质量管理年度改进计划.docx

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质量管理年度改进计划

XX公司

年度质量管理体系改进计划

质量部整理

编制：

审核：

批准：

2016年度质量管理体系改进计划

各部门、车间：

根据XXX体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2016年年度质量管理体系改进计划。

一、目的与意义

制定本年度质量管理体系改进计划的目的是企业进一步落实质量管理体系的要求，确保质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。

通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。

二、工作任务

1、依据和机会

通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。

2、改进方向和过程

依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：

　　a）证实产品的符合性；

　　b）保证质量管理体系的符合性；

　　c）持续改进质量管理体系的有效性。

3、实施内容及更改时机

序号

更改内容

更改时机

备注

1

质量管理手册

a）各部门日常体系运作情况；

b）X月内审；

c）X月管理评审；

2

文件控制程序

3

记录控制程序

4

管理评审程序

5

人力资源控制程序

6

设备控制程序

7

质量信息控制程序

8

与顾客相关过程控制程序

9

产品设计和开发控制程序

10

采购控制程序

11

供方控制程序

12

生产控制程序

13

产品标识和可追溯性控制程序

14

关键过程控制程序

15

产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程控制程序

16

产品售后服务控制程序

17

监视和测量设备控制程序

18

内审控制程序

19

产品检验和试验控制程序

20

不合格品控制程序

21

纠正和预防措施控制程序

22

各部门相关管理办法

注：

a）分析现有文件（质量手册、各程序文件、作业文件、相关记录清单）的适宜性、符合性、可操作性、协调性。

适当进行修改。

b）通过内审、管理评审、二方和三方审核针对缺失作业指导书的补增，对各不符合项进行纠正，并制定纠正预防措施加以实施。

c）通过各部门质量目标的考核增进各部门对标准的理解与实施；

d）通过管理会议、部门会议、班组会议宣导标准，增强全员质量管理意识，提升公司质量管理水平。

4、相关支持文件

附录A2016年度内部审核计划

附录B2016年度管理评审计划

附录C质量目标一览表

附录D各部门质量目标分解表

附录A

2016年年度内审计划

年度：

2016年

被审核部门

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

通知日期

审核日期

追踪日期

备注

最高管理层

营销

人资

供应

研发

质量

财务

制造

编制：

审核：

批准：

日期：

附录B

2016年度管理评审计划表

评审目的

评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，以确保其持续适用和有效，必要时进行修改或改进，不断完善质量体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。

评审范围

管理职责、近期内审情况、生产计划、生产过程、设备等、采购、供应商管理、仓库管理、品质管理、客户关系、技术开发管理、人事管理、文件管理、记录管理、财务管理。

评审依据

评质量方针、目标；实验室资质认定评审准则；管理体系文件；技术标准；适用法律法规；客户反馈和投诉。

参加人员

董事长、总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理

评审时间安排

管理评审时间为2016年9月20号。

工作报告

主要报告内容

负责人

协助人

管理职责

质量方针、质量目标适宜性；质量管理运行业绩

内审

内审实施

生产计划、生产过程、设备等

生产计划的实施、生产过程的控制、设备管理等情况

采购、供应商管理

采购情况和供应商管理情况

仓库管理

库存管理和产品防护管理

品质管理

进料、过程、成品检验、不合格品处理、计量仪器校准等情况

客户关系

订单管理、客户财产管理、客户满意度调查情况

设计开发管理

新产品技术研发管理、工程变更管理

人事管理、文件管理、记录管理

人员培训情况、文件管理

编制：

批准：

附录C2016年质量目标

公司2016年质量总目标

序号

目标项

测量值

责任部门

衡量方法

备注

1

交货期准时率大于

96%

供应

已按时交货订单/应按时交货订单×100%

月度

2

产品交验合格率大于

98%

供应

检验合格产品数/交验产品总数×100%

月度

3

顾客满意度大于

95%

营销

满意的客户数/客户总数×100%

年度

4

培训计划按时完成率大于

93%

人资

年内已按时完成的培训÷年内应按时完成的培训×100%

月度

5

供应商到货准时率大于

98.5%

供应

当月已按时交货的数量÷当月应按时完成的培训×100%

月度

6

仓库账物一致率大于

99%

供应

当月盘点物料账物一致种类÷当月盘点物料总数

月度

7

检验错漏检次数少于

1次

质量

当月发现的检验错漏检次数

月度

编制：

审核：

批准：

2016年各部门质量目标分解表

序号

部门

目标项目

目标值

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

1

财务

财务对外报表准确率

≥99.5%

2

财务报表提交延迟天数

≤3天

3

预算考核

≥98%

4

仓库物资抽查次数

≥1次

5

人资

员工满意率

≥85%

6

人员流失率

≤5.0%

7

招聘人员到岗率

≥90%

8

培训率

≥93%

9

绩效管理

≥99%

10

财务预算达成率

≥98%

11

研发

新产品设计开发结果准确率

≥95%

12

新产品设计开发准时完成率

≥95%

13

创新提案完成率

≥70%

14

研发项目月度计划达成率

≥98%

15

专利申请达成率

≥90%

16

财务预算达成率

≥98%

17

制造

生产计划准时完成率

≥95%

18

成品一次检验合格率

≥90%

19

设备完好率

≥90%

20

财务预算达成率

≥98%

21

质量

检验及时率

≥99%

22

客户验货一次通过率

≥95%

23

品质成本控制率

≤95%

24

财务预算控制率

≥98%

25

品质异常处理及时率

≥98%

26

总经办

未对各职能部门监察、督办、协调

≤5

27

重大接待活动完成情况

≥85%

28

公司战略与投资决策采纳率

≥30%

29

投资报酬率

≥20%

30

内部满意度

≥85

31

内部审计的有效性

≥2

32

财务预算达成率

≥98%

33

营销

应收款到账准时率

≥30%

34

客户满意度达成率

≥70%

35

投标成功率

≥35%

36

实施项目准时完成率

≥98%

37

财务预算达成率

≥98%

38

供应

采购产品一次检验合格率

≥96%

39

采购总成本降低成

≥3%

40

账物准确率

≥99%

41

周转率

≥0.5

42

交期达成率

≥96%

43

配送产品因物流配送不当损失金额或次数

≤2次或

≤本月销售额0.5%

44

财务预算达成率

≥98%