一十一唐山市第三医院收支预算安排.docx

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一十一唐山市第三医院收支预算安排

一十一、唐山市第三医院收支预算安排

唐山市第三医院职责任务与目标

一、主要职责

1、确定医院发展战略,把握医院发展方向,对医院发展中的重大事项进行集体决策,确保医院可持续发展。

2、遵照执行国家的各项方针政策法令法规,依法依规办院,确保医疗安全。

3、依据经营许可范围进行医疗护理、教学科研、预防保健、人力资源、财务经营、信息管理及后勤保障等工作。

4、制定医院年度工作计划目标，按期实施，自我评价，修正完善，并向主管部门反馈、报告。

5、指导、检查、督促医院各科室、各部门、各岗位工作，随时纠正偏差，不断提升医疗服务质量，保证医院高效有序运行。

6、做强医院的经营管理和质量管理，降低医疗成本，提升经济效益高幅增长。

7、系统进行职工医德医风教育、新业务新技术培训，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施科技兴院。

8、招聘引进培养专业人才，规范实施绩效管理，最大限度的激励员工积极工作，打造专家型医院人才团队。

9、积极进行公共关系活动，营造医院可持续发展的良好外部环境。

二、主要任务及目标规划

2016年主要规划：

以患者为中心，重技术和服务,追求患者满意度。

促进医院持续健康发展。

争取全年门诊人次达到9.6万次,病床使用率100%.实现业务收入14601.28万元。

1、继续加强医院管理，落实各项举措，强化各项规章制度，依法执业，用科学的管理来体现医院综合实力。

2、2016年预购置移动DR、球囊反博泵、高频电刀等新设备，对医院加大硬件设备投入，以满足患者逐步提高的就医需求。

3、加强成本管理，实现降本增效，实行成本核算，切实降低能耗，节约开支。

4、加大人事制度改革力度，逐步贯彻分类管理原则，建立健全符合工作岗位得人事管理制度，建立科学合理的人员进出机制，完善分配制度，激发和调动职工的工作热情和创新活力。

5、建立完善得用人培训制度，充分发挥职工的创造性思维能力，培育浓厚的学习氛围，真正建立起有机的，符合医院发展的“学习型”医院，为医院将来发展储备人才。

6、创造温馨舒适的就医环境，改善医院内部环境，进行院内绿化，美化，亮化，净化，突出宁静温馨的感觉，增加老干部病房，高间病房的配套设施，针对不同人群，提供差别服务。

7、深入开展党风廉政建设。

继续开展反商业贿赂专项治理，加大对药品，设备及大宗物资采购，基本建设工程招标工作的全程监督力度，坚决纠正和制止行业不正之风，努力构建适合医院实际的教育，制度，监督并重的惩治和预防腐败体系，积极推进院务公开。

8、关爱职工、提高职工待遇。

9、充分发扬民主、积极听取各层、各方面意见，强化院务公开。

2016年主要目标：

1、在各级领导的正确指引下，根据党的方针政策，与时俱进，开拓创新。

2、教育职工树立以患者为关注焦点的服务意识，以提高服务质量创品牌效益并监督承诺执行情况。

3、按国际化质量管理标准，结合行业特点制定年度工作计划。

4、加强行业作风建设，完善医德医风考评制度，建立医护人员医德档案，狠纠医药购销中不正之风，自觉纠正商业贿赂。

5、以医疗质量管理为中心，提升医院综合服务水平。

6、在控制医疗费用上下功夫，使患者以最低的费用享受到最优质的服务，坚持合理用药，严格控制贵重药品得使用，有效控制药品费用的不合理。

7、注重人性化管理，构建和谐医院。

8、努力提高专业技术人员的业务水平和科研能力。

收支预算安排总表

617014唐山市第三医院

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

　　　　　　　　预算收入

14601.28

一般公共预算拨款

其中：

财政拨款（补助）收入

　行政事业性收费

　罚没收入

　专项收入

　国有资源（资产）有偿使用收入

　国有资本经营收入

　债务收入

　上级转移支付资金

　其中：

一般性转移支付

　专项转移支付

　其他

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

其他来源收入

14601.28

其中：

事业收入

14040

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

561.28

　　　　　　　　预算支出

14601.28

人员经费支出

4921.5

其中：

工资福利支出

4521.68

对个人和家庭补助

399.82

公用经费支出

9679.78

其中：

正常公用经费支出

1249.62

专项公用经费支出

8430.16

专项项目支出

其他支出

结余

单位人员经费支出安排表

617014唐山市第三医院

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

人员经费

4921.50

一、工资福利支出

4521.68

2100201

30101

1、基本工资

725.76

2、津贴补贴

21.97

（1）地区附加津贴

2100201

30102

工作津贴

2100201

30102

生活补贴

2100201

30102

增发津补贴

2100201

30102

（2）艰苦边远地区津贴

2100201

30102

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

20.93

（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴

2100201

30102

回族补贴

2100201

30102

职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

1.04

2100201

30102

职务津贴（2004年6月执行标准）

2100201

30102

职务津贴（2004年7月提高部分）

2100201

30102

保留补贴

2100201

30102

通讯费补贴

2100201

30102

公务车改革补贴

2100201

30102

女职工卫生费

1.04

2100201

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

826.58

2100201

30104

（1）基本养老保险费

450.87

2100502

30104

（2）基本医疗保险费

339.90

2100201

30104

（3）事业单位失业保险

19.70

2100201

30104

（4）事业单位工伤保险

12.08

2100201

30104

（5）职工生育保险费

4.03

5、伙食补助费

2100201

30106

（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）

2100201

30106

（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）

6、绩效工资

884.50

2100201

30107

（1）基础性绩效工资

587.74

2100201

30107

（2）奖励性绩效工资

296.76

2100201

30107

（3）事业单位上年度12月份基本工资

2100201

30107

（4）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2062.87

2100201

30199

（1）在职提前离岗人员差旅费

2100201

30199

（2）人事代理人员工资

1892.41

2100201

30199

（3）劳务派遣人员工资

2100201

30199

（4）其他编外人员工资

170.46

2100201

30199

（5）病假两个月以上期间的人员工资

2100201

30199

（6）教师超工作量津贴

2100201

30199

（7）各种加班工资

2100201

30199

（8）预留人员经费

二、对个人和家庭的补助

399.82

2100201

30301

1、离休费

2.88

2100201

30302

2、退休费

2100201

30303

3、教育系统养老金补贴

2100201

30304

4、抚恤金

2100201

30305

5、生活补助

4.32

2100201

30307

6、医疗费

5.00

2100201

30308

7、助学金

8、奖励金

1.15

2100201

30309

（1）独生子女父母奖励

1.15

2100201

30309

（2）其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

193.23

10、其他对个人和家庭的补助支出

193.24

2100201

30314

（1）在职人员取暖补贴

83.14

2100201

30314

（2）离退休人员取暖补贴

98.58

2100201

30399

（3）其他

11.52

单位正常公用经费支出安排表

617014唐山市第三医院

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

正常公用经费

1249.62

一、定额安排公用经费

654.52

2100201

30201

1、办公费

55.22

2100201

30207

2、邮电费

7.19

2100201

30211

3、差旅费

3.00

2100201

30209

4、物业管理费

38.27

2100201

30213

5、维修（护）费

71.88

2100201

30231

6、公务用车运行维护费

26.18

2100201

30299

7、其他商品和服务支出

452.78

二、按规定比例提取安排公用经费

109.13

2050803

30216

1、培训费

24.15

2100201

30217

2、公务接待费

13.09

2100201

30228

3、工会经费

32.21

2100201

30229

4、福利费

18.14

5、其他

21.54

2100201

30299

（1）离休人员福利费

0.32

2100201

30299

（2）退休人员福利费

10.21

2100201

30299

（3）离休干部公用经费、特需费

0.73

2100201

30299

（4）退休干部公用经费、特需费

10.28

三、非定额安排公用经费

485.97

2100201

30205

1、水费

25.46

2100201

30206

2、电费

91.67

2100201

30208

3、取暖费

368.84

专项公用经费支出安排表

617014唐山市第三医院　

单位：

万元

功能分类科目编码

预算支出项目

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

专项公用经费

8430.16

2100201

空调

14.30

2100201

电视机

4.00

2100201

冰箱

4.00

2100201

移动DR

45.00

2100201

高频电刀

13.00

2100201

球囊反博泵

52.00

2100201

药品费

5624.34

2100201

卫生材料费

1452.48

2100201

低值易耗品

645.24

2100201

笔记本电脑

1.40

2100201

服务器

10.00

2100201

计算机

8.50

2100201

打印机

6.50

2100201

一体机

0.60

2100201

复印机

2.00

2100201

交换机

1.50

2100201

机柜

0.50

2100201

显示器

0.50

2100201

扫描平台

0.30

2100201

房屋修缮

100.00

2100201

设备维修

433.00

2100201

印刷费

11.00

“三公”及会议培训经费预算

617014唐山市第三医院

单位：

万元

支出内容

经费来源

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

合计

63.42

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

26.18

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

26.18

公务接待费

13.09

”三公经费“小计

39.27

四、会议费

五、培训费

24.15

人员经费计算依据情况表

617014唐山市第三医院

单位：

人

序号

项目

现有数

核定数

备注

单位性质

事业单位

单位规格

副处级

编制人数

434

实有人数

227

在职实有人数

227

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

227

非在职人数

离休人员

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

退休人员

255

公务员、事业单位管理人员

专业技术人员、技术工人、普通工人

248

实有编外人员

376

其中：

劳务派遣

其中：

人事代理

287

其中：

其他编外人员

遗属

预算年度全日制在校学生人数

1、本科生

2、专科生

3、高中生

4、中专生

5、体校生

6、技校生

7、函授生

8、夜大生

9、初中生

10、小学生

11、幼儿

正常公用经费计算依据情况表

617014唐山市第三医院

序号

项目

计量单位

现有数

核定数

备注

单位性质

事业单位

单位内设机构数

编制人数

人

434

实有人数

人

227

在职实有人数

人

227

其中：

在职正省级

人

在职副省级

人

在职正厅级

人

在职副厅级

人

在职正处级

人

在职副处级

人

在职其他

人

227

非在职人数

人

待分流

人

分流学习

人

病休

人

提前离岗

人

离休实有人数

人

退休实有人数

人

255

实有编外人员

人

376

其中：

劳务派遣

人

其中：

人事代理

人

287

其中：

其他编外人员

人

车辆编制数

辆

实有车辆数

辆

小轿车

辆

越野车

辆

旅行车（大）

辆

旅行车（中）

辆

旅行车（小）

艘

其他

辆

办公使用面积

平方米

17369.7

唐山市第三医院收支预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明

617014唐山市第三医院

单位：

万元

项目编码

项目名称

项目总计

项目文本说明

合计

8430.16

61701416GGZ0001

空调

14.30

属于其他资本性支出中的办公设备购置，用于改善病房及办公条件

61701416GGZ0002

电视机

4.00

其他资本性支出中办公设备购置，用于改善病房条件

61701416GGZ0003

冰箱

4.00

其他资本性支出中的办公设备购置，用于改善病房环境

61701416GGZ0004

移动DR

45.00

专用设备购置，用于医院改善患者就医条件

61701416GGZ0005

高频电刀

13.00

专用设备购置，用于改善医院的就医环境

61701416GGZ0006

球囊反博泵

52.00

专用设备购置，用于改善患者就医条件

61701416GGZ0007

药品费

5624.34

办公用品消耗专用材料购置

61701416GGZ0008

卫生材料费

1452.48

专用材料购置办公用品消耗

61701416GGZ0009

低值易耗品

645.24

专用材料购置办公用品消耗

61701416GGZ0013

笔记本电脑

1.40

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0014

服务器

10.00

办公设备购置用于改善医院办公条件

61701416GGZ0015

计算机

8.50

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0016

打印机

6.50

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0017

一体机

0.60

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0018

复印机

2.00

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0019

交换机

1.50

办公设备购置用于改善办公环境

61701416GGZ0020

机柜

0.50

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0021

显示器

0.50

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GGZ0022

扫描平台

0.30

办公设备购置用于改善办公条件

61701416GXS0010

房屋修缮

100.00

用于日常房屋维修保养

61701416GXS0011

设备维修

433.00

用于

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