强烈推荐徐工集团产品展示场建设项目可行性研究报告.docx

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强烈推荐徐工集团产品展示场建设项目可行性研究报告

1.总说明5

1.1项目名称5

1.2可行性研究工作的组织5

1.3项目意见书概论5

2.项目提出的依据和必要性9

2.1编制依据9

2.2可行性研究的范围10

2.3项目提出的必要性10

3.承办企业基本情况14

3.1企业简介14

3.2厂址和自然条件16

4.市场分析与产品方案18

4.1市场环境分析18

4.2国内工程机械现状28

4.3装载机市场分析36

4.4同行竞争关系44

4.5优劣势分析47

4.6产品方案48

5.生产纲领50

6.物料供应及协作配套关系50

6.1原辅材料供应50

6.2公用动力供应51

7.工程技术方案52

7.1项目设计的指导思想和基本原则52

7.2总图运输53

7.3工艺技术方案56

7.4土建工程方案73

7.5公用工程方案77

7.6信息化方案88

8.环境保护91

8.1设计依据91

8.2设计基本原则91

8.3主要污染源、污染物及防止措施91

9.职业安全卫生96

9.1设计依据96

9.2设计范围97

9.3劳动安全97

9.4防尘与防毒98

9.5防噪音危害98

9.6卫生措施99

9.7防辐射99

10.消防99

10.1厂区消防99

10.2建筑消防99

11.节能101

11.1设计依据101

11.2标准规范102

11.3能源消耗及供应状况102

11.4能源耗量分析105

11.5节约能源和合理利用能源的主要措施109

11.6能源计量115

11.7能源管理与能源统计方面的节能措施116

12.企业组织、劳动定员和人员培训117

12.1企业的组织结构117

12.2人员117

12.3人员培训117

13.项目实施计划118

14.总投资估算和资金筹措119

14.1总投资估算119

14.2固定资产投资估算119

14.3铺底流动资金120

14.4资金筹措120

14.5项目资本金核算121

15.经济评价121

15.1概述121

15.2产品营业收入及营业税金122

15.3生产成本与费用122

15.4利润与分配123

15.5财务盈利能力分析123

15.6清偿能力分析124

15.7不确定性分析124

15.8评价结论125

附图：

徐工集团产品展示场项目总平面布置图

图号：

A236C11－ZA010－101

1.总说明

1.1项目名称

项目名称：

徐工集团产品展示场项目

项目承办单位：

徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司

项目承办单位法人代表：

王民董事长教授级高级工程师

1.3项目意见书概论

1.3.1生产规模

根据公司的发展战略和总体规划，徐工科技通过本期工程的建设实施，实现装载机产品批量停放及产品展示、产品发运等。

1.3.3项目建设内容

根据装载机技术发展趋势，按照低碳、绿色、节能的原则，组建高效、精细、清洁的管理体系；利用当前国际先进适用的绿化技术，对高铁沿线绿化用地进行投资建设。

项目建设围绕高性能轮式装载机、小工机的储存、停放、发车，建设相适应的条件，主要建设内容有：

水泥混凝土道路693㎡，用于厂区的主干道和发车场地。

可蓄水植草格50115㎡，用于产品停放、展示区域。

嵌草水泥砖4189㎡，用于小车停放。

湖面及周边绿地、绿色生态园20000㎡，用于建设生态园林，发展畜牧业，增加厂区的绿化面积。

徐工集团产品展示场项目总征地面积75332.58㎡（征地界限内面积），作为高铁绿化用地具备更高的绿化要求，绿化面积约90%。

1.3.4总投资及资金来源

本项目报批总投资1623.9万元。

1.3.5结论

通过研究，为各方面对项目评估决策打下了一定基础。

可行性研究得出的主要结论为：

1.3.5.1公司总体发展目标为进入装载机行业第一集团军、产品技术达到行业一流水平，大吨位产品技术引领行业发展、制造水平、工艺装备、质量水平行业一流。

目标明确，项目建设目标及内容符合公司总体发展需要，并具有长远的战略意义。

1.3.5.2本项目中需要停放的装载机产品是徐工的主导产品，市场占有率居国内前列，企业具有技术上的优势和良好的基础条件，可满足充足的存储量。

1.3.5.3提升了企业的核心竞争力，主要表现在以下方面：

（1）扩大了存储空间项目，进一步完善了装载机制造中心的市场应对能力，为下一步的市场竞争提供了前提条件。

（2）规范存储、发车流程，规范相关管理制度，降低了管理成本。

1.3.5.4贯彻徐工集团工程机械股份有限公司发展战略和低碳环保的发展理念，通过对环境保护、节约能源、安全、卫生等方面的治理，均优于有关规定要求。

基于以上情况，本项目可行。

2．项目提出的依据和必要性

2.1编制依据

2.1.1《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》

2.1.2《装备制造业调整和振兴规划》

2.1.3国家关于项目建设和机械工厂建设的有关法令、法规和技术规范。

2.1.4国家“十二五”发展规划大纲纲要

2.1.5国资委关于国有资产管理条例

2.1.6徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司提供的企业目前基本情况及产品、现有设备清单、财务情况等资料。

2.1.7《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）

2.1.9《机械行业节能设计规范》（JBJ14－2004）

2.1.10《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。

2.1.11《机械工业环境保护设计规范》（JBJ16－2000）

2.1.12《机械工厂总平面及运输设计规范》（JBJ9－96）

2.1.13徐州市规划、城建、环保、土地、市政、消防、劳动等部门对工厂建设的有关原则与规定。

2.2项目建议书范围

本项目意见书根据徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司的实际状况并结合公司的发展战略要求，对本项目的市场、生产规模进行分析预测；对本次建设用地范围内的技术方案、项目实施条件、环境保护、节约能源、消防、项目实施进度等内容进行研究与论证。

2.3项目提出的必要性

2.3.1国民经济发展的需要

随着国家宏观经济环境的不断向好，经济快速发展，国家将集中对交通、能源、农田水利、通讯、环保、市政工程基础设施和重要原材料工业等方面加大投资力度进行建设和改造，以适应国民经济发展的需要。

国务院提出大力振兴装备制造业，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展，并明确规定在2020年我国要进入小康社会，人均国内生产总值要达到3000美元。

根据经济学家分析，要达到这一水平，GDP的年平均增长率每年都要达到7.18%以上，这充分表明中国工程机械行业蕴涵着巨大商机。

近年来我国国民经济中产业结构演变和升级已体现了工业化的显著特征，特别是以汽车、机械、钢铁、石化、房地产、建材等为主导产业的投资增大，大大推进我国工业化进程。

我国工业化结构已从轻工业化阶段逐渐转入重工业化阶段。

随着近年来中国消费结构的升级和重工业的快速发展，国际制造业开始大规模向中国转移，带动了我国钢铁、机械等制造业，能源、原材料、基础设施等基础行业的高速发展。

为促进国民经济持续、稳定、健康的发展，国家对铁路交通、公路建设、水利水电、能源、矿山、城镇建设等基础设施加大投资力度和规模，并继续实施西部开发战略。

造就了工程机械发展的极好机遇，市场对工程机械的需求将大大增加，工程机械行业面临着新的发展机遇，更为工程机械行业制造业提供良好的发展前景。

2.3.2市场经济发展的需要

我国加入世界贸易组织和市场的国际化发展，国民经济与世界经济的逐步接轨，使得全球工程机械市场竞争将更加激烈，国外一些工程机械生产企业凭着其产品技术、生产规模、资金优势相继进入了中国市场，工程机械将不可避免地受到国外高性能产品的挑战，面对国内外市场的竞争，如何满足国民经济快速增长的需要，同时实现走出去战略，为国内外市场提供更多高性能的产品，使产品品种与技术水平能跟上发达国家的步伐，是整个工程机械行业也是土方机械生产行业无法回避的现实问题。

。

2.3.3徐工集团自身发展的需要

公司经过多年的发展，徐工在2012年完成装载机制造化升级扩建项目建设之后，生产能力和制造工艺水平得到了大幅的提高，整体规模不断扩大、资产质量得到改善、产品结构得到调整并趋于合理。

为提高产品存储量，满足高产量带给制造中心的产品负荷，奠定了较好的发展基础。

但对未来的发展也存在着许多制约。

（1）作为高铁绿化用地，应满足严格的建设要求，需经过规划局、国土局、高铁办等多家单位的评估审核。

（2）作为装载机制造中心的配套附属设施，产品展示场面临的吞吐压力巨大，每年约40000台不同型号的装载机从展示场发往世界各地。

（3）该项目用地呈南北细长型，最窄处仅为117.7m（红线图），制约了土地利用率。

（4）本项目建设是装载机制造中心发展战略的重要一步，可全面提升企业的竞争力，为中心下一步的发展和战略目标的实现提供良好的基础条件，有着重要的战略意义。

2.3.4项目建设是适应市场竞争的需要

近年来，由于工程机械行业的快速发展，行业内的生产企业均大力推进新产品开发、生产基地的建设、扩大生产规模。

为了降低成本，贴近市场，提高反应速度，各工程机械企业都在策划产品重新合理布局。

福建龙工2000年在上海建设了“上海龙工”，2007年在郑州收购了郑州白云机电，建设“河南龙工”；柳工早已在长三角的镇江、江阴、扬州、上海进行了布局，2007年又开始在天津滨海经济开发区建设北方制造基地，同时收购了安徽蚌埠的安利起重机，建设蚌埠生产基地；中联重科在上海等地建设新基地，并收购了地处陕西的黄河工程进入土方机械领域；福田汽车收购了宣化工程机械股份公司，进入工程机械领域，并山东建设工程机械生产基地；宇通客车收购了郑州工程机械厂，生产装载机、平地机等产品；江淮汽车集团兼并了原合肥矿山机器厂，建设江淮重工基地，生产叉车、挖掘机等工程机械产品。

国际工程机械主要的生产企业纷纷进入中国，采用独资、合资、入股等方式生产工程机械，尚未进入的也在频繁的接触与策划之中，进入中国的步伐正在加快。

市场竞争在某种意义上成为企业发展速度上的竞争。

如不能快速发展和壮大自己，就可能意味着将在激烈的市场竞争中处于不利地位。

据行业预测，到“十二五”末，中国工程机械产业规模将达9000亿元人民币，其中装载机约占500亿。

目前国内有3-4家装载机生产厂家占据市场主导地位，市场占有率已经高达65%。

徐工科技综合市场占有率排名第五，紧随其后，进一步就可能进入第一梯队，退一步则可能淹没在激烈的市场竞争之中，处于发展中的关键时刻。

为了进一步做强做大，公司对未来的发展进行了规划。

根据装载机升级建设项目总生产能力将达到36000台装载机，需要一个配套的产品存放区。

因此，本项目的实施显得十分必要。

3．承办企业基本情况

3.1企业简介

徐工集团徐州工程机械科技股份有限公司是徐工机械科技分公司的前身，成立于1993年，1996年在深圳证券交易所挂牌上市。

徐工科技是集筑路机械、铲运机械、路面机械、拌和机械等工程机械的开发、制造与销售为一体的专业公司，产品达四大类、七个系列、近100个品种，主要应用于高速公路、机场、港口、铁路、桥梁、水电能源设施、电信工程、煤矿等基础设施的建设与养护。

徐工科技严格执行“先进可靠的设计，一丝不苟的制造，及时有效的服务，永无止境的追求，全力打造具有持续竞争力的国际知名企业”的质量方针，生产制造一流产品，经营规模居国内同行业第一位，拥有员工4000余人，占地面积达52万平方米。

公司通过了ISO9001质量体系认证、国军标质量体系认