煤矿经营管理工作汇报.docx

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煤矿经营管理工作汇报

煤矿经营管理工作汇报

××××年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求，坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。

下面就××××年度主要主要工作总结、××××年度经营工作基本思路简要汇报如下。

　　一、各项经营指标完成情况

　　⒈原煤产量：

月计划万吨，实际万吨，比计划超产万吨，完成计划的比上年同期万吨减产万吨，降幅，预计全年完成万吨，比年计划产量万吨超产万吨，完成计划的，比去年同期万吨减产万吨，降幅。

　　⒉精煤产量：

月计划万吨，实际万吨，比计划超产万吨，完成计划的比上年同期万吨，超产万吨，增幅，预计全年完成万吨，比年计划产量万吨超产万吨，完成计划的，比去年同期万吨，超产万吨，增幅。

　　⒊铁路外运及地销：

月计划万吨，实际万吨，比计划少运万吨，完成计划的，比上年同期万吨多运万吨，同比增幅，预计全年完成万吨，比年计划万吨少运万吨，完成计划的，比去年同期万吨多运万吨，同比增幅，其中：

精煤月计划万吨，实际万吨，比计划多运万吨。

预计全年完成万吨。

比年计划万吨多运万吨。

中煤月计划万吨，实际万吨，比计划少运万吨。

预计全年完成万吨。

比年计划万吨少运万吨。

原煤未按排外运计划，实际外运万吨。

　　其中：

地销煤实际销售万吨。

预计全年销售万吨。

　　⒋生产总进尺：

月计划米，实际米，完成计划的，比计划多掘米，比上年同期米多掘米，同比增幅，预计全年完成米。

比年计划米多掘米，完成计划的，比上年同期米多掘米，增幅。

其中：

月开拓进尺计划米，实际米，比计划多掘米，完成计划的，比上年同期米多掘米，预计全年完成米。

比年计划米多掘米，完成计划的，比上年同期米多掘米，增幅。

准备进尺：

月计划米，实际米，比计划少掘米，完成计划的，比上年同期米少掘米，降幅，预计全年完成米，比年计划米多掘米，完成计划的，比上年同期米少掘米，降幅。

　　⒌原煤制造成本计划元，月实际元，比计划超支元。

去年同期元，同比提高元，剔除重点工程费用后，全年预计完成元，比计划元降低元。

上年同期元，同比提高元。

　　⒍精煤制造成本：

计划元，月实际元，比计划超支元吨。

去年同期元，同比提高元，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成元，比计划元降低元。

去年同期元，同比提高元。

　　其中：

级精煤计划元，月实际元，比计划超支元。

去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划超元。

去年同期元，同比提高元，级精煤计划元，月实际元，比计划超支元，去年同期元，同比提高元，预计全年元，比计划超元。

去年同期元，同比提高元，级精煤计划元，月实际元，比计划降低元，去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划降低元。

去年同期元，同比提高元，

　　⒎中煤制造成本：

计划元，月实际元，比计划超支元，去年同期元，同比提高元，预计全年完成元，比计划降低元。

去年同期元，同比提高元，

　　⒏管理费用：

月计划万元，实际万元，比计划超万元。

去年同期万元，同比超支万元，全年预计支出万元，比年计划万元超支万元。

去年同期万元，同比降低万元。

　　、财务费用：

月计划万元，实际万元，比计划降低万元。

去年同期万元，同比降低万元。

全年预计万元，比年计划万元降低万元。

去年同期万元，同比降低万元。

　　、利润：

月计划盈利万元，实际盈利万元，比计划减利万元。

去年同期万元，同比增利万元。

年计划利润万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。

　　⒈销售损失：

月计划万元，实际万元，比计划减少万元。

去年同期万元，同比减少万元。

全年预计万元，比年计划万元，降低万元。

去年同期万元，同比减少万元。

　　⒉销售收入：

月计划万元，实际万元，比计划增收万元。

完成计划的％，上年同期万元，同比增收万元，增幅％，全年预计万元，比年计划万元，增收万元。

完成计划的％，增幅％。

　　⒊营业外支出：

月计划万元，实际万元，比计划超支万元。

去年同期万元，同比多支万元。

全年预计万元，比年计划万元，超支万元。

去年同期万元，同比多支万元。

　　⒋综合产率：

月计划，实际，比计划降低，去年同期％，同比提高％，增幅％。

预计全年完成，比计划降低。

去年同期％，同比提高％，增幅％。

　　⒌精煤产率：

计划，月实际，比计划提高，完成计划的％，去年同期％，同比提高％，增幅％。

预计全年完成，比计划提高。

完成计划的％，去年同期％，同比提高％，增幅％。

　　⒍中煤产率：

月计划，实际，比计划降低，去年同期％，同比降低％，降幅％。

预计全年完成，比计划降低。

去年同期％，同比降低％，降幅％。

　　⒎内调煤：

月计划万吨，实际万吨，比计划少调入万吨，完成计划的％，去年同期调入万吨，同比多得万吨。

预计全年完成万吨，比计划万吨少调入万吨。

完成计划的％，去年同期调入万吨，同比多调入万吨。

　　⒏加工费：

月计划元，实际元，比计划超元，预计全年完成元，比计划超元，比同期元超元。

　　二、主要成本指标完成情况

　　㈠原煤制造成本

　　计划元，月实际元，比计划超支元，增加总成本万元，预计全年完成元，比计划超支元，剔除各项调整因素元后为元，比计划降低元。

　　主要因素如下：

　　⒈工程月累计投入万元，（其中：

材料万元，工资万元，电力万元，水费万元）。

影响单位成本升高元，全年预计投入万元，影响单位成本升高元。

　　⒉准备巷道万吨米以外岩巷补助，月已结算米计万元，影响单位成本升高元。

全年预计结算米万元，影响单位成本升高元。

　　⒊回风巷返修（按局考核办法），月已结算米万元，影响单位成本升高元，全年预计结算米万元，影响单位成本升高元。

　　⒋寺庄村过路费全年预计万元，影响全年单位成本升高元。

　　⒌保险公司回风巷全年应赔款万元，未冲减制造成本万元，影响全年单位成本降低元。

　　按成本项目分析：

　　⑴、材料成本：

计划元，月实际支出元，剔除及工程投入材料万元后为元，比计划超元，比上年同期元提高元。

其中：

超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。

　　坑木：

计划元，实际元，比计划超支元，影响总成本升高万元，比上年同期元，提高元。

具体原因一是矿井年度成本测算锚支率，实际锚支率，架棚支护较计划多，多消耗坑木计万元。

二是准备巷道棚支护，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗元根），多消耗坑木，计万元。

两项共计造成坑木超耗，影响成本万元，影响吨煤成本升高元吨。

。

　　大材：

计划元，实际元，比计划超支元，影响总成本升高万元，比上年同期元，提高元。

原因是：

随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达，月度皮带损耗更换率达，年投入皮带米，此项超耗万元，同时洒排水管路分别延伸米增投万元、缆线延伸增投万元共计超耗万元，两项合计超耗万元，影响吨煤成本升高元吨。

　　其他材料：

计划元，实际元，比计划超支元，影响总成本升高万元，上年同期元，同比降低元。

主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘，增加材料消耗万元其中开拓多掘米增投万元、回采多掘米增投万元）；二是质量标准化达标治理投入万元（其中盘区轨道巷治理投入万元，大巷运输治理投入万元）；三是安措费用投入万元（其中皮带综保套万元、双风机双电源投入风机台风机自动切换开关套共万元、回风巷翻修万元、购置通防仪器台件万元、风井完善万元、其他万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，××××年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高元，月累计投入稿形截齿块多投入万元；五是材差计划元，实际元比计划少完成元，比上年同期元，同比少完成元。

以上五项因素造成成本指标增加万元，影响吨煤成本升高元吨。

　　⑵、工资福利费：

计划元，月实际元，剔除工程万元后为元，比计划超元，比同期元超元。

　　⑶电力：

计划元吨，月实际元，剔除工程万元后为元，比计划降低元，比同期元降低元。

主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。

　　⑷折旧费：

计划元，月实际元，比计划降低元，主要是产量拉动影响，上年同期元，同比提高元，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。

　　⑸修理费：

计划元，月实际元，比计划降低元，比同期元降低元，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。

　　⑹塌陷费：

计划元，月实际元，比计划超支元，比同期元超元。

　　⑺其他支出：

计划元，月实际元，剔除工程水费万元后为元，比计划降低元，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期元超元。

　　㈡精煤制造成本

　　计划元，月实际元，比计划超支元，总成本超万元，如按分级别计算，实际比计划超万元，（其中：

级精煤超万元，级精煤超万元，级精煤降低万元）。

剔除原煤政策性因素后预计全年实际元，比计划降低元。

　　主要因素有：

　　、经集团公司质检处核实，月份内调煤煤质超灰扣款万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高万元，精煤单位成本升高元。

　　、内调原料煤月计划万吨，实际万吨，比计划少调万吨，（其中：

李雅庄矿少调入万吨），按（）元计算，影响洗煤成本增加万元，影响精煤单位成本升高元。

　　、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高万元，影响精煤单位成本升高元。

（其中：

级精煤计划产率，实际，比计划降低）

　　、加工费计划元，实际元，比计划超元，影响精煤总成本增加万元，影响精煤单位成本升高元。

　　加工费超支因素：

　　①计划因素影响，年外购煤万吨，（其中精煤万吨，中煤万吨）负担加工费万元，年计划未考虑，影响年加工费计划元。

　　②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差元度，影响电力费用增加万元，影响加工费单位成本升高元

　　③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗元。

　　④和煤可浮性差，药剂投入量增加元，多投入吨计万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入万元，影响单耗增加元，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加万吨，增加费用万元，影响单耗元。

　　⑤综合回收率实际比计划降低，少产出万吨煤，影响加工费提高元。

　　⑥局电力峰谷单价调高元度，增加加工费万元，影响单位成本升高元。

　　⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费万元，影响单位成本升高元。

　　⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降吨时，开车时间延长小时，降低效率，影响费用增加万元，影响单位成本升高元。

　　㈢利润完成情况分析

　　月累计实现利润万元，比计划万元，减利万元，主要因素：

　　⒈销售成本影响，减少利润万元。

　　其中：

精煤成本计划元，实际成本元，超支元。

影响减利万元。

　　中煤实际成本元，比计划元，降低元，增利万元。

　　销售成本超支主要是：

①生产成本过高，原煤成本比计划提高元。

②产率未达到计划指标，综合产率降低，其中级精煤影响较大，级精煤占全部精煤比重的，累计产量达万吨，级精煤计划产率，实际，降低，造成多入洗原料煤万吨，影响入洗煤成本升高万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出，对入洗煤成本影响较大。

　　⒉期间费用影响

　　①管理费用计划万元，实际支出万元，超支万元。

　　超支因素：

技术开发费受销售收入影响多提万元。

　　局收农民工返乡金万元。

　　以前年度返乡金及伤残补助金万元。

　　上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取万元。

　　养老金比例提高（由％增为）增提万元。

　　下岗人员生活费万元。

　　差旅费实际万元，比计划万元，超支万元。

　　办公费实际万元，比计划万元，超支万元，其中：

印刷费支出万元，比计划万元超支万元，电话支出万元，比计划万元，超支万元。

　　业务招待费实际万元，比计划万元，降低万元。

　　②财务费用影响

　　月份实际支出万元，比计划万元降低万元。

　　⒊营业外支出影响：

计划万元，月实际支出万元，比计划多支万元，主要因素为：

①固定资产报废净损失万元。

②铁路延期费超计划万元。

　　三、重点工程完成情况

　　㈠工程情况：

　　⑴工程完工情况

　　月份工程共完成工程量米，投入各项费用万元，其中已计入成本费用万元，挂帐万元，月份预计完成米，投入万元，全年预计完成米，总投入万元。

　　⑵工程结算情况

　　月份工程量结算米，计万元。

　　辅轨米结算万元。

　　架空线延伸米结算万元。

　　风水管延伸结算万元。

　　付斜井排水万元。

　　共计万元。

　　⑶月预计结算情况

　　月工程预计结算米万元，付斜井返修万元，第一、第二强力皮带安装万元，预计结算万元。

　　全年预计结算万元。

比投入量万元少万元。

影响原煤成本增加万元。

　　㈡准备巷道

　　月工程量局考核米，结算万元。

月预计结算米万元。

预计全年结算米万元，按局考核办法应补贴成本万元。

　　㈢回风巷返修

　　月份已结米，万元。

月预计米万元。

全年预计米万元，按局结算办法应补贴原煤成本万元。

　　以上三项工程费用共影响原煤成本万元。

　　四、××××年主要经营管理工作

　　⒈强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：

　　一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据；

　　二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；

　　三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。

月份对各事业部月度经营考核累计否决工资万元。

其中月份原煤部、月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按、借资，部内管理人员全部只发基本生活费，月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。

　　四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。

　　⒉加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化；

　　一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。

修理费计划元，实际元，比计划降低元，万元，其中：

设备租赁折旧费计划万元，实际万元，比计划降低万元。

　　二是多角度开展后勤体制改革，推行个别网点个体经营承租制。

月份起对托儿所实行了租赁，年租金元月份起对食堂闲置场所进行改造，成立间小吃铺并进行承包经营，年租金元，同时分流富余人员人年节资万元。

以上两项改制年可创效元，同时盘活了长期闲置的部分资产万元。

　　三是对职工澡塘洗衣房月份起实行市场化改造，全部推行有偿服务，人创收自养，保证了服务质量，年创收元。

　　⒊抓好重点工程建设，全力落实项目责任制：

　　对开拓、采暖工程改造两项重点工程，根据集团公司推行项目责任制考核的要求，及时成立了领导组，进一步严细工程组织、细化分步工程量、明确施工工期和项目责任，使两项工程圆满完成。

开拓到年底可实现水平通风系统、主辅运输系统、临时排水系统、供电系统五大生产系统投用，全年完成开拓工程量，完成工作量万元；采暖工程改造成立了“一办三组”管理机构，提前核实工期，明确标准，严密组织，调集三支队伍分片负责，明确有关科的队领导重点负责，确保工程按期保质保量完成且改造效果明显，计划投资万元，实际控制在计划指标以内。

　　五、××××年度经营工作思路及一季度经济运行主要措施

　　⒈工作指导思想

　　以成本管理为中心，加强过程控制，突出成本考核；

　　以创效增收为目标，落实主辅分离，拓宽增效渠道；

　　以技术进步为手段，更新工艺装备，实现降耗增效；

　　坚持谁分管谁负责的分部经营责任制，进一步理顺矿井经营管理格局。

　　⒉××××年主要工作措施

　　①执行经营指标下移、管理责任明确、考核监督及时的经济运行管理原则，全力推行谁分管谁负责的分部经营管理责任制，实现管和理的高度统一；

　　②推行成本预算目标管理制度，按月度生产组织或单项工程作业计划，充分考虑不同时期工作特点，认真测定消耗预算，做到工程量和费用指标计划同步下达。

继续坚持大型投入、批量投入和单项工程消耗预算逐级审批制。

　　③加强经营过程的监督控制，继续开展月度经济运行分析活动，及时查找成本管理中的漏洞，实现过程与结果双重考核；

　　④积极依靠技术进步，克服矿井地质条件复杂矛盾的困扰，同科研院校寻求合作，彻底解决支护成本居高不下的现状，年度双锚支护率力保以上；

　　⑤加强回收材料的再利用，对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工，制作锚杆托板等进行复用，对部分报损支柱立足自身大修复用，逐步消化闲置资产；

　　⑥认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离、辅业改制实施方案，达到提高企业生存竞争能力的目的，具体意见：

　　一是家属住宅区推行“小区物业化管理”的前期准备工作，实行费用总体承包，为年全面施行后勤分离打好基础，坚持环卫、门卫、防卫服务人员的优化组合和合理配置，推行兼职并岗制度，杜绝多重设置的用人现象；

　　二是职工食堂推行餐馆化经营，经营方式以个人经营、市场化服务为主，脱离母体，逐步走向社会；

　　三是配合集团公司相关部门搞好机修、公安、消防、武装等部门的分离工作，精干企业经营主线。

　　以上汇报不妥之处，敬请批评指导