园林铺装砖项目计划书.docx

园林铺装砖项目计划书.docx

《园林铺装砖项目计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林铺装砖项目计划书.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

园林铺装砖项目计划书

园林铺装砖项目计划书

一、园林铺装砖项目背景

相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。

相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。

但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。

实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。

而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

园林铺装砖生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

扬州某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在扬州某工业园。

（二）项目建设地概况

扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，是江苏省地级市，地处江苏中部、长江与京杭大运河交汇处，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、淮南第一州、月亮城。

扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地。

下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市，是联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城。

扬州是首批国家历史文化名城。

历史上，扬州因其优越的地理位置，自汉至清几乎经历了通史式的繁荣，并伴随着文化的兴盛。

扬州在历史上有曾有过三次鼎盛：

第一次是在西汉中叶；第二次是在隋唐到赵宋时期；第三次是在明清时期。

总体上，扬州城市的繁荣总是和国家的盛世重合。

历史上繁华的扬州城，即今扬州市老城区——广陵区。

扬州重大体育赛事有扬州鉴真国际半程马拉松赛、环高邮湖国际自行车赛、高邮大运河半程马拉松赛、高邮卸甲美丽乡村半程马拉松赛、横渡高邮湖游泳赛等。

扬州将举办2018年江苏省第十九届运动会和2021年扬州世界园艺博览会。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在扬州某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60476.89平方米（折合约90.67亩），净用地面积60476.89平方米（红线范围折合约90.67亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照园林铺装砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合园林铺装砖制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.01%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度209.21万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

从中国制造2025的核心上来看，就是数字化、网络化、智能化。

制造业要想转型升级的话，需要对产品进行创新，技术上也同样不断创兴才行，最后在产业模式上也需要进行创新的管理才行。

很多传统机电产品是要不断创新升级的，而数控化和智能化是需要进行的，电力机车都是非常典型的，人现在智能化的已经在一定程度上实现了，同时在一些轨道运输方面也在朝着智能化方向发展。

（二）战略性新兴产业发展规划

2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。

其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。

战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。

（三）经济新常态

中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。

我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积60476.89平方米，建筑物基底占地面积46573.25平方米，总建筑面积96158.26平方米，其中：

规划建设主体工程65470.84平方米，根据测算：

计容建筑面积96158.26平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积60476.89平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计136台（套），设备购置费6346.04万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量964349.83千瓦?

时，折合118.52吨标准煤。

2、根据测算年总用水量40366.17立方米，折合3.45吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“园林铺装砖生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量964349.83千瓦?

时，年总用水量40366.17立方米，项目年综合总耗能量121.97吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量47.43吨标准煤/年，项目总节能率29.50%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

向先进企业、先进水平看齐，推动实施节能技术改造，重点在钢铁、石油和化工、建材、有色金属等行业开展能效水效对标达标活动，实施能效水效“领跑者”制度，遴选发布能效标杆企业名单和能效指标，发布能效最佳实践指南，促进工业企业追赶先进，带动行业能效水平整体提升。

继续遴选发布节能机电设备产品推荐目录和“能效之星”产品目录，推动工业企业采用高效节能的设备产品。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合扬州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合扬州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的园林铺装砖生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系，打造绿色制造服务平台，加快培育壮大节能环保服务业，全面提升绿色发展基础能力。

健全标准体系。

聚焦工业绿色发展需求，围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系，提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升工业绿色发展标准化水平。

充分发挥企业在标准制定中的作用，鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准，促进工业绿色发展提标升级。

积极推进标准互认，鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作，围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域，主导或参与制定国际标准，提升标准国际化水平。

加强强制性标准实施的监督评估，开展实施效果评价，建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资26055.25万元，其中：

固定资产投资18969.07万元，占项目总投资的72.80%；流动资金7086.18万元，占项目总投资的27.20%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资18969.07万元，其中：

土建工程投资6927.54万元，占项目总投资的26.59%，设备购置费6346.04万元，占项目总投资的24.36%，其它投资5695.49，占项目总投资的21.86%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=18969.07+7086.18=26055.25（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资26055.25万元，根据资金筹措方案，全部由扬州某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

57930.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

43903.38万元。

3、税金及附加：

244.57万元。

4、达纲年利税总额：

16309.25万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

14026.62万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

10519.97万元。

7、项目达纲年纳税总额：

5789.29万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

53.83%。

2、达纲年投资利税率：

62.59%。

3、达纲年投资回报率：

40.38%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

3.98年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“园林铺装砖生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，扬州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合扬州园林铺装砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对园林铺装砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“园林铺装砖生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国园林铺装砖的国产化进程，推动园林铺装砖制造产业调整和行业振兴；有助于提高扬州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、扬州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“园林铺装砖生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进扬州经济发展，为社会提供就业职位960个，达纲年纳税总额5789.29万元，可以促进扬州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、客观地讲，中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖，由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。

质量效益、结构优化和持续发展三方面，相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间，特别是质量效益，未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。

5、健全境外投资风险防控体系。

2017年6月，中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部