最新版新纪元星光灿烂文体会所项目可行性研究报告.docx
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最新版新纪元星光灿烂文体会所项目可行性研究报告
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市星光灿烂文艺会所
建设项目
可行性研究报告
第一章总论2
1.1项目名称2
1.2承办单位概况2
1.3可行性研究报告编制依据2
1.3.1编制原则2
1.3.2设计依据3
1.4项目建设工期3
1.5项目建设地点3
1.6项目建设规模3
1.7投资估算及资金筹措4
1.8项目经济效应评价4
第二章项目建设背景及必要性5
2.1项目建设背景5
2.1.1文化产业发展现状5
2.1.2开设文体会所的背景6
第三章市场分析8
3.1文体演出市场背景8
3.2我国演出市场现状8
3.2.1城乡演出市场并立发展9
3.2.2演出形式嬗变，市场更具活力10
3.3.3国内外演出交流增长11
3.3我国文体演出市场存在的主要问题12
3.4项目市场分析14
3.4.1服务特点14
3.4.2营销策略14
3.4.3项目销售收入分析16
第四章建设规模18
4.1建设规模18
4.2服务产品方案18
第五章项目地址选择及用地方案19
5.1项目地址现状19
5.2项目建设条件20
5.2.1交通条件20
5.2.2地形地质21
5.2.3自然环境22
5.2.4社会经济条件24
5.3当地协作条件25
5.4现有场地利用情况25
5.5土地利用合理性分析26
第六章技术方案、设备方案和工程方案27
6.1主要设备方案27
6.1.1主要生产设备27
6.1.2新增设备27
6.2工程方案29
6.2.1项目范围29
6.2.2总平面布置及运输29
6.2.3给、排水29
6.2.5供电30
6.2.6电信30
6.2.7采暖、通风及空调30
第七章节能31
7.1节能设计标准和依据31
7.2能耗分析31
7.3节能措施31
7.3.1合理用电、节约用电管理制度31
第八章环境影响分析34
8.1项目环境和现状34
8.1.1地形地质34
8.1.2项目所在地自然环境35
8.2项目建设和上产对环境的影响37
8.2.1环保设计中执行以下环境标准37
10.2.2营运期环境影响分析37
8.3环境保护措施方案38
8.4环境保护投资39
8.5环境影响评价39
8.5.1施工期主要环境问题39
8.5.2环境噪声影响分析及防治措施39
8.5.5固体废弃物影响分析40
8.5.6水土流失及水土保持40
第九章劳动安全卫生与消防41
9.1工程建设的安全卫生要求41
9.2生产过程中存在的职业危害因素41
9.3安全经营所采取的主要防范措施41
9.4职业安全、卫生管理及教育42
9.5消防42
第十章项目组织和劳动定员43
10.1项目组织43
10.2生产班制及定员43
10.3人员的来源43
第十一章项目实施管理与进度安排44
11.1项目管理44
11.2项目实施进度安排45
第十二章投资估算及资金筹措46
12.1投资估算46
12.1.1投资估算编制依据及说明46
12.1.2项目投资估算46
12.1.3流动资金估算46
12.2资金筹措与使用计划46
12.2.1资金筹措46
12.2.2资金使用计划47
第十三章财务评价49
13.1评价依据49
13.2基础数据49
13.3财务评价49
13.4财务评价指标的计算50
13.5不确定性分析51
13.5.1盈亏平衡分析51
13.5.2敏感性分析52
13.6经济评价综合结论53
第十四章经济和社会影响分析54
14.1项目对经济的影响分析54
14.2项目对社会的影响分析54
14.3项目与所在地互适性分析54
14.4社会评价结论55
第一章总论
1.1项目名称
**市星光灿烂文艺会所建设项目。
1.2承办单位概况
项目承建单位：
×××有限公司
1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1编制原则
根据项目性质和产品要求，设计工作遵循“切合实际、经济合理、技术先进、安全适用、符合基本建设要求”的原则。
突出体现经济性、合理性、先进性。
以经济效益为中心，采用成熟先进的设计思路、设计手段和设计方法，提高项目建设综合水平、减人增效的设计方案，最大限度地降低工程造价。
节约用地、节约用水、节约材料、节约能源，符合环保和水土保持要求，采用成熟的先进技术，方便施工、运行和检修，保证设备安全运行，以取得工程建设的最大综合经济效益，为市场销售提供有力保证，同时为砖厂的文明生产创造有利的条件。
贯彻节能原则，所有工艺设备均选用高效节能产品，在保证产品质量的前提下，降低设备装机容量，从而达到节能目的。
做好环保、劳动保护、消防设计，采取有效的措施治理粉尘、烟气和噪声，避免二次污染。
同时严格遵守劳动保护条例和防火规范，搞好消防系统设计。
1.3.2设计依据
1、安徽省×××县体育场平面图、气象水文资料、地址状况资料等；
2、安徽省×××县体育场提供的供电、供水的证明；
3、×××建材贸易有限公司提供的单位概况及项目背景资料；
4、×××建材贸易有限公司项目工程租赁合同；
5、《建筑设计防火规范》GBJ73-84
1.4项目建设工期
本项目建设期3个月，起止时间为2012年3月-2012年5月
1.5项目建设地点
安徽省**市×××县体育场
1.6项目建设规模
本项目计划租用**市×××县体育场内场地718m2，并购置相关设备、进行装修，建设**市星光灿烂文艺会所。
预计正常营业后，可实现销售收入611.37万元（不含税），净利润140.68万元。
1.7投资估算及资金筹措
本项目总投资为300万元，其中场地租金20万元，设备、装修等投资270万元，流动资金10万元。
投资来源为：
企业自筹。
1.8项目经济效应评价
项目达产年销售收入611.37万元（不含税），年利润总额187.58万元。
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
投资利润率为64.68%，投资利税率为65.94%。
全部投资财务内部收益率分别为64.33%（所得税前）和49.38%（所得税后），均远高于本项目设定的12%的基准值。
全部投资投资回收期分别为2.82年（所得税前，含建设期）和3.44年（所得税后，含建设期）。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1文化产业发展现状
党的十七届五中全会提出：
“推动文化产业成为国民经济支柱性产业。
”当今世界正处在大发展大变革大调整时期，文化与经济、政治等相互交融，日益成为经济社会发展的重要战略资源；国家之间综合国力的激烈竞争，正日益聚集于以文化为核心的软实力的竞争。
资源消耗低、环境污染小、以创业为核心的文化产业，正在成为转变经济发展方式的新亮点。
文化产业既凝聚人心，又关切民生，还可以直接贡献经济增长。
文化表面看是软实力，实际却是硬实力。
国际经验表明，越是发达国家，文化消费比重越高，文化产业对GDP的贡献越大。
据研究，当人均GDP突破3000美元以后，社会对文化产品的消费会有大的突破，人均GDP越高，文化消费占的比例越大。
近年来，我国文化产业的规模不断扩大，文化产业增加值占GDP的比重稳步提升，经济效益大幅提高，文化体制改革成效显著，娱乐文化服务、会议及展览服务等新兴文化产业发展迅速。
但我国文化产业发展还存在一些问题，如：
我国文化产业的发展水平还不高、活力还不强，与人民群众日益增长的精神文化需求还不相适应，与日趋完善的社会主义市场经济体制还不相适应，与现代科学技术迅猛发展及广泛应用还不相适应，与我国对外开放不断扩大的新形势还不相适应。
因此，应大力推动文化产业发展，使文化产业成为经济发展的新引擎。
近年来，我省文化产业建设取得了显著的成就，文化产业集团初具规模，文化设施总体处于全国相对发达地位，文化资源优势得到进一步发挥。
文化产业正在成为推动我省发展振兴的重要力量。
我省文化产业发展有自身优势。
我省坚持改革与整合相结合，努力做大做强一批文化企业，培育形成了多个文化企业集团。
同时，我省不断加大对文化产业发展的资金支持力度，增加文化产业发展专项资金，采取贴息和专项补助等方式，支持文化产业发展。
此外，我省还积极为文化企业发展搭建平台，组织文化企业参加东北亚投资贸易博览会等等。
今后一段时期，我省将加快文化产业发展，大力发展广播影视、新闻出版、动漫游戏、文化会展等重点产业；建设在全国有较大影响的大型文化企业集团；建设各具特色的文化产业集聚区；构建文化产业投融资、技术支撑、人才培养引进、展示交易等服务保障平台。
力争在“十二五”期间，使文化产业成为我省经济发展的新的支柱产业。
2.1.2开设文体会所的背景
随着**市×××县经济社会的快速发展，群众文化需求日益增长，文化建设日益加强，由党政机关、部门、系统、企业组织的各类文艺体育演出、展示、活动逐渐步入繁盛期，因而，组建一个专业的文体会所势在必行。
而依托**市及周边地区歌舞剧团雄厚的文化资源，开设文体会所相对于别的同类项目又有着专业优势，且更能盘活资源，融入市场，充分发挥专业艺术团体的整体优势。
在此基础上，从现实性和可能性两方面考虑，开设**市星光灿烂文艺会所具有很强的必要性和可行性。
第三章市场分析
3.1文体演出市场背景
改革开放以来，随着市场经济的深入，我国文体演出市场得到了长足的发展，营业性演出活动逐步成为我国文体演出的主要形式。
演出市场从单一走向繁荣、健康、有序的运行机制正在形成，并显现出生机勃勃的发展态势。
尽管中国文体演出市场在开放竞争中逐步规范有序，但仍处于起步和培育阶段，尚不够完善和成熟，通过对我国文体演出市场现状进行分析和思考，找出制约我国文体演出市场发展的因素，从而完善演出市场体系，促进演出市场的繁荣和发展。
文化部修订的《营业性演出管理条例实施细则》，大幅度调整了文体演出市场准入政策，取消了文体演出单位主体资格的所有制限制，全面对内资开放，只要符合规定的单位或个人，均可依法投资兴办演出单位，举办演出活动。
这对促进国内演出资源的整合，推动演出行业的集约化、规模化经营，增强我国演出市场的国际竞争力，起到了巨大作用。
所有制和行业壁垒的破除，吸引了大量社会资本、民营资本涌入演出市场，使之获得充足的资金支持，改变了国家办演出的格局。
这种全面对内开放的政策，创造出利于竞争机制形成的市场新格局，促使演出单位从生产到经营，进行各个环节的全面革新。
3.2我国演出市场现状
文体演出市场是我国文化市场的重要组成部分。
随着我国社会稳定，经济的发展持续利好，人民消费水平和审美要求逐步提高，演出市场的这一年的繁荣真切的体现出“歌舞升平”的经济效益与社会效应。
3.2.1城乡演出市场并立发展
大中城市文体演出市场持续繁盛。
与往年一样，占据文体演出市场最夺目位置的还是各种大型演出、演唱会。
北京、上海最是星光璀璨，活泼的舞台表现风格，到位的宣传包装等优势，继续风光无限；除北京、上海外，广州、天津、西安、各省会城市以及江浙地区等发达地区的中等城市近年的文体演出市场都可圈可点。
目前，大中城市文体演出市场发育良好，已经形成了庞大而稳定的歌迷群体，尽管票价动辄千元，最高票价更是连创新高，每场大型演出造价都在几百万元左右，全年上百亿元的演出产业就这样被各个城市热情的观众从容的消化下来，呈现出高消费、高利润的特点。
农村文体演出市场异军突起。
城镇、乡村的文体演出市场以更为朴实、更为贴近实际的面貌满足广阔的农村旺盛的文化消费需求。
民间职业表演团体来自农村，服务于农村，针对农村文化消费特点，以其灵活的形式、微薄的利润、敏锐的市场导向活跃在农村的大小庙会、物资交易会、集镇和年节与婚丧嫁娶的活动中，为广大农村和农民提供文化服务。
民间职业表演团体的兴盛在今年才真正浮出水面。
一部分民间职业剧团以原汁原味的地方戏曲为主要表演形式进行本地演出，深受广大乡村观众的支持，比如浙江嵊州的越剧团、陕西、山西的皮影、木偶剧团、东北地区的二人转演出等，数量和表演场次都不可小视。
一部分民间职业剧团在全国流动演出，比如河南宝丰县，已有以歌舞、魔术、杂技等综合表演形式的民间职业团体近两千个，每年从全国各处汇回资金达数千万元，文化已经成为该县的六大支柱产业之一。
农村演出市场呈现出低成本、低质量、高数量的趋势，在形式、内容、主体各方面都以迥异于城市演出市场的特点，同时、同步并以更强劲的势头促进着全国的文化市场的发展。
3.2.2演出形式嬗变，市场更具活力
文体演出产业自身在发展，除了在文体演出场馆表现演出最为纯粹的欣赏价值功用之外，同时又以其最丰富活泼的形式、对文化意义最具张力的承载功能，渗透、融合并促进整个文化娱乐产业和服务贸易的发展。
文体演出还渗透并带动了旅游业的发展。
以前我国旅游业的模式多为单纯的山水旅游、园林旅游，现在已经向文化旅游转化。
旅游中的人群走出“斗室文娱”的束缚，与现场形式的表演具有天生的亲和力。
文体演出对当地文化特色具有最直观的表达力，迅速成为当前旅游的重点和亮点,带来新的经济增长点和文化内涵。
演出逐渐娱乐业相融合。
全国今年兴盛起了一种演出和娱乐并重的新型场所——演艺吧，增强了演员和观众之间的互动，这种形式结合了演出和娱乐的双重优势，吸引了众多的消费者。
3.3.3国内外演出交流增长
涉外文体演出大大丰富了国内的文艺舞台：
经文化部市场司审批的涉外演出（含香港、澳门特别行政区和台湾地区）逐年增长；外国知名文艺表演团体和个人来华在大型演出场所的营业性演出也大幅增加，而中国上海国际艺术节，北京国际戏剧演出季、北京国际音乐节等国际演艺盛事，吸引世界知名文艺表演团体的参演。
在市场的培育中，观众见多识广了，潜移默化中欣赏趣味提高了，原来少人问津的西洋歌剧、交响乐等高雅艺术，现也成为流行，多场演出出现一票难求的现象。
在引进大量国外优秀演出剧目和品牌的同时，很多商业性演出作为中国主要文化产品走出了国门。
我国商业性演出正探索走出国门的道路，逐步解决文化产品进出口贸易逆差的问题。
近年来的我国民乐表演团体女子十二乐坊出乎意料的在国际演出市场获得巨大的成功，具有典型性的战略意义。
而我国的杂技也基本成为了较具强势的文化产品，具有了品牌效应。
像河南由农民创建的濮阳市艺术服务中心的儿童杂技表演不仅走出国门，还在美国迪斯尼乐园并成为乐园中最受小朋友们欢迎的金牌节目。
国内各地区间商业演出活动联系日渐频繁，演出市场营销逐渐形成网络状发展。
我国幅员广阔，国内市场开发仍有巨大前景。
不仅管理部门通过召集会议交流管理经验，更为演出经营者打造一个平台，交换商机，带动、促进相邻地区间演出市场的交流和发展。
而经营者也自发的经营演出网络，演出公司、演出经纪公司之间形成千丝万缕的联系，在演员、场地、食宿安排等方面形成了各种层次的合作关系。
今年，巡回演出呈上升趋势，一个市场反响良好的演出团体和节目通常要表演十场以上或更多，巡回演出增加了演出单位的收益，满足了各地区观众的观赏需求，调节各地区间演出市场发展的不平衡、部分弥补了现场演出传播率远低于电视、网络等其他文化消费形式的不足，对实现演出市场资源的有效配置、提高市场份额、促进各地区演出市场的竞争与融合有着重要的积极意义。
3.3我国文体演出市场存在的主要问题
尽管中国文体演出市场在开放竞争中逐步规范有序，但仍处于起步和培育阶段，尚不够完善和成熟。
1、从生产角度看，创作未能适应市场，演出单位尚待脱困
国家核拨经费的艺术表演团体和演出场所，是我国演出行业的主体，尽管国家逐年加大财政补助，但相当一部分单位仍处于困境之中。
魏明伦曾以“台上振兴，台下冷清，观众稀少”形容当代剧场演出的特点。
尽管新创剧目日益增多，但真正叫好又叫座者少，文体演出创新能力不足。
相形之下，思想性、艺术性、观赏性俱佳且观众喜爱的仍少。
很多剧目虽获奖，老百姓不爱买票看。
戏剧研究专家傅谨指出，在“出人出戏”观念指导下，重创作轻演出，不是为演出而创作，而是为创作才演出，演出团体与观众的欣赏趣味日显疏离。
2、从经营角度看，演出单位仍缺乏市场意识和运作能力
相当多的文艺表演团体只管生产，不管市场；只管投入，不管产出；热衷创排新剧目，开拓市场的意识却很淡薄，竞争能力不强一些演出场所坐收场租，守株待兔，等演出方找上门来，或将演出场所出租办歌舞厅、展销会等。
有的国有演出公司无视市场信息和消费需求的变化，盲目经营，缺乏专业营销人才；一些公司实力不够，又无有效的筹资机制，难以自主经营演出，仅靠包办演出批文为生。
3、从消费需求角度看，不平衡现象较为突出
演出消费作为人的一种精神需求，个体差异很大，受经济支付能力、文化水平等影响。
演出消费需求不平衡的现象较为明显，甚至畸形。
从演出剧节目的艺术品种看，港台通俗歌星演唱会的火爆和戏曲民族艺术的相对冷落，形成强烈对比；从演出场地上说，体育场馆和农村庙会集市演出人潮涌动而剧场相对冷清；从地域上说，演出主要集中大、中城市，到基层并直接服务于农村观众的演出不多，城市演出供大于求，好戏难找观众，广大农村群众难看到好戏。
4、从管理角度看，演出市场体制改革尚未完成，任重而道远
改革开放以后，经济体制改革建立了产权明晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，而包括演出在内的文化体制改革总体滞后于经济体制的改革。
演出市场中还存在演出单位冗员多场所设施陈旧老化，产业规模偏小，缺乏实力强大的品牌企业、假唱等非法演出等诸多问题。
因此在全国提倡大力发展文化产业的大背景下，建设区域性的文体演出会所，可在很大程度上推动当地文化产业和体育事业的发展，带动当地经济社会的发展。
3.4项目市场分析
文体会所的设计规格附合国家标准，以经济化、舒适化、个性化、多元化为发展方向。
吸纳并团结社会上知名演艺团，演艺公司和传媒公司，广泛开展与同行业之间的业务合作、资源共享，并与之达成资源互补、战略同盟。
通过同行业之间的业务合作，资源互补。
为客人提供餐饮住宿，娱乐休闲，旅游服务一站式的体验。
3.4.1服务特点
以一流的服务态度、服务技术、服务员的形象、演艺厅的建筑装潢、设施设备的布局、色彩、背景音乐等因素的综合，体现文化品味。
在独特环境的优势下，充分营造一种轻松、温馨的演出气氛。
突出演艺厅的特点，建议在装修之前与设计师做好沟通，在符合演艺厅的建设规范上，进行个性化设计，如灯光、音响、出入门、座椅，内部空间造型等。
3.4.2营销策略
1、推广策略项目运作分析
（1）社会知名度：
通过电视广告、报刊杂志广告、城市公交、交通广播等传媒途径的不断宣传，将刺激社会上消费者们的视觉及听觉，使得我们娱乐演艺厅能够在一个较短的时间内在消费者的心中留下印象，使其市场知名度有了显著的提高。
（2）加强与周边地区业务的密切性，加强与各级政府机关和文化界、企业界建立了良好的合作关系。
（3）通过一系列的营销活动，迅速占领市场。
可通过与国内外知名演艺公司合作，承办各类大型娱乐演出项目等扩大演艺厅在潜在消费者中的市场影响力。
如：
俄罗斯国家大马戏团.巴西桑巴歌舞团等
2、专场模式
我们可以在不同的时间段，根据的客户群需求，设立不同的专场，如：
儿童专场、情侣专场、学生专场、老人专场、特价专场
3、会员模式、建立起完善的会员制度，通过给予一定的优惠，让老会员发展出新会员。
同时，会员也将享受专属的会员服务
4、特色营销
（1）平日运行模式
平日运行模式运行每天或每周都推出几种特色项目，以此作为吸引顾客的主要手段，使得消费者常常都能有新鲜的感觉，同时也不需要增加过多的营销成本。
（2）节假日模式
针对一些特别的假日，实行特价营销运作。
合理计划演艺活动与节假日的组合是增强演出的吸引力、增加销售量有力手段。
如元旦（1月1日），元宵节（农历正月十五），情人节（2月14日），女生节（3月7日），七夕情人节（农历七月初七），中秋节（农历八月十五），感恩节（11月最后一个星期四），圣诞节（12月25日）等节日里推出一些适合节日气氛的新演出，精心制作，形成自己特色。
（3）连环效益模式
5通过客房和餐饮的推广，增加演艺厅的票房收入。
如推出入住酒店或用餐即可获得免费演艺厅的门票一张等形式扩大影响力，开拓市场。
3.4.3项目销售收入分析
1、当地市场分析
随着**市×××县经济的推进和体育场周边一些楼盘的陆续入住，将带来大量人流。
县内文体会所不能满足当地居民及商务人士的需要，市场前景广阔，现在人们又喜欢追寻高品质的文艺生活。
目前×××县政府推进旅游相关的项目，可将演艺厅与之结合，使文体会所成为×××县最具特色的演艺场所，便于招揽各地游客，扩大在周边城市的知名度。
目前周边地区的大型酒店业也在快速发展，将带来新的配套娱乐项目，文体会所可与之合作形成新的商业模式，打造核心竞争力。
在经营中保持敏锐的洞察力，使文体在经营上更胜一筹。
2、消费群体分析
（1）消费心理及偏好：
消费心理及偏好：
人的消费习惯有着较强的可塑性，对于新事物的接受程度也很高。
良好的演出氛围，注重口味和心理感受，讲求高品味的服务。
文体会所的设立正迎合了广大消费者的消费心理。
（2）消费者年龄：
消费者年龄：
年龄在18-60周岁之间
（3）消费动机：
消费动机：
文体演出节目的趣味性与观赏性。
（4）消费时间：
消费时间：
大多数消费者消费的时间以每天晚上，周末为主。
3、文体会所客源市场分析
演艺厅客源市场分析
客源：
省内客源：
×××县周遍市县（**市，铜陵市、南陵县、**县等），周边地区旅行社组织的团队和同行酒店的推荐
加强国内大中城市的业务联系，以江皖江地区消费者为主，发展江浙沪地区的商务客人，如杭州，宁波，金华，衢州，上海，苏州，南京等一线，二线城市的客人。
4、资金收入分析：
票房的投入与收益情况作以下图表分析
每晚演出场次（场）
每月放映场次（场）
平均每场入场人数（人）
每张门票（元）
其他消费收入（/人/天）（元）
平均月收入（元）
平均年收入（元）
1
30
300
50
15
1950
第四章建设规模
4.1建设规模
项目在租用现有场地的基础上，对原有场地进行改造装修，建设新的舞台及配套辅助设施，并购置相关设备，建设718平方米的文体会所。
本项目总投资为300万元，其中场地租赁20万元，设备投资20万元，管道空调20万元，音箱、灯光等80万元，舞台建设及室内装潢150万元，流动资金10万元，项目建成后利润达到80万元，具有一定的社会效益和经济效益。
4.2服务产品方案
本文体会所建成后将提供各类文体表演及相关配套服务
第五章项目地址选择及用地方案
5.1项目地址现状
项目建设地点为**市×××县体育场内
5.2项目建设条件
5.2.1交通条件
**市×××县内沪铜铁路、沿江高速公路、216省道、321省道过境。
长江黄金水道穿境而过，沿江狄港、新港建有客货运码头，交通十分便捷。
公路：
沿江高速公路、省道、省道等公路。
铁路：
条铁路在**交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。
**
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