不合格品控制流程图(模板).docx

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Company

不合格/标识/返工管理流程图

文件编号

版本号：

A/0

第3页共3页

不合格品控制流程图

责任人

相关表单

不合格成品

不合格在制品

不合格采购品

不合格标识或隔离

信息反馈

品质验证

原因分析

不合格品评审

返工、返修

让步接收

报废

采取处置方式

提出纠正预防措施

执行纠正预防措施

NG

验证纠正预防措施

QC监督控制

采购部

生产部

相关部门

质量部

质量部

质量部

质量部

质量部

研发中心

生产中心

生产部

质量部

研发中心

相关责任部门

质量中

质量部

产品标识单

不合格品评审处置记录

检验报告

因果图/分析表/对策表

不合格品评审处置记录

不合格品评审处置记录

纠正预防措施实施验证记录

纠正预防措施实施验证记录

标识和可追溯控制流程图

责任人

相关表单

编制标识规则

半成品、产成品

原辅材料

检验状态

检验状态

标签

产品名称/规格/厂家

产品规格/编号/生产班组/生产批号

NG

OK

合

格

不合格

※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放，负责对标识的维护。

品质经理和生产经理进行监督检查

NG

OK

合

格

处置标识

不合格

合格标识

拒收

让步接收

选用

贴合格标识

执行不合格品控制流程

入

库

转序/入库

物料标识卡

领

用

产品交付

保存所有相关记录标识

必要时进行追溯

执行文件、记录控制流程图

返工控制流程图

责任人

相关表单

客户退货

成品

半成品

生产过程

待返工品

返工品分类清理

品质异常原因分析

返工品处理

车间安排返工作业

生产部排制单

提出纠正预防措施

生产车间返工

NG

NG

检验员

完工检验

OK

OK

下工序

生产车间

入库

储存

质量部

生产部

采购部

营销中心

生产部

质量部

质量部

研发中心

质量部

生产部

检验员

生产部

仓管员

仓管员

相关记录

统计表

产品标识单

因果图/分析表

对策表

不合格品评审处置单

纠正预防措施实施验证记录

纠正预防措施实验证记录

过程巡检记录

检验报告

出货报告

品质异常联络单

送检单

产品生产作业流程单

入库单

产品标识

入库单/物料标识卡/登记帐本