外地项目部一体化审核记录.docx
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外地项目部一体化审核记录
R-8.2.2-03
上海市第五建筑有限公司
一体化管理体系审核记录NO:
受审核方上级单位
上海市第五建筑有限公司
审核编号
2010—专—
受审核单位(部门)
审核时间
2010年5月30日~6月1日
审核项目
西安威斯汀博物馆项目部
执行文件:
■手册■程序文件■管理制度■法规
受审核部门(岗位)负责人
审核员
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ5.4.1-2009
WJ-4.3.1
(1)-2009
WJ-4.3.1
(2)-2009
WJ-QB14·001-2009
Q5.4.1
E4.3.3
O4.3.3
E4.3.1
O4.3.1
Q7.1
一、策划
项目部目标、指标(质量、环保、职安)
1、目标、指标批准文件;
2、目标、指标的实施情况报告(每季一次);
3、目标指标的考核测量评价(每季一次)。
环境因素识别、评价
1、环境因素识别清单(含重大环境因素);
2、环境因素及重大环境因素的更新。
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(关注建设部七类危险性较大工程)
1、危险源识别清单(含重大危险源);
2、危险源及重大危险源清单的更新。
产品实现的策划
1、项目管理实施规划及评审报告;
2、施工组织设计(专项施工方案)编、审、批、监理确认;
3、专家评审及修改批准监理确认;
4、方案变更的手续;
5、施工组织设计(专项施工方案)执行情况的检查;
6、创优方案及审批手续;
7、节能降耗专项方案及审批手续。
注:
评价:
1=符合要求;2=基本符合;3=不符合(与不合格报告对应)
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ5.4.1-2009
WJ-7.2-2009
WJ-4.2.3
(1)-2009
E4.3.3
O4.3.4
Q7.2
Q4.2.3
E4.4.5
O4.4.5
管理方案策划
1、是否有针对重大环境因素和重大危险源策划管理方案;
2、管理方案编、审、批;
3、查管理方案的更新。
2、实施
与顾客有关的过程
提供招标文件评审记录;
提供投标文件评审记录;
提供合同及修改合同的评审记录;
提供与顾客沟通的有关证据(双方信函、会议记录等)。
文件控制
建立项目部受控文件清单;
文件收发登记(包括施工图纸等技术文件);
受控文件是否及时传递到作业现场;
文件保管使用和控制;
文件更改作废控制(查标识);
文件的借阅控制;
文件复制控制。
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-4.2.3
(2)-2009
WJ4.2.4-2009
WJ-QB03·004-2009
WJ-QB16·001-2009
E4.3.2
O4.3.2
Q4.2.4
E4.5.4
O4.5.3
Q5.5.1
E4.4.1
O4.4.1
Q6.1
E4.4.1
O4.4.1
法律、法规与其他要求
建立了适用法律法规及其他要求清单(包括当地的法规要求);
法律法规获取渠道是否明确;
法律法规评审记录;
法律法规清单的更新。
记录控制
记录控制清单;
记录的收集、填写、控制;
记录的标识,保管控制;
记录的编目、编号;
记录的借阅和复制控制;
记录的作废处理。
结构、职责和权限
明确各岗位的职责(职责分配表与责任制文件审批、适宜、充分);
查传递到岗位,确认;
职责的实施情况(查工作证据)。
资源的提供
项目部施工设备(应急响应)配备计划;
项目部人力资源配备计划;
项目部检测设备配备计划;
项目部办公设备配备计划;
项目部安全费用计划。
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ6.2.2-2009
WJ-QB03·006-2009
WJ-QB13·003-2009
WJ-QB13·004-2009
Q6.2
E4.4.2
O4.4.2
Q6.3
E4.4.6
O4.4.6
人力资源管理
项目经理任命书
明确各岗位任职标准(教育、培训、技能、经历);
对各岗位人员的能力进行考核评价的记录;
查考核结果的处理;
项目部培训(安全教育)计划;
查培训计划的实施记录,培训效果的评价记录;
管理、作业人员持证上岗。
基础设施
1、基础设备配置计划(施工设备、检测设备、办公设施,交通设备、通讯设备设施等);
2、临时设施验收记录;
3、基础设备台帐;
4、大型设备安装方案编、审、批(专家评审);
5、安装交底、监控;
6、安装检测、验收(塔吊基础、地基检查)记录;
7、设备拆除方案编、审、批;
8、设备运行记录(台时)记录;
9、大中型设备维修保养计划,计划实施、验收记录;
10、设备运行检查记录。
查
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-QB06·001-2009
WJ-QB06·002-2009
WJ-QB13·005-2009
WJ-QB13·006-2009
WJ-QB21·001-2009
Q6.4
E4.4.6
O4.4.6
Q7.4
E4.4.6
O4.4.6
工作环境
符合创建文明工地的要求
施工产品施工作业适宜的自然环境(温度、湿度、震动等)
采购(供应商与分包商)
建立合格供方名册:
a.合格物资供应名册;
b.合格工程分包商名册;
c.合格劳务供方名册;
d.合格试验检测供方名册;
e.合格垃圾清运供方名册。
供方的评价记录:
a.营业执照;
b.资质证书;
c.安全许可证;
d.生产许可证;
e.产品检验报告;
f.社会业绩信誉。
采购(分包)合同(质量环保要求验收标准,运输时间,运输方式,验收方式,分担责任;工程分包:
主要写明执行我公司质量、环境、职业体系安全管理体系文件。
)编、审、批;
采购计划(名称,型号,数量,规格,单价,)编、审、批;
物质进场的验收,
分包进场的人员验证,安全、环保总交底,保险。
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-7.5-2009
Q7.5
E4.4.6
O4.4.6
生产和服务提供
1)施工组织设计,施工方案的编审批(同Q7.1);
2)施工图纸自审、会审;
3)分项工程技术交底(对象,内容);
4)设计变更技术核定单等文件;
5)技术复核;
6)施工日志;
7)施工过程检测;
8)特殊过程/关键过程是否已界定,是否编制了作业指导书;
9)特殊过程鉴定记录:
人员的资格;设备的完好;材料是否合格;
10)特殊过程的过程参数,进行监控记录;
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
11)特殊过程再确认的记录;
12)项目部工程质量回访计划及实施记录;
13)工程质量保修记录;
14)顾客财产清单;顾客财产的丢失,损坏,报告处理记录;
15)材料的标识:
产品标识;状态标识;
16)材料的搬用、贮存;
17)成品防护;
18)现场标养室情况,试块制作养护情况;
19)重大环境因素、危险源控制措施的落实;
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-QB13·007-2009
WJ-QB05·001-2009
WJ-QB16·002-2009
WJ-QB16·003-2009
20)污水排放控制(获取排污平面图、管网图);
21)废弃物排放控制;
22)扬尘排放控制:
23)噪声排放控制:
24)易燃易爆易腐蚀物品的控制(采购、运输、贮存、发放、使用、回收);
25)消防控制(设施配置、消防组织建立、消防标识、消防演习);
26)节约能源和资源(节水、节电、节材);
27)施工用电(组织设计编审批、电线路敷设验收、用电设备接地和绝缘测试、电箱配置、电工持证上岗、止使用电器);
28)施工机械防护(见6.3记录),机管员的监视;
29)现场施工状况(安全通道、登高设施几何尺寸、口:
四口五临边、脚手架、吊篮、安全网、卸料平台;
30)施工场地(高低;积水坑洼;勾拌物;穿刺物);
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-QB16·002-2009
WJQB01·007-2009
WJQB01·006-2009
WJ-QB05·002-2009
WJ5.5.3-2009
Q:
5.5.3
7.2.3
E4.4.3
O4.4.3
31)查大型构件吊装安全防护(吊装方案,识别环境);
32)劳动保护(劳动保护用品采购发放,使用、体检健康档案、女工、未成年工保护、现场保健急救;高温措施、冬季施工措施、雨季施措施工);
33)卫生食堂(卫生许可证、健康证、生熟要分开,有无蚊苍等;厕所、宿舍);
34)门卫(职责、登记、施加环保、安全影响);
35)现场“五有”和“七牌二图”。
协商、沟通与信息交流
息交流的方法及渠道是否明确?
(信息:
会议、电话、意见箱、网络、文件、传真、口头等);
信息交流的记录和结果处理;
内部:
例会、交底、学习、资料核签;
外部:
政府主管部门检查、会议;
相关方:
分包方活动、社区交流、警民共建;
顾客:
监理联系(通知)单、技术核定单;
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-QB14·003-2009
WJ4.4.7-2009
Q7.6
E4.5.1
O4.5.1
E4.4.7
O4.4.7
监视和测量设备的控制
监视和测量设备台帐(质量、环境、职安);
周检计划;
进行检定、查合格证;
监视和测量设备状态标识;
监视和测量设备实物使用情况。
应急准备与响应
应急预案与环境因素、危险源控制策划对应;
应急预案演习(练);
案应急调整更新。
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ8.2.1-2009
WJ8.2.2-2009
Q8.1
E4.5.1
O4.5.1
Q8.2.1
Q8.2.2
E4.5.5
O4.5.4
三、监视和测量
总则
检查(监视和测量)计划;
试验和检验计划;
检验批划分清单;
顾客满意
顾客满意调查评价办法;
顾客满意度调查评价记录;
顾客满意度调查评价结果的处理。
内部审核
1、项目部、分公司自检记录及整改情况;
2、公司内审,对存在问题和不合格报告的整改记录。
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ8.2.3、4.5.12009
WJ-QB16·004-2009
WJ-QB15·002-2009
Q8.2.3
E4.5.1
O4.5.1
E4.5.2
Q8.2.4
过程的监视和测量
质量、安全、环境检查安排;
检查记录;
噪声、废水、扬尘的检测记录。
环境监测报告和记录;
法律、法规及其它要求的执行情况的检查记录;
事件、事故统计分析。
合规性评价
对照应遵循的法律法规要求,评价执行(遵循)情况,形成评价记录。
产品的监视和测量
物资进场验收记录;
原材料复试报告;
分项、分部(检验批、子分部)检验记录;
过程/工序试验记录;
隐蔽验收记录;
单位工程质量评定记录。
一体化管理体系审核记录NO:
文件条款
(要素)
标准条款
(要素)
审核项目和内容
观察检查结果记录
评价
WJ-8.3、4.5.2、4.5.3-2009
WJ-8.4-2009
WJ-8.5-2009
Q8.3
E4.5.3
O4.5.2
Q8.4
E4.5.1
O4.5.1
Q8.5
E4.5.3
O4.5.2
不合格品、事故、事件、不符合控制
不合格品台帐;
不合格的记录、标识、隔离(可行的)、报告、评审处理记录;
不合格整改单(改单、回复、复查);
查安全事故、事件的记录报告调查处理;
查环境事故、事件的记录报告调查处理。
数据分析
收集、分析、利用、数据信息(安质监站检查、监理通知单、监视和测量),建立不符合信息台帐;
分析和利用不合格信息。
改进
1、实施纠正措施的情况;
2、实施预防措施的情况。