讯业蓬勃发展,个私经济发展迅猛,全县个私经营户发展到10440户,2006年第三产业上交税收4199万元。
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人民生活水平不断提高。
农民人均纯收入、城镇居民可支配收入、在岗职工年均工资、城乡居民储蓄存款余额均有较大的增幅。
2006年,城镇居民人均可支配收入7405元、农民人均纯收入1859元,年均递增12.2%和7.4%。
全县社会稳定,人民安居乐业。
面对当前加快发展的良好机遇,勤劳、智慧的赣县人民决心以科学发展观为统领,紧紧围绕“创新创业,科学发展,诚信守法,和谐平安”的总体要求,大力推进农业农村现代化、新型工业化、新型城镇化和市场化,更加注重经济和社会协调发展,更加注重“三农”工作和统筹城乡发展,更加注重节约资源和生态环境建设,更加注重提高发展的质量和效益,更加注重改善民生和社会和谐,努力建设秀美、繁荣、创业、诚信、文明、和谐的新赣县。
全县公路通车里程1700多公里;县城距赣州黄金民航机场仅12公里;京九铁路纵贯县内5个乡（镇）48公里,集客运、货运、编组于一体的赣州东站设在县城北侧为京九线上四大编组站之一;赣龙铁路在赣州东站接轨;正在建设中的瑞赣高速（成厦高速）公路将为赣县发展提供新的“提速”。
优越的区位和便捷的交通为赣县的经济和社会持续快速健康发展提供了重要保障。
2.1.2茅店镇区域经济现状
地理位置及概况:
茅店镇位于江西省赣州市赣县中部,距县城7公里,总面积122.6平方公里,农业耕地1.59万亩,山地13.6万亩。
全镇辖14个行政村,144个村民小组,总户数6349户,人口25180人。
国民经济:
2001年全镇工农业总产值5027万元,其中农业总值2939万元,工业总产值2088万元,财政收入达285.95万元,农民均纯收入达1856元。
农业生产:
按照一村一品、一村一业的发展格局,种植业突出发展以脐橙、葡萄、蔬菜、席草、油茶等产业。
全镇种植葡萄800亩,蔬菜3000亩,席草700亩,油茶18000亩,年产茶油6?
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10万斤,脐橙3600亩,板栗面积500亩,全镇果园总面积4800亩,水果总产量达3600吨。
养殖业突出以生猪、渔业等为主,养殖水面3800亩,鲜鱼产量达855吨,饲养生猪8000头,有从事鱼苗孵化生产的专业大户8户,孵化鱼种有:
四大家鱼、彭泽卿渔、美国斑点点叉尾鲴、倒叉把等。
年卿化鱼苗可达2?
4亿尾。
有渔业运销专业大户30户,鱼苗运销到广东、福建、吉安、九江等地,形成了“鱼苗孵化、小鱼精养、成鱼饲养、垂钓休闲,”一条龙生产产业。
乡镇企业:
镇内建有县水泥厂、草席加工厂、矿泉水厂、自来水厂等乡镇企业。
洋塘工业园区现有18家企业落户并正式投入生产。
乡镇企业总产值达2544万元。
交通邮电:
323国道、京九铁路、赣龙铁路、贡江横穿境内,地理位置优越,交通便利,实现了村村通电、通电话、通广播电视。
中国移动、中国联通在境内建有基站。
城镇建设:
茅店镇自1999年、2000年分别被列为县、市小城建设示范镇以来,镇党委政府及时抓住323国道白露坎山地、仔猪市场进行招商开发,同时对旧城区进行改造,新建第二农贸市场和仔猪交易市场,使茅店逐渐成为大田、长洛、江口、梅林、沙河、储潭等乡镇的物流、人流中心,基础设施配套齐全,圩镇美化、亮化,茅店小城镇建设面貌焕然一新,集镇面积由原来的0.8平方公里拓展到1.6平方公里。
2.2项目区域优势赣县设施完善,环境优越。
日处理能力3万吨的自来水厂为工业和民用水提供充足保障;拥有总装机容量4.8万千瓦的居龙滩水电站和各种中小型水电站上百座;11万伏输变电站建成并交付使用,投资50多亿元的华能瑞金火力发电厂项目正在建设。
电网改造工程基本完成,实现了城乡居民生活用电同网同价。
全县实现了乡乡通水泥路、通电、通电话、通广播电视,经济发展的硬环境日臻完善,吸引了一大批商贾前来投资。
近年来,赣县的各项社会事业蓬勃发展,人民生活进一步改善。
体制机制活力日益增强,十大体系建设取得阶段性成果,人力资源、物流服务、社会保障等体系建设在全市率先突破,赣县连续2年被评为全市十大体系建设先进县。
农村税费改革稳步实施,实现了农民合同内“零”负担。
农村信用社改革、林业产权制度改革、粮食流通体制改革顺利推进。
县乡机构改革扎实推进,乡镇撤并工作顺利完成。
县乡财政体制改革、部门预算和会计集中核算改革取得实效,公共财政体系框架初步建立。
城镇职工医疗保险改革、新型农村合作医疗工作扎实开展。
土地使用、教育、文化、行政审批、干部人事制度改革稳妥推进。
改善民生富有成效,人民生活质量明显提高。
坚持把改善民生摆在突出位置,大力实施民心工程,让广大群众得到了更多实惠。
2006年,城镇居民人均可支配收入7405元、农民人均纯收入1859元,年均递增12.2%和7.4%;城市居民人均居住面积达26平方米;社会保险覆盖面扩大到71609人,社会养老金按时足额发放。
启动了廉租房建设,建立了城乡低保制度和社会救助体系,4060人享受城市低保,11963人享受农村低保,有效保障了受灾群众、困难群众、残疾人和社会弱势群体的基本生活。
扶贫攻坚力度加大,新建了23个移民安置点,完成深山区、库区移民搬迁6367人,农村6995名贫困人口实现脱贫。
社会事业协调发展,和谐社会建设深入推进。
科技创新能力增强,共实施各类科技项目28个。
进一步完善了义务教育投入保障机制,新建、改建校舍6.5万平方米,启动了城关第三小学建设,“两基”目标全面实现,小学适龄儿童入学率稳定在100%,初升高比例从40%提高到56%,高考录取率达65%,职业教育走在全市前列。
卫生事业加快发展,建成了县人民医院门诊大楼和县疾控中心,改扩建了一批乡镇卫生院和村卫生室,初步建立起了疾病预防控制体系、卫生监督体系和医疗救治体系。
文化事业繁荣活跃,成功举办了第十九届世客会祭祖游园活动暨中国（赣州）客家文化节和第三届中客会暨中国客家旅游文化节,在海内外产生广泛影响,赣县的知名度大大提升。
体育健身活动蓬勃开展。
完成了14个乡镇广电网联网,广播电视人口综合覆盖率达100%。
计划生育工作再上新台阶,人口自然增长率比2002年下降了1.46个千分点。
完成植树造林6.9万亩,环境保护得到重视,土地市场有效规范,矿产资源有序利用。
实施食品药品放心工程,保障了人民群众饮食、用药安全。
突发公共事件应急体系初步建立。
安全生产、道路交通安全、消防安全、防汛、森林防火、动植物防疫检疫等工作得到加强。
社会治安防控和信访工作机制进一步健全,社会保持稳定。
“四五”普法圆满完成。
国防动员、民兵预备役和人民防空工作扎实开展。
全面贯彻《公民道德建设实施纲要》,社会文明程度明显提高。
老龄、妇女儿童、老年人、残疾人权益得到保障。
经济普查工作全面完成。
物价、统计、档案、对台、气象、技术监督、外事侨务、气象水文、民族宗教、地方志等各项工作都取得了可喜的成绩。
生产安全、交通安全、防火安全和食品药品安全进一步加强,安全生产形势总体平稳。
正确对待人民群众来信来访,社会矛盾的预防、排查、报案、联动、督查机制不断完善。
加强社会治安综合治理,深入开展严打整治活动,营造了和谐安定的社会环境。
第三章项目建设的必要性与市场分析
3.1项目建设的必要性
1、赣县隆顺玻璃工艺厂是典型的乡镇企业,对促进国民经济和社会事业发展具有积极的作用。
乡镇企业的主要任务是,根据市场需要发展商品生产,提供社会服务,增加社会有效供给,吸收农村剩余劳动力,提高农民收入,支援农业,推进农业和农村现代化,促进国民经济和社会事业发展。
从“十五”开始,我国全面进入了建设小康社会、加快高科技现代化城市建设步伐的关键时期。
这个阶段的难点在于农村、农业和农民问题。
因为,没有农村经济的发展,就没有全市经济的发展;没有农业的现代化,就没有全市的现代化;没有农民的小康,就没有全国人民的小康。
解决农村问题的亮点在于乡镇企业的发展。
乡镇企业是我国亿万农民的一个伟大创造,是我国改革开放的一项巨大成就,是我们党长期坚持的一项重大方针,是已被实践证明的实现农村现代化的必由之路。
因此,必须从思想认识上彻底解决乡镇企业“过时论”问题,解决乡镇企业认识滑坡问题,从战略高度重视乡镇企业的发展。
发展乡镇企业是增加农民收入的主要渠道,是转移农村剩余劳动力的根本途径。
当前农村最突出的问题是增加农民收入问题。
从全国范围看,农民人均纯收入已经连续4年下降,粮食主产区的农民纯收入逐渐减少。
导致农民增收困难的因素很多。
从农民收入构成分析,来自非农业的收入呈现增长趋势,来自种植业的收入呈现下降趋势;从种植业分析,传统种植业增产潜力不大,成本降低很难,农民增收甚微;从市场分析,大宗农产品普遍供大于求,加之不少品种高于国际价格,造成增产难以增收。
因此,农业增值、农民增收关键在于调整结构,在于非农产业的发展,在于二、三产业的发展,在于乡镇企业的发展。
目前,我市农村人均纯收入1329元。
其中,来自乡镇企业部分660元,占49.7%;农民从乡镇企业获得的工资收入年平均达到51637万元,乡镇企业每年用于支农、补农、建农资金达到19836万元。
凡是农村经济比较发达、农民比较富裕的地方,那里的乡镇企业就发展的比较快,乡镇企业已经成为并将继续成为增加农民收入的主要渠道。
从目前农村剩余劳动力日益增多的现实看,农村剩余劳动力转移、就业是一个非常重大的问题。
农民往哪里去?
国有企业减员增效已经给城市就业造成很大压力,农民进城务工面临更多困难。
因此,乡镇企业必然成为吸纳农村剩余劳动力的重要载体。
2、本项目的建设对发展茅店镇乃至赣县经济具有一定的促进作用。
经测算本项目总投资400万元,可转移农村剩余劳动力30人,项目建成后年纳税额30.3万元,对当地的经济发展具有一定的促进作用。
赣县2007年的固定资产投资、社会消费品零售总额增幅显著。
近四年累计完成全社会固定资产投资38.93亿元,年均递增38.1%;开工建设投资50万元以上项目126个,是我县历史上投资规模最大、建设项目最多的时期。
2006年全县社会消费品零售总额8.5亿元,年均递增14.5%。
本项目的建设会对茅店镇乃至赣县经济发展具有一定的促进作用。
3、是企业自身发展的需要。
本项目的建设人从事玻璃工艺行业十多年,在赣县及周边县市具有一定的营销力,有丰富的玻璃工艺技术和经验,有一定的投资能力。
本项目的建设人可利用以上优势发展企业,从而为企业的发展壮大奠定基础。
3.2市场分析
1.玻璃行业市场分析
随着玻璃行业竞争加剧,企业间兼并重组将是走出盈利困境的发展方向。
“通过兼并,企业做大做强,能够提高市场占有率,提高企业利润。
”此外,随着企业兼并重组调整结构性矛盾,实现一体化经营,有能力改变目前存在的上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾
目前,我国拥有世界玻璃生产总量31%的份额,但却散落在近300家大、中、小企业中,无法与世界五大集团公司相抗衡。
而且,普通浮法、平板玻璃等低端产品过剩,高端产品却仍然供不应求。
“如果维持现状,企业不兼并重组发展大型玻璃集团,改变产业结构,将很难改变现行产业低迷的现状。
”杨昕表示。
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目前玻璃行业产能已经过剩,大规模建新线来生产高端玻璃产品的可能性并不大,“扩张的途径将更多的是通过兼并、收购整合的方式来完成”。
2、玻璃工艺品市场分析
（1）玻璃工艺品的由来
用低熔点的玻璃制成的工艺品。
又称料器。
琉璃古称璃、流离、吠璃、璧琉璃、琉璃等,释义不一。
据《翻译名义集》和《汉书》等记载,琉璃原为梵语,汉代名璧琉璃,为宝石名称,青色,莹澈有光,光彩纷繁陆离,因而得名。
当时主要产于大秦古罗马帝国、宾（今克什米尔一带）等国。
但《魏书》等记载,璃是以矿石冶炼成的有色透明玻璃,又称颇黎、玻。
现在,琉璃是中国传统玻璃的泛称,以区别于从国外引进的现
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