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质量计划及ITP模板

英威达纤维（上海）有限公司

扩建研发中心项目

质量计划和ITP计划

MS编号：

CNEC1104-QP/ITP-80-001

Rev.0

何洪武

2011-6-2

Rev.0

周杰

2011-6-2

Rev.0

杨长林

2011-6-2

Rev.0

周建平

2011-6-2

Rev.0

张国梁

李仲虎

2011-6-2

Rev.0

张海勇

2011-6-2

版次

Rev.

文件名称

Description

编制

PreparedBy

审核

ApprovedBy

日期

Date

1项目概况

英威达纤维（上海）有限公司扩建研发中心项目，位于原英威达纤维（上海）有限公司东北角的一块区域内，项目占地面积约为2135㎡，建筑面积约3070㎡。

主体结构为混凝土框架结构。

主要施工内容有：

建筑、钢结构、给排水、消防、电信及门禁、通风空调、工艺管道和设备。

该工程涉及的专业多，质量要求高，为确保施工质量，我公司将派精干的施工队伍进行施工，同时结合类次工程施工经验及我公司相关文件、特编制该计划以指导质量控制工作。

2编制依据

Ø工程合同及英威达技术要求

Ø施工设计图纸

Ø公司《质量手册》、《质量体系程序文件》及公司的有关管理规定、企业标准

Ø国家现行有关法律、法规、标准、验收规范、操作及安全规程、环境保护等

3质量方针

优质服务争信誉！

精心施工创一流！

4质量目标

总目标:

单位工程质量验收一次合格率100%，争创优质样板工程。

目标分解表:

单位工程名称

子单位工程名称

分部工程名称

质量目标

英威达纤维（上海）

有限公司

扩建研发中心项目

试验中心

地基与基础

合格率100%

主体结构

合格率100%

装饰装修

合格率100%

建筑屋面

合格率100%

建筑给排水

合格率100%

建筑节能

合格率100%

建筑电气

合格率100%

智能电气

合格率100%

通风与空调

合格率100%

自动消防

合格率100%

设备安装

合格率100%

管道安装

合格率100%

设备、管道绝热

合格率100%

室外工程

室外环境

合格率100%

地基与基础

合格率100%

室外电气

合格率100%

钢结构管廊

合格率100%

室内给排水

合格率100%

5质量控制程序

5.1过程控制程序

专业技术人员应编写重要施工项目的作业指导书（或施工方案），对过程中的步骤方法、技术和质量要求等进行明确规定，项目经理批准报甲方审批作业:

Ø会议纪要

认真做好与业主的会议记录，明确有关要求，会议纪要传达到每个相关员工。

Ø持证上岗

各类作业人员按岗位要求持证上岗，并由质量工程师负责检查。

Ø机具设备

设备工程师负责配备好的机具装备，并负责组织相关人员确认机具装备能否满足生产过程的需要。

Ø材料质量

材料员负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规范和合同的要求，并对材料、设备进行检测并取得测试记录报告。

Ø技术文件

专业工程师负责施工所需的标准、规范、图纸、工艺文件齐全、清晰，并盖有“用于施工”的印章。

Ø技术交底

专业工程师负责在开工前对作业人员进行技术交底，并作好交底记录。

Ø指导作业或施工方案

专业工程师负责按作业指导书（或施工方案）要求指导作业人员进行作业。

Ø焊接指导文件

做好焊接工艺评定工作，焊接工程师负责组织进行工艺评定，并根据评定结果制定焊接工艺规程，如WPS、焊接工艺卡（WPC）等。

5.2质量控制点的确定和检查

Ø质量工程师根据工程特点，负责组织编制A、B、C质量控制点表，经甲方审核后下发至有关部门和作业班组。

Ø在质量计划和作业指导书（施工方案）中，应依据产品的设计和合同要求，提出该产品采用的主要检验、试验、规程、规范和质量评定标准。

Ø班级或施工人员进行自检。

ØA、B、C质量控制点的检验和试验严格按照公司质量手册执行。

5.3对于特殊过程的控制

特殊过程的作业人员和机具设备应按要求进行鉴定并填写记录。

协助业主配合政府部门对特殊项目的检查、测试工作并做好记录。

5.4过程控制程序工作流程图

5.5过程检验和试验程序

Ø质量工程师依据施工的进程，及时负责组织相关人员按A.B.C.质量控制点表，进行检验和试验工作。

当A级控制点到来之前的24h，首先由施工单位专职质检员检查，合格后报监理及建设单位申请检查，并约定检查的时间和地点。

对于B级质量控制点，应至少提前24小时通知监理。

Ø按时参加三方共检，并将检查结果及时、准确地填写到共检记录上，经三方确认签字。

经检查合格并在接到监理专业工程师发出的“检查合格准予进入下一道工序”的通知后，方可进入下一道工序的施工。

对于检查不合格的工序，施工单位应根据监理工程师的指令及时整改，整改并经自检合格后，重新报监理及建设单位申请检查、验收。

Ø质量工程师应结合现场条件和天气状况及时调整检验和试验时间，以确保人员设备的安全和检验、试验结果的准确性。

ØC级质量控制点虽是一般的质量控制点，但也应严格按照质量要求对其进行检验。

施工单位按照《质量管理程序》要求，对其进行严格的检验。

合格后方可放行进入下道工序。

并将检查结果及时、准确地记录下来，签字存档以备查验。

5.6

过程检验和试验程序工作流程图

不合格

合格

5.7最终检验和试验程序

Ø由总工程师、质量工程师及专业工程师会同监理、业主共同组成最终检验和试验（预试车）小组负责工程的最终检验和试验。

Ø双方的检验和试验人员按合同及双方商定的分工,编制检验和试验方案,该方案必须符合有关标准、规范要求.参加人员必须掌握操作要领和事故处理方法。

Ø双方各专业检验和试验人员按分工分别进行土建/装饰验收、管道/设备、电气/仪表的检验和试验以及问题的处理。

Ø施工单位专业检验试验人员做出检验试验记录,监理、业主专业检验、试验人员在检验试验记录上签字认可。

Ø施工单位工程技术部门对已按合同及设计文件所规定的范围,完成的单项工程,及时组织交工资料的整理及移交、办理中间交接签证,业主、监理代表在《中间交接证书》上签字。

Ø工程最终检验和试验程序工作流程图：

Ø质量工程师负责质量文件签证，并经监理、甲方签字确认。

Ø总工程师负责组织现场的实物交接工作，督促双方按交接清单确认后共同签字。

Ø各专业工程师负责交工技术文件的交接工作，双方责任人员在文件当面点清后，按要求签字。

Ø交工技术文件按合同规定份数交甲方，项目经理部留1份归档。

Ø项目经理和业主、监理负责人,签署工程交接证书。

Ø项目经理部继续对施工质量负责，发现问题及时处理，直到合同规定的施工质量保证期满为止。

工程交付程序工作流程图：

5.8质量记录控制

Ø质量记录的内容之一为质量体系运行记录：

如质量计划、作业指导文件及合同文件中规定的有关记录表格。

Ø质量记录的内容之二为施工质量记录。

Ø工程项目质量记录，应执行当地工程竣工验收技术资料统一用表；当合同有要求时，按合同执行。

Ø质量记录的控制包括质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、保管和处理。

Ø质量记录的媒体形式，可以是文字、图表和计算机软件等。

Ø质量记录的标识分为文字表格、图形符号和印章等。

图形符合采用国家标准的有关规定。

Ø质量记录的填写由形成过程中各责任人员进行。

填写表格或绘制图形必须字迹端正、内容完整、清晰、签证齐全，不得任意涂改和弄虚作假。

Ø质量体系运行记录编号,按<<质量体系文件编号规定>>进行;产品质量记录编号,按工程交工技术文件规定执行。

Ø质量体系运行记录,按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定,由各责任人员在质量记录形成后（含分承包方的质量记录），及时组织收集、分类、编目。

Ø质量记录由文件保管人员办理查（借）阅登记手续。

当合同有要求时,应在商定期内,由文件保管人员提供给顾客或其代表在评价时查阅。

Ø质量体系要素管理归口的责任人员,必须及时对质量记录进行整理并装订、归档。

Ø工程完工后,由质量工程师按合同要求将工程质量记录移交给顾客；自存的质量记录,送公司档案室存贮。

Ø质量记录的存档，由文件保管人员建立记录台账，并存放在防潮、防火、防虫蛀的环境中，以防丢失、变质和损坏。

Ø质量记录由项目部设专柜，指定专（兼）职人员负责保管。

Ø质量记录的保存期限按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定期限或国家相关要求期限执行。

Ø质量记录的处理,由文件保管员按公司程序文件《文件和资料控制程序》的规定,在保管期满足后移交档案室或批准后销毁。

质量记录控制程序工件流程图如下：

5.9文件控制

指定专人负责文件的接收、发放、登记和保管。

Ø文件包含但不限于下列形式：

◆图纸

◆标准、规范

◆施工方案、作业指导书

◆传真、会议纪要

◆业主、监理的各种通知

◆各种记录、报告

Ø文件的接收

接收的文件必须按日期和类型登记，用于施工的文件必须加盖“施工用”印章，及时发放到相关人员手中，并保证版本是最终有效的。

Ø文件的发放

发放的文件必须有接收人签字，如果文件是更新版本，发放时必须收回旧件。

用于传阅的文件，由总工程师决定传阅范围，阅读者须在随文的附表上签字。

5.10报告和记录

建立有效的QC报告和记录体系，对所有必须的检查、检验和试验留有有效的记录资料。

Ø日常检查

项目检查开始前，必须准备好专用表格，内容包括必要的附图、公差及签字位置等。

对于需要见证的项目，质量工程师应将上述表格连同检验通知一同呈送有关见证的各方。

Ø报告和记录的查阅

业主/监理、检验单位的质量监督人员和公司质管部门代表有权随时查阅质量报告和记录。

5.11交工文件

工程完工时，项目部必须向业主提供完整的质量报告和记录。

同时提交竣工文件。

竣工文件包含但不限于下列内容：

Ø开工报告、竣工报告

Ø竣工图

Ø图纸会审记录

Ø设计变更通知

Ø单位工程、分部工程和分项工程质量报告、记录

Ø质量事故处理记录（若有）

Ø材料质量证明书

6质量控制措施

6.1质量管理目标和任务

Ø以公司质量方针为指导“坚持质量第一的原则，确保质量体系有效的运行，向顾客提供合格的产品”。

Ø按照公司质量手册要求，建立健全的项目质量保证机构，制定与之相适应的质量管理制度和岗位责任奖罚制度，将本公司的质量体系纳入业主的质量保证体系之中，形成有机一体，优势互补，在地方政府建筑工程监督管理部门和业主、管理公司、监理公司的监督指导下，确保实现工程质量标准。

Ø根据本工程的技术特点，结合我公司的施工技术水平以及类似项目的施工经验，制定更具体、更切合实际的质量关键控制点，并根据各关键控制点制定相应的预控措施。

6.2组织机构

本项目工程建设的质量管理机构有业主、建筑工程质量监督管理站（政府监督）、监理公司和施工单位（项目部），政府监督按照国家法律、法规对业主、监理、施工单位进行行政监督管理，具体对工程施工质量表现为宏观的，一般指三个到位：

Ø业主对施工单位和监理单位按合同进行控制管理，对工程施工质量控制表现为主要的和关键的；

Ø监理公司受业主委托以监理的形式，通过对施工单位的监督管理，达到施工质量控制的目的，对工程表现为微观和全面的；

Ø施工单位质量保证体系属于自控管理，对工程施工质量负全面责任。

Ø项目部质量保证体系组织结构如下：

职责和权限见关键人员职能。

6.3质量控制资源计划

6.3.1选用的技术标准

ØGB50026-2007工程测量规范

ØGBJ97水泥混凝土路面施工及验收规范

ØGB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范

ØGB50203-2002砌体工程施工质量验收规范

ØGB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范

ØGB50207-2002屋面工程质量验收规范

ØGB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范

ØGB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范

ØGB50326-2001建筑工程项目管理规范

ØJGJ/T8-97建筑变形测量规程

ØJGJ/T10-95混凝土泵送施工技术规程

ØJGJ79-2002建筑地基处理技术规范

ØJGJ110-97建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

ØGB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范

Ø03SG520吊车梁与混凝土柱安装节点图

Ø08G333废水池内壁防腐做法及套管做法

Ø02J401/03J401钢梯

Ø04G362废水池埋件

Ø02J121外墙外保温建筑构造

Ø06J403楼梯扶手、栏杆

Ø02J915公用建筑卫生间

Ø03J501内墙装修及配件

Ø03J502吊顶、轻隔断

Ø05SG525吊车梁与混凝土柱安装节点图

Ø88ZJ601常用木门

Ø88ZJ611卷帘门

Ø92ZJ671专用木门窗

Ø98ZJ721铝合金窗

Ø98ZJ901室外装修及配件

ØGB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范

ØGB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

ØGB50126-2008工业设备及管道绝热工程施工规范

ØGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范

ØGB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范

ØGB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

ØGB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范

ØGB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准

ØGB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

ØGB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

ØGB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

ØGB50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范

ØGB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准

ØGB50312-2007综合布线系统工程验收规范

ØGB50339-2003智能建筑工程质量验收规范

ØGB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

Ø给水排水标准图集

Ø中国核工业第五建设有限公司质量手册

6.3.2检验器具计划

序号

器具名称

规格型号

单位

数量

备注

水准仪

DS3

台

经纬仪

DJ6

台

混凝土试模

标准

组

砂浆试模

标准

组

钢卷尺

50m

把

环刀仪

200mm3

套

温度计

根

塌落度筒

标准

件

压力表

1.6Mpa2.5Mpa

块

各1

接地电阻测试仪

台

万用表

台

钳工水平仪

0.02mm/m150mm

台

摇表

台

电动试压泵

台

风速测试仪

台

6.3.2质量记录表格

Ø工程交工技术资料和质量检验评定资料按上海市质量监督管理站统一编制的表格填写记录。

Ø工程管理记录表格，按照公司质量手册统编表记录填写。

Ø内部质量体系记录表格按公司质量记录表格填写，项目部应负责对下列表格内容进行记录：

◆施工图纸、资料收发登记

◆图纸会审记录

◆施工技术交底记录

◆会议签到表

◆材料及采购计划表

◆特殊过程设备鉴定记录

◆特殊过程人员鉴定记录

◆计量仪器、仪表台帐

◆计量器具确认记录报告

◆进货检验和试验记录

◆隐蔽工程验收记录

◆分部工程质量评定表

◆分项工程质量评定表

◆单位工程垂直度观测记录表

◆单位工程沉陷观测记录

◆单位工程竣工验收证明书

◆中间交接证书

◆工程交接证书

◆不合格品评审与处置记录

◆工程质量事故报告表

◆工程质量整改通知单

◆工程质量责任目标考核报告

6.4质量控制检验计划

6.4.1质量控制点计划

根据设计院提供的施工图纸，再结合相关规范规定将本工程划分为A、B、C三级质量控制点，严格按照施工规范要求，各工序、分部、分项工程均须经过过程检验并经检验合格后方可进入下一道施工工序。

控制顺序如下：

ØA级质量控制点作为重点过程检验点。

主要检验项目有：

轴线定位、地基处理、基础验槽、钢筋隐蔽、基础隐蔽、试压检查、通水闭水试验、主体验收、竣工验收、隐蔽工程检查、吹扫、电缆验相及接线检查、电机空载试运行、照明试验、试音检查、报警系统试验、单体试车、通水试验等。

重点过程由我施工单位质量检验工程师24小时前发专检通知单送建设单位、监理单位，由建设、监理单位组织各相关单位、人员参加检验；

ØB级质量控制点由项目部质量检验工程师通知建设单位一起参加验收；

ØC级质量控制点则由我项目部检验工程师组织技术负责人、专职质检员一起参加验收，并做好检验记录。

6.4.2试验检验计划

Ø本工程重要过程试验主要有：

原材的出厂复试（包括钢材、水泥、混凝土外加剂、砂、石子等）、管道试压、混凝土强度、砂浆强度、钢筋焊接、重要结构构件荷载试验等。

Ø试验取样严格按照地方政府见证抽样制度执行，实事求是，抓好工程中任何一个影响质量的环节。

Ø主要材料、设备施工中的试验取样规定

◆水泥、钢材、砖无论有无出厂证明，材料进场后均须重新取样进行水泥安定性、钢材和砖的强度等级复检。

◆砂、石等地方材料，其品质应符合质量要求。

当砼强度等级≥C30时，石子应有压碎指标值报告。

◆所送试材料，均由现场试验工和现场监理按规定方法、数量共同取样送检。

◆取样送检应预先考虑试验过程所必需时间，及时提前送试，以免影响施工。

◆用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。

每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次；一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时，取样也不得少于一次；当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时，其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。

◆对于预拌混凝土拌合物的质量，每车应目测检查；混凝土坍落度检验的试样，每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次；当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时，也不得少于一次。

◆应在使用地点的砂浆运送车或搅拌机出料口，至少从三个不同部位采取。

所取试样的数量应多于试验用量的1~2倍。

砂浆拌合物取样后，应尽快进行试验。

现场取来的试样，在试验前应经人工再翻拌，以保证其质量均匀。

◆主要试验项目、取样方法及数量、常规试验所需天数见下表。

序号

名称

项目

取样方法及数量

所需天数

混凝土蒸压加汽块

强度等级

每3万块为一批，不足也以一批论，按机械抽样法取20块。

5天

沥青

软化点、针入度、延伸度

同一批厂、同一规格标号以20T为一取样单位，不足也按一个取样单位，在不同部位一五处取数量大致相等共1kg。

3天

钢筋

屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯

（1）热扎钢筋不大于60T为一批，在每批中任取2根，距端头大于50cm处各取一套；

（2）冷拉钢筋当d≤12mm每批不大于10T，当d≥14mm每批不大于20T，每批不同的三根在距端头大于50cm处各取一套试样。

2天

焊接钢筋

抗拉强度、冷弯

（1）闪光对焊以300个同类型头为一批，取6个试件（3个抗拉，3个冷弯）；

（2）电弧焊接头（帮条焊、搭接焊、坡口焊）以每一层楼层中300个同类接头为一批，取3个试件作抗拉

（3）电渣压力焊接头，每一层楼中的300个同类接头为一批，取3个试件作抗拉。

2天

沥青胶（沥青玛碲脂）配合比鉴定

软化点、耐热度、柔性、粘结力

（1）沥青胶配比；沥青2kg，填充料（全部通过900孔/cm筛）1kg；

（2）鉴定：

取自现场1kg沥青胶。

3天

抗渗砼试件

浇筑混凝土量500立方米以下时，应留置两组（12块）抗渗试块。

普通砼试件

用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。

同一楼层、同一配合比的砼，取样不得少于一次；每次取样应至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定

砂浆试件

每一楼层或250立方米砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块。

如果砂浆强度等级或配合比变更时，还应制作试块。

基础砌体可按一个楼层计

6.4.3检验验证手段和方法

序号

质量分级控制点

质检

等级

执行标准

检测方法

评定标准

责任人

地基与基础分部工程

GBJ201

GBJ301

1.0

桩基础

1.0.1

桩的静载试验

JGJ79

试验

施工、质检工程师

1.1

土石方分项工程

GBJ201

GBJ301

1.1.1

轴线定位、标高测量

YB9008

测量

质检工程师

1.1.2

地基验槽

GBJ123

目测、尺量检测

施工、质检工程师

1.1.3

基底处理情况检查

JGJ79

试验

质检工程师

1.1.4

回填标高、密实度检查

GBJ123

试验、测量

质检工程师

1.2

模板分项工程

GB50204

1.2.1

模板检查

GB50204

目测、尺量检查

施工、质检工程师

1.2.2

模板拼缝

目测

质检工程师

1.2.3

模板及支撑强度、刚度、稳定性

目测、检查

质检工程师

1.2.4

砼模板组装、预埋铁件、预留孔偏差

目测、尺量检查

施工、质检工程师

1.3

钢筋分项工程

1.3.1

钢筋、电焊条检查

GBJ123

检查、试验

施工、质检工程师

1.3.2

焊工资格认证

检查

质检工程师

1.3.3

钢筋焊接、试验检查

JGJ18

试验

施工、质检工程师

1.3.4

钢筋安装、焊接隐蔽检查

ABR

目测、尺量检查

施工、质检工程师

1.4

混凝土分项工程

质检工程师

1.4.1

混凝土、振捣检查

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