30603 XXXX热电联产项目重要设备材料监造管理程序XXXX00INDPMJBF003.docx

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30603XXXX热电联产项目重要设备材料监造管理程序XXXX00INDPMJBF003

XXXX热电联产项目

重要设备材料监造管理程序

编号：

XXXX-00-IND-PM-JBF-003

版号/修改号:

____________

编制/日期：

_______________

审核/日期：

_______________

批准/日期：

_______________

发布日期：

2017年3月实施日期：

XXXX热电有限公司基建部

目录

1目的1

2适用范围1

3定义1

4职责1

4.1采买管理组1

4.2EP（C）总承包单位2

4.3设计管理组2

5监造工作程序及工作要求2

5.1确定监造内容2

5.2拟选监造单位，提交监造申请2

5.3确定监造单位并签订监造合同2

5.4审定监造检验细则（或大纲）4

5.5组织召开监造预检验会议4

5.6驻厂过程跟踪4

5.7最终验收5

5.8监造的后评价5

6附件5

附件A国内设备材料监造工作流程简图6

附件B监造服务商的主要工作内容7

附件C重大质量问题通报表8

附件D《监造周报》9

附件E特许监造评价意见表10

附件F委托监造物资放行报告11

附件G《重要设备材料监造申请表》12

1目的

为规范重要设备材料委托第三方监造管理工作，使第三方监造单位发挥最大质量监督监控作用，保证XXXX热电联产项目所需重要设备材料的主要加工制造过程的质量和进度得到有效控制，最终实现采购产品能够完全实现设计的工艺参数和满足施工进度的要求。

2适用范围

本程序适用于XXXX热电联产项目重要设备材料委托第三方监造管理工作。

3定义

3.1重要设备材料：

指单台设备价格高、结构复杂、制造周期较长、可靠性或材质要求较高、对装置作用影响较大的设备材料。

3.2监造单位：

指具有独立企业法人资格、取得《设备工程监理资格证书》（制造阶段）、从事设备材料监造业务的社会组织，并与供应商、采购单位或建设单位无任何行政隶属关系和其他经济利益关系。

3.3特许监造单位：

只有取得监造单位资格的监造单位，才能承接重要设备材料的第三方监造业务。

3.4关键监造点：

由采购单位、制造厂、监造单位共同确定的必须由监造人员实行见证的关键工序或接点。

国际通用的关键监造点采用R点、W点、H点和S点。

其中：

R点是文件见证Review，即监造人员必须进行核查的制造厂的检验记录、质量证明文件等；W点是现场见证Witness，即监造人员必须参加现场见证的工序或接点；H点是停工检验Hold，即采购单位或使用单位和监造人员共同参加现场见证的工序或接点，未经见证放行，制造厂不得继续下道工序；S点：

是监造人员现场巡查的重点。

3.5驻厂监造：

监造单位根据监造合同所规定的进驻时间或接点（如设计审查、或工艺制定、或生产开工等），选派监造人员持续驻在制造厂内，并按照监造合同规定的关键监造点实行监造见证和日常巡视检查，至止出厂见证。

4职责

4.1采买管理组

4.1.1负责责任范围内的重要设备材料的监造管理工作：

●负责编制《重要设备材料监造申请表》（见附件表）；

●负责签订重要设备材料的监造合同；

●按监造合同规定监控设备材料监造的实施过程，按时接受处理监造周报等有关信息，及时协调处理有关质量问题；

4.1.2负责向基建部报告重大质量问题。

4.1.3负责编制《重要设备材料监造管理办法》，组织制定监造服务商名单。

4.1.4负责组织对EP（C）总承包单位监造工作的检查。

4.2EP（C）总承包单位

4.2.1负责责任范围内的重要设备材料的监造管理工作：

●负责编制《重要设备材料监造申请表》（见附件表）；

●负责签订重要设备材料的监造合同；

●按监造合同规定监控设备材料监造的实施过程，按时接受处理监造周报等有关信息，及时协调处理有关质量问题。

4.2.2负责向采买管理组报告重大质量问题。

4.3设计管理组

4.3.1负责编制重要设备材料监造计划，参加监造检验细则（或大纲）的审核。

4.3.2参加停止检验点（H点）的见证检验工作。

4.3.3参加对监造单位的检查和设备材料的出厂检验。

5监造工作程序及工作要求

5.1确定监造内容

5.1.1采买管理组在进行重要设备材料采购时，必须与制造厂协商确定第三方监造工作内容，编制监造工作计划并写入采购合同条款中，约束制造厂配合第三方监造行为。

5.1.2监造内容可根据所监造设备材料技术复杂性、制造厂质量管理情况、生产业绩情况等选择确定。

5.1.3对于成套设备委托监造时，应确定具体监造设备明细及其监造工作内容。

5.2拟选监造单位，提交监造申请

采买管理组负责过程控制检验工程师收到采购员转交的重要设备材料采购合同等监造所需资料后，在项目确定的第三方监造服务商名单内拟选监造单位，并填写重要设备材料监造申请表，报基建部审核。

5.3确定监造单位并签订监造合同

根据基建部审核意见，监造检验管理工程师负责组织与第三方监造单位进行技术交流与谈判、制定监造合同，确定监造单位，签订监造合同。

5.3.1选择监造单位参考内容：

●监造服务商具有的国家相关部门颁发的监造资质；

●监造单位对所监造设备材料近3年监造业绩和业主的满意情况；

●监造单位拟派驻监造人员专业技术水平、监造业绩和业主的评价情况；

●监造单位核准的监造专业范围、所制定的监造技术方案、对发生质量问题的应急处理能力及动态量化考核结果等情况。

5.3.2监造费用的计取

●监造费的取费参照国家标准，并应综合考虑监造设备材料特点、制造周期、技术复杂性以及制造地物价等情况；

●监造费用的计取应根据委托监造内容及所监造设备材料的技术复杂程度、派驻人员数量、派驻地点数及交通情况、驻厂时间及当地餐宿费用情况等加以确定；

●合同条款中应包括因延期交货而导致监造费用增加的处理条款；

●监造费也可选择按采购合同额的比例计费方式或按核定的服务月、日计费方式。

驻厂监造在1个月以内时，其监造费原则上按服务月、日计费方式。

5.3.3一般委托监造服务内容

在编制监造合同时，可以考虑的委托监造服务的内容：

●需监造重要设备材料的明细（范围）、监造内容与方式；

●技术保密协议以及监造人员名单；

●所监造设备材料的监造检验大纲和细则；

●组织制造厂设计审查和技术交底，出据书面报告；

●审查制造厂质量保证体系是否有效运行、生产工艺方案及质量检验计划等是否合理完善，并出据书面报告；

●审查制造厂的分包管理及分包商的资质情况，确认主要、关键分包单位与采购合同的一致性；

●审核设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺；

●审查外购关键原材料、配套件、元器件、标准件及坯料的质量证明文件，检查外购（协）件的进厂质量验收工作；

●跟踪见证主要、关键零部件的制造过程或工序，审查制造厂提交的检验报告等；

●按时提交《监造周报》，对加工制造过程中发生的重大质量和进度问题必须在8小时内进行报告，并提出处理建议。

5.4审定监造检验细则（或大纲）

5.4.1监造合同签订时，监造检验管理工程师应向监造单位提供采购合同（技术协议）和相关设计资料；

5.4.2监造单位在获得以上监造必需资料后20天内应编完并提交监造检验细则（或大纲）；

5.4.3检验工程师负责组织有关人员对监造单位提交的监造检验细则（或大纲）进行审核，并提出书面修改意见，直至完成终稿；

5.4.4监造检验管理工程师负责将最终审定的监造检验细则（或大纲）及时交付监造单位。

5.5组织召开监造预检验会议

监造合同签订后，监造检验管理工程师可酌情组织召开监造预检验会议（或开工会议），以进一步明确监造的工作职责和制造厂应给予积极配合的工作要求。

5.6驻厂过程跟踪

5.6.1监造单位应严格按照监造合同和监造检验细则要求，按时选派称职的监造人员进驻制造厂进行驻厂监造。

5.6.2监造服务商以监造周报通报制造厂的生产进度、质量控制、技术响应偏差等和以即时的重大质量问题专题报告的方式通报重大质量问题，向委托方以书面（必要时辅以图表、照片）形式反馈监造信息。

5.6.3采购部门负责接收监造报告等信息，并及时向项目控制组、设计管理组、施工管理组及基建部等进行通报。

对监造报告中提出的进度、质量、技术等问题，及时协调各相关单位处理，各相关单位将处理情况书面反馈采购部门，采购部门及时反馈监造服务商，以保证监造工作的继续。

5.6.4检验工程师应跟踪监造人员的驻厂监造过程，关注并及时协调解决监造周报所反映的有关制造质量和进度问题，并及时向驻厂监造人员回复处理意见或结果等；对于重大质量问题应及时向基建部进行报告；

5.6.5检验工程师要善于从反映的监造问题中总结和查找制造厂在管理、技术方面存在的问题，一旦发现，要及时反馈制造厂，并要求进行整改；

5.6.6检验工程师要关注监造人员是否认真负责，监造日记是否连续、质量问题是否及时发现并有效跟踪等；

5.6.7检验工程师组织有关人员参加停止检验点（H点）的见证检验工作；

5.6.8采买管理组组织对监造服务商现场监造工作进行检查，了解制造厂实际状况与监造报告的差别，考核监造人员的实际工作，监督监造人员的尽职工作和监造工作的有效实施。

5.6.9重要设备材料的监造费用随采购的设备材料一同报销。

5.7最终验收

监造结束后，监造人员在20个工作日内完成最终监造报告。

监造管理员负责对最终监造报告进行验收，支付监造费。

监造报告的主要内容至少包括：

5.7.1所监造设备材料的基本描述

5.7.2主要监造内容描述

5.7.3监造中发现和处理的重要问题

5.7.4不符合项说明等

5.8监造的后评价

5.8.1对监造单位的监造情况做出客观的评价；

5.8.2对监造人员专业技术能力、责任心等做出客观评价；

5.8.3监造过程中的主要经验教训；对今后监造管理的工作建议。

5.8.4对监造服务商管理不到位给业主造成损失的进行索赔

6附件

附件A国内设备材料监造工作流程简图

附件B监造服务商的主要工作内容

附件C重大质量问题通报表

附件D《监造周报》

附件E特许监造评价意见表

附件F委托监造物资放行报告

附件G《重要设备材料监造申请表》

附件A国内设备材料监造工作流程简图

附件B监造服务商的主要工作内容

监造检验服务商的主要工作内容应包括但不限于：

1.对供应商质量管理体系、制造方案、制造进度计划、质量计划或质量控制/检验和测试计划（QC/ITP）的审查；

2.协助组织并参与制造厂和EPC承包商、建设方会审设备制造图纸及技术资料；

3.对制造厂的工艺文件进行核查（包括材料检验、焊接、热处理、机械加工、组装、无损检验等工艺）；

4.对设备制造所用材料和部件的材质、规格及质量检测报告等进行检查，确保所用材料和部件的可追溯性；

5.对设备各零部件的加工工艺、检验检测设备/工具、生产流程等进行检查；

6.跟踪检查关键工序过程，特别是对特殊过程停检点和对关键点进行旁站监控。

如原材料进厂检验、下料/组对、A、B类焊接接头/耐蚀堆焊层的焊接、产品试板、热处理、画线开孔、内件安装、旋转部件的动平衡试验、无损检验、压力试验等；

7.对制造过程中出现的技术、工艺和质量等方面的系统性问题进行分析，并协助制造厂进行改进；

8.参与检测与验收成品零部件的技术指标、质量指标、尺寸规格和数量等，并对合格零部件的验收报告收签；

9.检查设备装配条件，装配的技术路线，跟踪设备的装配过程，对装配中的技术、工艺等问题提出整改意见；

10.对制造过程中的不符合项出具不符合报告（NCR），并负责跟踪、纠正和关闭；

11.检测设备的静态技术指标和试车运行的动态技术指标，如尺寸/外观检验、强度试验、机械运转和性能试验等，对合格设备的验收报告会签；

12.对设备的涂敷包装和运输条件以及出厂文件等进行审查。

附件C重大质量问题通报表

填报单位：

填报人：

年月日

1、编号：

201年字质号

2、发生问题的企业：

所属装置：

3、发生问题的制造厂：

产品名称：

4、委托监造单位：

5、问题描述:

6、处理过程及结果:

7、经验、教训：

8、今后建议：

附件D《监造周报》

201年第周（月日至月日）第期

主送单位：

传真：

电话：

项目名称：

制造厂：

监造单位：

驻厂代表：

联系电话：

一．进度情况

二．质量情况

三．重点督办事项

四．存在问题

五．其它需要协调解决的事宜

附件E特许监造评价意见表

企业名称：

批准人（签字）：

监造设备名称

及型号规格

加工制造单位

监造时间

委托监造单位

对监造

工作的

评价

及建议

（单位盖章）

评价打分

□非常满意□满意□基本满意□不满意

联系人：

电话：

年月日

附件F委托监造物资放行报告

主送（制造单位）：

签发：

制造单位收件人签名：

签发人签名：

抄送：

签发时间:

制造单位地址：

下列物资经监造单位已按检验大纲检验符合要求，准予放行。

序号

项目名称

物资名称

位号

计量单位

数量

备注

一、上述物资经批准偏差说明：

二、上述物资有条件放行说明：

三、其它说明：

四、放行报告仅对监造大纲的内容和项目进行检查和抽查合格，并不能排除制

造商按合同要求应负的全部责任和义务。

附件G《重要设备材料监造申请表》

装置名称及规模：

序

号

重要设备材料名称

数量

主要技术参数及型号

制造厂

采购金额（万元）

交货期

拟选监造商

会签

审批

采买管理组

负责人：

年月日

基建部：

负责人：

年月日

经办人：

负责人：