信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告.docx
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信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目可研报告
信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片
项目可研报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2可行性研究结论2
第二章项目建设背景和必要性6
2.1项目提出背景6
2.2项目区概况8
2.3项目建设必要性9
2.4承办单位概况11
第三章产品市场分析及预测12
3.1市场现状分析12
3.2市场预测16
3.3竞争能力分析17
第四章项目选址和建设条件23
4.1项目选址23
4.2建设条件23
4.4原材料供应25
第五章产品方案、建设规模及内容26
5.1产品方案26
5.3项目建设规模和内容26
第六章技术方案、设备方案和工程方案27
6.1项目组成27
6.1技术方案27
6.2设备方案30
6.3工程方案33
第七章总图运输和公用与辅助工程36
7.1总图36
7.2公用与辅助设施39
7.3厂内外运输41
第八章环境保护、安全卫生42
8.1环境保护42
8.2劳动保护及安全卫生45
第九章节约能源46
9.1节能目标46
9.2节能规范和用能指标47
9.3节能原则47
9.4项目能耗指标47
9.5节能措施48
第十章企业组织机构、劳动定员及人员培训49
10.1企业组织机构设置49
10.2组织机构图49
10.3劳动定员49
10.4人员培训50
第十一章项目管理与实施进度52
11.1项目管理52
11.2项目建设期52
11.3建设阶段划分52
11.4建设进度计划53
第十二章项目招标方案54
12.1招标范围及招标组织形式54
12.2投标、开标、评标和中标程序54
12.3评标委员会的人员组成和资质要求55
第十三章投资估算与资金筹措56
13.1估算范围56
13.2编制依据56
13.3编制方法56
13.4总投资估算57
13.5总投资构成57
13.6资金筹措及投资计划58
第十四章财务分析及评价59
14.1评价参数、依据及方法59
14.2成本费用估算60
14.3销售收入、税金及附加61
14.4清偿能力分析61
14.5现金流量分析61
14.6不确定性分析61
14.7评价结论62
第十五章结论与建议63
附表：
1、建设投资估算表（附表1、附表1-1、1-2、1-3）
2、流动资金估算表（附表2）
3、投资使用计划与资金筹措表（附表3）
4、总成本费用估算表（附表4）
外购材料费估算表（附表4A）
外购燃料动力费估算表（附表4B）
工资及福利费估算表（附表4C）
修理费估算表（附表4D）
其它费用估算表（附表4E）
固定资产折旧估算表（附表4F）
无形资产与其他资产摊销估算表（附表4G）
5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表5）
6、利润与利润分配表（附表6）
7、项目投资现金流量表（附表7）
8、借款还本付息表（附表8）
附件：
1、企业营业执照；
2、《河南省企业投资项目备案确认书》（豫新新东工〔2013〕00003号）；
3、环保部门意见。
附图：
1、项目规划平面图
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目
1.1.2项目承办单位
某科技有限公司
法人代表：
1.1.3项目拟建地点
项目拟建于某市新东产业集聚区，新东大道与化工路交叉口东北角。
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询有限公司
资格证书号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.5可行性研究报告工作的范围
1、研究某科技有限公司信息及通信产品用高强度电容触摸屏视窗玻璃镜片项目建设方案、规模及主要配套工程设施、预测市场需求；
2、确定采用的主要生产技术和方法，技术来源及选购设备的可行性；
3、提供原料、燃料、动力等供需数据；
4、估算项目总投资，提出资金来源与筹措方式，拟定用款计划；
5、测算项目投资效益及社会效益；
6、提出研究结论。
1.1.6可行性研究报告编制依据
1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）；
3、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4、《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
6、国家有关建设项目的技术规范、建设标准及相关规定；
7、《河南省企业投资项目备案确认书》（豫新新东工〔2013〕00003号）;
8、承办单位提供有关项目的基础资料。
1.1.7建设规模与建设内容
项目总投资35000万元。
年产4800万片视窗玻璃镜片。
项目占地80亩，总建筑面积33151.52平方米，建设内容包括：
厂房33151.52平方米，以及室外配套设施等。
购置设备23917台（套），其中：
生产设备1838台（套）、辅助生产设备21881台（套）、检测设备198台（套）。
1.2可行性研究结论
1.2.1原材料、用水和动力供应
1、原材料：
本项目购买的主要原材料玻璃来源于国际市场久负盛名的美国康宁玻璃和日本旭硝子玻璃，某科技有限公司与这两家公司签订了长期供应协议，本项目原材料市场供应保证性强。
2、供水
项目位于某市新东产业集聚区内，现有给水管网完善，可满足项目生产、生活和消防用水需要。
3、供电
项目所在某市新东产业集聚区内设有变电站，引入项目区即可，供电条件良好，可满足项目供电需求。
1.2.2厂址
拟建项目位于某市新东产业集聚区，京深客运专线、京珠高速公路、107国道从规划区域穿过；平原路、新长北线、化工路、新延路等城市主干道贯穿新东区，交通尤为便利。
厂区地势平坦，地质情况良好，地下水资源丰富。
1.2.3项目工程技术方案
购买玻璃原材料（美国康宁玻璃和日本旭硝子玻璃）→开料→CNC切割→超声波清洗→强化→超声波清洗→印刷→检验→包装、运输。
该生产方法工艺技术含量高，符合国家产业政策。
1.2.4环境保护
本项目生产工艺简单，生产中基本上没有污染物产生，只有少量的生产废渣和生活废水、垃圾及生产产生的噪声。
该项目污染治理措施完善，能够实现污染物达标排放。
1.2.5实施进度方案
建设期限为12个月。
1.2.6劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员2700人，主要为社会招聘人员。
1.2.7总投资及资金筹措
项目总投资35000万元，资金来源为企业自筹15000万元，国内银行贷款20000万元。
1.2.8项目财务评价结论
通过技术经济分析表明，项目有较好的经济效益，生产期平均每年销售收入106338.9万元，年均利润总额38066.1万元，该项目财务内部收益率（所得税前基准收益率取15%）为117.92%，项目财务净现值（所得税前）为167620万元，项目投资回收期为2.07年，项目财务内部收益率（所得税后基准收益率取12%）为90.42%，项目财务净现值（所得税后）为149704万元。
项目具有较好的财务盈利能力，投资风险不大，还款有保障，本项目在财务上可行。
1.2.9主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
项目
单位
数据
说明
I
经济数据
1
项目总投资
万元
35000.0
其中：
规模总投资
万元
30100.0
2
建设投资
万元
26592.0
3
建设期利息
万元
1408.0
4
流动资金
万元
7000.0
其中：
铺底流动资金
万元
2100.0
5
资金筹措
万元
35000.0
其中：
借款
万元
20000.0
项目资本金
万元
15000.0
资本金比例
%
0.50
6
年平均营业收入
万元
106338.9
7
年平均营业税金及附加
万元
1260.0
8
年平均总成本费用
万元
67012.8
9
年平均利润总额
万元
38066.1
10
年平均所得税
万元
9516.5
11
年平均净利润
万元
28549.6
12
年平均息税前利润
万元
38372.9
13
年平均增值税
万元
10499.7
II
财务评价指标
1
总投资收益率
%
109.64%
2
资本金净利润率
%
190.33%
3
项目财务内部收益率（所得税前）
%
117.92%
4
项目财务净现值（所得税前）
万元
167620
15%
5
项目投资回收期
年
2.07
6
项目财务内部收益率（所得税后）
%
90.42%
7
项目财务净现值（所得税后）
万元
149704
12%
8
项目资本金内部收益率
%
226.50%
9
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
38.75%
1.2.10项目综合评价结论
1、符合国家、地方的产业政策要求。
符合《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中的相关内容要求。
该项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类，鼓励类，第十二项第2款“电子工业用超薄（1.3mm以下），太阳能产业用超白（折合5mm厚度可见光透射率>90%）、在线镀膜玻璃和低辐射等特殊浮法玻璃生产线；现有浮法生产线采用纯氧燃烧技术、低温余热发电技术；玻璃熔窑用高档耐火材料；玻璃深加工工艺装备技术开发与应用”规定。
2、符合国家节能政策
本项目产品符合国家节能政策。
3、符合行业和公司发展的需要。
电容式触摸屏需求量的大增，推动触摸屏外表层玻璃镜片的市场需求。
本项目作为公司的主要产品线，可为公司创造较高的营业收入和利润增长点，同时也可以更好地满足客户对各种类型精密结构零组件的需求，增强公司的综合竞争能力，符合公司发展的需要。
4、可带动当地就业和推动经济发展。
本项目所在地拥有丰富的劳动力资源，本项目的实施对安排当地人员就业，推动当地经济发展有直接、积极的作用，经济及社会效益显著。
5、本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目符合国家的产业政策，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，该项目是切实可行的。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目提出背景
2007年6月29日，苹果CEO史蒂夫·乔布斯（SteveJobs）发布了iPhone，电容触摸屏手机吸引了全世界人民的眼球，成为一种流行风尚。
随着iPhone的成功推出，电容式触摸屏在整个市场的影响力迅速提高。
2010年iPad上市后，电容式触摸屏的地位进一步飞跃提高。
到2011年，APPLE、SAMSUNG、NOKIA、HTC、LG、MOTO等世界品牌手机厂中高端手机60%均采用了电容触摸屏，并呈快速上升趋势。
目前强化电容式触摸屏主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层，再在导体层外加上一块保护玻璃，双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成一个低电压交流电场。
在触摸屏幕时，由于人体电场，手指与导体层间会形成一个耦合电容，四边电极发出的电流会流向触点，而电流强弱与手指到电极的距离成正比，位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱，准确算出触摸点的位置。
电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器，更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响，就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍，电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
国家“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。
新一代信息技术分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中列了七大国家战略性新兴产业体系，其中包括“新一代信息技术产业”。
新一代信息技术：
通信网络。
“新型平板显示技术包含多个方面，不仅仅局限于显示技术本身，同时还包括与显示设备关系密切的其他技术。
目前的关注热点主要有OLED、电子纸、LED背光、高端触摸屏和平板显示上游材料等”。
根据DisplaySearch最新出版的2010年触摸屏市场分析报告，触摸屏在如手机、媒体播放器与导航仪等物持式装置渗透率增长相当快速。
在接下来几年，我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑、上网本、平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等方面也会有很好的成长。
触摸屏已成为数十亿美元的产业，而且仍处于高度成长中。
2011年触控面板市场规模将达到104.2亿美元，比2010年增长76%。
2014年触控面板市场规模将达到156.4亿美元，年增长率达46%。
触摸屏尤其是电容触摸屏市场的发展，带动了触摸屏外表层的玻璃镜片市场的快速发展。
玻璃镜片是电容触摸屏的主要部件，但其供应量远远小于需求量，并且其差额每年以30%的幅度在增加。
通过强化、镀膜等工艺处理后，品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮花、强度、抗指纹、增透等性能上得以大幅提升，同时玻璃的优良质感和体验也获得用户普遍认可。
目前玻璃镜片产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中，预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类玻璃镜片。
2.2项目区概况
某市位于河南省北部，北依太行，南临黄河，紧邻省会郑州，是中原城市群及“十字”核心区重要城市之一。
现辖12个县（市、区），总面积8249平方公里，总人口593万人；市区建成区面积100平方公里，人口100万人。
是国家卫生城市、国家森林城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家知识产权试点城市、全国科技进步先进市、中国最佳平安城市、中国最佳生态宜居城市、中国民营经济最具活力城市、中国城市综合竞争力百强城市、中国最佳管理城市、中国金融生态城市、全国社会治安综合治理优秀市、创建全国文明城市先进市、中国十佳和谐可持续发展城市、中国企业成长环境十佳中小城市和全国加工贸易梯度转移重点承接地，连续三届荣获“全国质量兴市先进市”，连续五届荣获“全国双拥模范城”。
2011年，全市实现地区生产总值1501亿元，比上年增长14.6%；公共财政预算收入90.73亿元、支出202.13亿元，分别增长28.8%和26.7%；完成城镇固定资产投资1129.52亿元，增长29.3%；规模以上工业增加值735.59亿元，增长24%；粮食总产390.23万吨，增长2.4%；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达17988元和7533元，增长14.2%和20.7%。
新东产业集聚区2008年10月经省政府批准成立，总规划面积9.39平方公里，是河南省首批180个产业集聚区之一，产业区位于某市东南部，东接某工业园区，南连高新技术开发区。
整个产业区坐落在新郑漯产业带和济焦新产业带交汇点，是国务院中部崛起战略规划中重点支持区域，区位优势明显。
随着城市规模的扩大和经济建设重心的东移，新东区将成为某市重要的外围组团，是未来的城市副中心，与同在平原路上的西部商业中心、中部行政中心共同构成“同轴多心”的城市空间结构。
新东产业集聚区已累计投入基础设施建设资金2.29亿元，起步区内路网及配套设施趋于完善。
产业区目前共入驻企业166家，总投资30亿，2015年预计实现营业收入100亿元。
2.3项目建设必要性
1、项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求。
以手机和平板电脑为代表的消费电子产品逐渐触摸屏化已成为行业发展趋势，电容式触摸屏成为这些产品的标准配置，触控功能在消费电子产品渗透率的进一步提升，将极大推动触摸屏表层盖板玻璃的市场需求。
通过减薄、强化、丝印、镀膜等工艺处理后，终端产品的玻璃镜片在耐刮花、抗摔击、抗指纹、增透防眩等性能上得以大幅提升，同时玻璃优良质感和手感体验也获得终端用户普遍认可。
目前玻璃镜片被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中，预计未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用玻璃镜片。
此外玻璃镜片还可广泛应用于数码相机、电子阅读器、GPS、各类查询终端、ATM、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。
因此本项目具有良好的市场前景。
全世界玻璃镜片的采购量95%均来自中国。
由于玻璃镜片市场需求发展迅猛，而产品本身由于技术、工艺、工序和复杂性等原因导致良率较低，具有一定进入门槛。
目前市场上优质玻璃镜片出现供不应求的状况。
某科技与韩国三星电子的一级触摸屏供应商建立了良好的合作基础，在月产能200万片的平台上，现有客户能吸收该厂95%以上的产能，并建立长期战略合作关系。
2、项目符合经济发展要求，可提高当地就业水平。
随着经济体制改革的进一步深化及城镇化进程的加快，很多地方出现了下岗和劳动力富余的现象，解决当地就业问题，提高人们生活水平成为政府的头等大事。
本项目符合国家产业政策，项目实施后预计用工人员近3000人，项目的实施将带动上下游产业的发展，并为当地提供大量的劳动力就业机会，吸收富余劳动力就业，提高当地收入水平和劳动力就业水平，有利于当地经济和社会的和谐发展。
3、项目建设是行业发展的需要。
玻璃镜片行业一方面是市场前景良好，但目前玻璃行业也存在着不足。
1、加工技术不稳。
欠缺硬件设计的合理性，就是大部分不精通玻璃加工的人员在设计硬件并大批量地使用于手机玻璃行业；欠缺有水准、科班出身的一批生产加工工艺工程师，大部分的地方还在延续师傅传徒弟的方式，降低了行业的加工系统不稳定，减缓了玻璃加工工艺技术的迅猛发展。
2、对于培养玻璃加工技术人才的教学手段非常欠缺，导致人才培养的候补数量远远跟不上市场所需的发展速度。
3、欠缺玻璃行业专业的印刷工艺技术，无法跨行业地去继承亚克力行业的印刷技术，导致了玻璃印刷行业生产效率低，成本居高。
目前玻璃印刷水平只能一次印刷一片，生产周转效率大打折扣，亚克力行业一次能印刷10～30pcs；印刷过程控制不完善，导致直通率偏低，其水平一般徘徊在50%～80%之间，亚克力行业是85%～95%之间。
上述问题，导致了整个行业的生产效率偏低，其直通率一般徘徊在40%～55%之间，导致了资源的浪费、人力的浪费，并提高了消费者购买消费品的所需成本。
另外，玻璃行业中，客户和供应商之间数量的匹配不合理，蓝思和伯恩占了整个行业的60%的份额，导致各大手机行业的客户无法去选择，这严重影响了玻璃行业加工技术良性循环发展模式。
在上述客观、现实的条件下，某科技有限公司经过接近一年的市场调研，认为该项目符合产业政策、市场需求量大、产品性能优，该项目建设十分必要，并且对当地经济发展有着重要的经济、社会和环境意义。
2.4承办单位概况
某科技有限公司成立于2011年12月，注册资金伍仟万元。
公司地址位于河南省某市新东产业集聚区新东大道与化工路交叉口东北角，公司类型为有限责任公司；经营经营范围为：
消费类触摸屏玻璃镜片生产、销售及进出口业务；光学镜片、真空镀膜设备研发等。
公司一期工程已于2012年9月份建成投产，一期工程占地70亩，总投资1.8亿元，主要生产手机、平板电脑等数码产品的视窗玻璃镜片，规划总产能为200万片/月，目前一期生产能力已达到150万片/月。
公司二期工程规划总产能为400万片/月，净利润达20～30%，预计年缴纳税款9000万元，能解决2700余人就业，且此行业对环境没有任何破坏及影响，属于高新技术产品。
第三章产品市场分析及预测
3.1市场现状分析
1、手机、平板玻璃等消费电子产品行业的发展极大地拉动盖板玻璃市场需求。
随着3G移动通讯网络在全球范围内的逐步完善，无线通讯数据传输速率得到大幅提升，同时芯片等硬件性能的不断升级，手机的功能从传统的以语音、短信为主，不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能。
传统手机逐步升级成为智能手机，成为一个具综合性功能的终端产品。
智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广，使得智能手机正成为换机市场的主要力量。
根据DisplaySearch的报告，2011年全球智能手机出货量为4.60亿部，2014年将激增至9.95亿部。
全球智能手机出货量预测（单位：
百万部）
触摸屏作为智能手机的标准配置，随着出货量的飞速增长将直接带动防护屏行业的快速发展，尤其是用户体验较好的盖板玻璃的需求。
随着智能手机在整个手机行业渗透率的不断提升，预计盖板玻璃需求在未来几年将会高速成长。
全球智能手机渗透率预测（单位：
百万部）
苹果公司推出平板电脑iPad迅速引发了全球的平板电脑热潮。
从2010年开始成为除笔记本电脑、台式机和上网本之外个人电脑中的另一分支，其出货量甚至直接对笔记本和上网本的出货量形成压制。
除了iPad，其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。
随着移动通讯带宽的增加将使得网络TV、视频流媒体等文件播放更流畅，芯片功能的愈加强劲和多个电子消费产品联网功能的出现，使得平板电脑逐渐成为家庭的娱乐中心。
根据iSuppli最新预测，全球平板电脑出货量在未来几年将维持高速增长，将从2011年的5300万部增至2015年的2.6亿部，实现复合增长率79%。
全球平板电脑出货量预测（单位：
百万部）
平板电脑的主要功能之一即触控，且大部分平板电脑的触摸屏采用的是电容式模组，因此需要相应的配套盖板玻璃起到保护作用，因此未来中大尺寸盖板玻璃将是防护屏行业增长的重要支撑点之一。
随着智能机占比逐渐提高，触摸屏成为智能机标配，其表面具有多层精密涂层，外层需要更优质更轻薄的防护屏，盖板玻璃以其良好的用户体验成为首选。
另外平板电脑的风行使得玻璃材料防护屏又取得了一个新的市场，且平板电脑屏幕面积大，防护屏单价较高，利于行业内厂商提升产值。
在这样的背景下，下游需求对盖板玻璃的拉动非常显著。
据DisplaySearch预测，到2013年全球盖板玻璃出货量将达到11.8亿片（按3.5吋计算）。
虽然2011年高达140%的高增长后增速将逐渐恢复正常，但仍会保持20%左右的高速发展。
全球盖板玻璃出货量预测（单位：
百万）
2、盖板玻璃行业分析
由于直接暴露于手机、平板电脑等产品的表面，因此盖板玻璃要求高硬度、抗划伤性能；为了手机、平板电脑等产品的整体美化和个性化，则需要通过丝印的加工方式在盖板玻璃内层印上各种颜色及个性化Logo；手机的轻薄化又对盖板玻璃及其印刷层的厚度提出了苛刻要求；为了达到良好的视觉效果，盖板玻璃还需镀上各种功能膜，以达到抗指纹汗渍、增亮增透的显示效果。
由于盖板玻璃需要同时实现上述诸多功能、特性，因此生产工艺流程复杂，需要通过开料、超声波清洗、CNC精雕、抛光、钢化、镀膜、丝印、贴膜等，每一道流程都有良率上限。
以每道工序的最高良率计算，开料98%，CNC精雕96%，抛光
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