项目质量计划范本.docx

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项目质量计划范本

城中村改造2#楼

项目质量计划

编制人

审核人

批准人

年月日

1概述

1.1工程概况：

××城中村改造2#楼工程位于××大街与新石中路交叉口东南角。

钢筋砼剪力墙结构。

住宅楼主体地上15层,层高卧室2.75m，客厅3.66m，地下3层，建筑总高度61.34m。

基础类型为：

筏板基础。

总建筑面积18748.25㎡。

1.2质量目标：

确保合格，争创优质工程。

1.工期安排：

根据业主主要要求及施工条件，2009年12月1号—2011年10月1日竣工，总工期640天。

2编制依据

（1）××建设集团有限公司管理体系手册、程序文件和相关文件；

（2）振三街城中村改造2#楼工程承包合同；

（3）振三街城中村改造2#楼设计文件及资料；

（4）国家现行工程施工质量验收规范、所在地方政府的有关规定。

注（本项目适用的技术文件详见附表一。

）

3质量管理组织机构

3.1项目质量管理机构

本项目坚持全员、全过程的质量管理，建立以项目经理为首的质量管理机构（祥见附表二：

项目组织机构图）。

3.2项目质量保证体系

本项目所建立的工程质量保证体系，能确保工程全过程受控（详见附表三：

质量保证体系图）。

3.3质量体系过程职责分配

本项目对质量管理体系过程职责进行了分配，保证所有过程都有人员负责（详见附表四：

项目管理体系职能分配表）。

4质量管理体系

4.1文件控制

4.1.1施工中的文件执行《文件/法律法规和其他要求控制工作程序》（SJS/CX2.01）。

对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所都能得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。

4.1.2国家及地方法律法规文件、公司质量管理体系文件、施工中使用的图纸、技术资料、施工质量验收规范、工艺标准、操作规程、作业指导书、项目制定的质量文件等，由技术员贾宝栓负责按《文件/法律法规和其他要求控制工作程序》（SJS/CX2.01）中的有关规定执行。

4.1.3文件的收发、整理、传送、保存等管理性工作由资料员贾亚茹负责，按《文件/法律法规和其他要求控制工作程序》（SJS/CX2.01）中的有关规定执行。

4.1.4项目部按程序要求建立《有效文件清单》和《收、发文登记表》。

4.2质量记录控制

4.2.1质量记录是产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据，也是实行质量管理控制决策的依据，只有建立全面的质量记录，控制产品的每一要素，才能确保实现合同目标。

4.2.2本项目执行《记录控制工作程序》（SJS/CX2.02），本着谁负责的工作谁填写收集质量记录的原则。

4.2.3质量记录中有关施工记录的标识、管理、保存由××负责，有关安全文明工地的记录单独立卷，由××负责管理；有关材料的记录单独立卷，由××负责管理；有关检验和试验的记录单独立卷，由××负责管理。

4.2.4项目的各种检查、学习、会议记录由××负责填写并保存。

4.2.5质量记录的归档整理由××负责，有关工程的记录编入竣工文件，竣工时移交建设单位和公司档案室。

4.2.6项目部按要求建立《质量记录一览表》。

5管理职责

5.1我公司质量、环境、职业健康安全方针

顾客至上全员环保注重预防遵守法度持续改进

5.2公司质量目标

单位工程一次验收合格率100%，顾客满意度达80%以上，工程竣工后的回访保修率达到100%；

5.3本项目质量目标：

单位工程一次验收合格，争创市优工程；顾客满意度达89%以上；工程竣工后的回访保修率达到100%；合同履约率100%；

5.4项目质量目标的分解

5.4.1项目质量目标分解

项目部按上一级制定的质量目标，针对其承建的工程项目，结合具体工作，分解制定本项目质量目标，详见附表五：

项目质量目标分解策划一览表

5.4.2项目质量目标完成情况的有关资料由××负责收集，并运用数理统计方法进行汇总、分析，结果形成《质量目标考核分析报告》，经项目经理审核后上报分公司工程科。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责

5.5.1.1项目经理

a全职负责项目职业安全健康与环境管理体系的有效运行；

b认真执行各项管理制度和管理控制程序，严肃工艺纪律，严格执行“三检制”，对本单位人员违反工艺纪律造成的管理问题负领导责任；

c监督生产过程的各种原始记录及统计工作；

d组织好本单位职工的管理、环境、安全教育工作，组织开展全面管理活动等；

e负责有关设计管理活动的对外联系；

f对项目的安全生产负直接责任；

g认真执行各项安全规章制度，组织实施安全技术措施，进行安全技术交底，每周组织一次安全生产、文明施工检查；

h经常组织工人学习安全操作规程。

学习上级安全规定，教育工人不违章作业，特别是对新工人，青年工人更要加强教育和检查；

i发生工伤事故要立即上报，保护好现场，迅速抢救伤员，并参加事故的调查处理。

5.5.1.2项目部技术负责人

a落实本项目部的管理体系运行管理工作，制定不合格品（项）、布符合项纠正措施，并组织实施；

b组织质量、安全、环境工作会议和不合格品、不符合项的调查分析处置。

针对一般不合格品编制技术措施，并负责落实，同时解决施工过程中的其它技术问题；

c参加重要隐蔽工程和分部工程管理评定；

d组织工程的测量放线、复测工作；

e负责质量、环境、安全技术交底；

f协助工长认真执行安全生产各项规章制度，落实各项安全防护措施，坚守工作岗位，履行监督检查的职能。

努力学习安全技术知识，不断提高工作能力；

g负责对防护用品使用进行监督检查；

h负责安全事故和各种报表以及搞好各项工作台帐的登记工作；

i参加工伤事故的调查、分析和处理工作。

5.5.1.3工长（土建、水、电）

a认真落实各项技术管理规定，强化“质量第一”意识，对负责其范围内的质量、安全、环境保护负责；

b严格按设计图纸、施工组织设计和项目质量计划组织施工；

c组织分析工程管理评定和隐蔽工程验收，参加分部和单位工程管理评定；

d抓好安全生产、文明施工。

5.5.1.4质检员

a认真对工程管理实施过程、全方位的监督、检查，对其工作管理负责；

b严格按照工程图纸、工艺标准的规定检验工程管理判断工程产品的符合性，做出合格或不合格的结论。

对错、漏检造成的管理问题负责；

c正确、及时填写质检员记录、检验记录及其它管理记录，保证填写内容真实，可追溯性；

d参加项目部管理工作、不合格品调查、分析会。

5.5.1.5材料员

a按照有关材料检验标准对进场原材料、半成品等（包括顾客提供的材料、设备）进行验收，必要时委托实验、技术或有关人员联合检验，同时收取出厂合格证或有关证明材料，并将其传递到资料员；

b负责对进场不合格的物资，进行标识记录，及时填写不合格通知单，上报转发有关部门。

1遇到下列情况材料员拒绝接收

（1）无合格证或伪造合格证，管理品种、规格、数量与合格证不符者；

（２）生产厂家、出厂日期、批号、牌号、规格、用途标识不明确，无法追溯者；

2负责对进厂原材料、半成品、成品、设备按其特性和公司有关规定保管、存放和防护，避免材料丢失、损坏、变质；

3负责对进厂原材料、半成品、成品设备及时做出产品标识和检验状态标识；

4物资入库应按规格、型号、类别、性质分类保管，做到标识明确，库容整洁、帐、物、卡相符；

5及时填写各种管理记录，保证其真实、完整、具有可追溯性。

5.5.1.6资料员

a认真执行国家和上级颁发的法律、法规、规范、规程、标准等有效的技术文件的规定，负责借阅、登记、保管工作；

b认真审查各种资料，严格把关，对不符合要求的及时退回，严格按资料管理规定要求执行；

c及时收集汇总、编目、标识、归档、施工技术资料和竣工工程技术资料，及时上报业务部门建档保存；

d参加项目部管理工作会议，认真做好记录。

5.5.1.7测量员

a严格按设计图纸、项目质量计划、测量方案进行操作，确保建筑物的平面位置、几何尺寸、高程符合设计要求，是工程测量处于受控状态，并对其准确性负责；

b及时、完整、填写经纬仪、水准仪、测量记录本及其它有关管理记录，确保其同步、真实、完整；

c负责维护、检查测量标识，正确使用、维护测量仪器和设备，对测量数据的准确性负责；

d参加项目部的管理工作会议和不合格的调查分析会。

5.5.1.8安全员

a认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及行业主管部门和公司有关安全生产的规章制度；

b协助项目经理搞好职工的生活环境、安全教育、培训工作，召开安全、环境会；

c对项目部的环境、安全生产负责，负责交底的落实、执行，而且有权制止违章指挥和违章作业；

d负责日常检查工作，做好记录，对上级检查提出的问题负责复查；

e负责施工现场安全生产的各种验收、签字手续；

f监督施工现场各种人员正确佩戴和使用各种安全防护用品；

g负责环境监测、安全生产管理资料的收集、分类、归档，参加项目部环境安全技术措施和安全防护措施的编制，有效提出改进意见。

5.5.2内部沟通

项目内部沟通主要采取生产例会、信涵及内部报表等形式。

执行《信息交流管理工作程序》（SJS/CX2.04），由××负责记录并保存。

5.6管理评审

根据公司的组织安排，由项目经理负责将有关方面的问题、建议、意见收集起来，向分公司等上级汇报，关心和支持公司的改进工作。

（说明：

工地项目经理不出席管理评审会议，他可以收集意见，逐级反映）。

6资源管理

6.1人力资源

6.1.1项目按《岗位能力要求》对项目全体员工进行考核，作为项目对每个人的评价。

执行《人力资源管理工作程序》（SJS/CX2.05）中有关规定。

6.1.2项目部于每年12月份向企管部上报《人力资源需求计划表》，并按《年度员工培训计划》组织实施培训。

管理人员的岗位资格培训，企管部组织实施，按各自岗位标准进行岗位资格培训。

特种作业人员由公司与政府主管部门联系，组织职工培训并建立培训台帐，对考试合格人员颁发特种作业人员操作证书，实行持证上岗。

由××负责按《人力资源管理工作程序》（SJS/CX2.05）要求保留培训活动记录。

6.2基础设施和工作环境

6.2.1项目办公和生产用的建筑物、工作场所及相关设施、水、电、通讯、施工道路等系统，由××负责，组织土建、水、电专业工程师，做好临时用水、电、通讯和施工现场平面布置。

执行《基础设施提供控制工作程序》（SJS/CX2.07）中有关规定。

6.2.2项目按施工组织设计，由××负责提出施工机械需求计划，报分公司工程科，由分公司工程科负责提供项目所需求的机械设备。

按《基础设施提供控制工作程序》（SJS/CX2.07）中有关规定执行，并保存记录。

6.2.3本项目施工现场机械设备的使用与保养、修理、检查、报废由××负责执行公司《机械设备维护、修理与保养规定》中的相关规定。

具体执行《基础设施提供控制工作程序》（SJS/CX2.07）中有关规定。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1项目由××负责编制《项目质量计划》，且必须在开工前完成审批，并按受控方式发放到有关人员或场所。

对于工程质量、进度、安全等有重要影响的过程，要确认过程中的施工方案及安全质量保证措施，并在“施组”中详细叙述。

检验及试验策划应明确产品监视和测量的具体实施办法，并监督执行。

7.1.2本项目确认的特殊过程为：

（程序文件所列出的特殊过程及根据本工程情况界定的特殊过程）。

对特殊过程项目应确定控制方法，并编制作业指导书。

由××负责实施，由××负责监督检查并保留检查记录。

7.1.3《项目质量计划》的执行，项目经理××负责组织项目全体人员学习《项目质量计划》，并负责作好和保存学习记录。

项目经理组织项目相关人员，定期对施工过程中执行《项目质量计划》情况进行检查和总结，将检查结果以记录形式发给受检查部门，存在问题应制定纠正措施。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1项目经理负责组织全体员工学习本工程的《建设工程施工合同》，清楚地了解顾客的要求和合同条件。

由××负责保存合同文本。

施工中经常检查合同的执行情况，发现问题及时采取措施，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现。

7.2.2合同的修订与评审

在合同覆行中，如果遇到顾客要求或客观因素影响，需对合同修订时，由项目经理××依据公司《与顾客沟通及合同评审管理工作程序》（SJS/CX2.06）第5.2.5条向公司提出修订意见。

（说明：

合同评审分二次：

合同签订前的评审，由公司办；开工后，如果有重大变化，需对合同修订时，由项目经理向公司提出修订意见，公司主持修改合同，这是第二次合同评审）

7.2.3顾客沟通

项目部由××负责积极主动与顾客进行沟通，确保顾客关于产品要求的信息得到理解，充分、准确掌握顾客对提供半成品满意程度的有关信息（异议、抱怨、投诉）使合同更好地得以履行。

7.3物资采购

7.3.1物资采购过程

本工程由工长××负责编制物资需用计划，材料员××根据物资需用计划编制物资采购计划，采购计划经工长××审核，项目经理××批准后实施。

材料员××根据物资采购计划，到合格物资供方处择优采购。

7.3.2对物资供方的评价和选择

项目由项目经理××负责在公司下发的当年《合格物资供方名册》和项目部当年《合格物资供方名册》中选择供方，若工程急需用料在《合格物资供方名册》外的供方采购时，项目必须对其进行评价。

严格按《采购控制程序》（SJS/CX2.14）执行，确保本项目使用合格的材料和建筑安装设备。

7.3.3采购物资的验证

项目材料员××负责审核物资供方或顾客提供产品的质量证明文件。

负责对进入现场或仓库的物资进行验证，经验证合格的产品，填写《进场物资验收登记表》，办理入库手续。

7.3.4本项目所用主要材料均由甲方供应：

7.4工程供方选择和评价

7.4.1工程供方选择

项目应坚持平等、公正、质量第一和兼顾经济效益的原则，从《合格工程劳务/供方花名册》中选择工程供方。

如需从《合格工程劳务/供方花名册》以外选择工程供方时，应按《工程/劳务供方管理工作程序》（SJS/CX2.12）中规定进行评价，报公司工程管理部审批。

7.4.2每年工程/劳务供方退场前由项目经理××组织对其完成情况进行考核，考核结果在一周内报公司工程管理部，作为以后评价该供方的依据之一。

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.1.1施工准备阶段的过程控制

1）工程开工前，项目由××负责编制实施性施工组织设计。

由公司总工办审核批准后，由项目部负责组织实施。

2）项目经理××对项目经理部成员进行合同、施工组织设计、项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案交底，并形成记录。

3）。

项目部由××负责组织并参加施工图纸审核和现场核对，组织有关人员参加顾客组织的技术交底会和内部技术交底工作，保存技术交底资料或会议纪要。

4）工程开工前由××负责对项目的管理人员、特种作业人员和特殊过程操作人员的验证工作，（这些人员应具有相应的资格），并负责收集和保存有关的资料。

7.5.1.2施工阶段的过程控制

1）现场施工技术交底工作土建工程由××负责；水暖工程由许一平负责；电气工程由石英坡负责，并履行签字手续，由××负责保存资料。

2）工程开工后，由××负责做好工程、现场的控制测量、施工测量、沉降观测测量和竣工测量，并做好记录。

3）施工过程中，由××负责认真填写施工日志。

4）施工过程中，按照公司的《机械设备管理规定》、《建筑机械保养规程》，由××格按操作规程执行，做好设备的日常维修保养工作。

5）施工过程中，由××负责工程物资管理工作，所使用的原材料、成品、半成品，必须符合国家和行业的有关标准要求。

6）施工过程中，由××负责工程设计变更管理工作，并保存设计变更记录。

需要在图纸中修改的要注明修改依据、修改日期，并由修改人签字。

7）施工过程中，由××负责项目安全管理和文明施工，强化现场文明施工，对现场的文明和环境管理实施控制。

对制定的安全施工措施要强化落实，并负责监督检查，确保在安全状态下进行施工。

8）施工过程中，由××负责项目施工质量管理工作，实施质量检查工作，履行质检员职责，保证工程质量处于受控状态。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.2.1根据本工程项目的实际情况,确定下列过程为特殊的过程：

土建工程：

地下室外墙防水

安装工程：

无

7.5.2.2对特殊过程由分公司技术负责人××编制作业指导书，××负责审核，经公司总工办批准，并组织实施。

对该过程所使用的材料、机具及人员资质、作业前的准备工作要做明确的说明。

对过程参数要进行连续监控，配置经过培训的专人进行，并保存记录。

7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1本项目的原材料、成品、半成品等标识由材料员××负责，对施工过程的标识由技术人员××负责，进行产品和状态标识。

具体按《生产和服务管理工作程序》（SJS/CX2.15）中有关规定执行。

7.5.4顾客财产

7.5.4.1项目部由技术员××负责向顾客索取设计文件和技术资料，按文件目录清点无误后在《收文登记表》上登记，负责设计文件和技术资料的保管和发放登记，负责技术资料的保密以及知识产权等问题。

7.5.4.2项目部材料员××依据工程合同中的规定内容，依据工程进度编制顾客提供财产清单经项目经理批准后，项目部材料员将批准的清单提交给顾客，顾客接到清单后依据清单内容，组织财产进场，保证质量和进场时间。

7.5.4.3本工程须由甲方供应的材料为：

无

7.5.4.4项目材料员××负责按《顾客财产控制工作程序》（SJS/CX2.16）中有关规定要求，办理顾客提供产品的识别、验证、标识、贮存、维护、记录以及沟通工作。

7.5.4.6对顾客提供的财产，若发现内容、数量、规格、型号等不符，应及时通知顾客。

若发生损坏、丢失情况时应填写《顾客财产丢失损坏登记表》，及时报告顾客。

不合格品按《不合格品控制程序》中有关规定办理。

7.5.5产品防护

7.5.5.1搬运、贮存

1）由材料员××负责物资的搬运管理工作，按《产品防护管理工作程序》（SJS/CX2.18）中有关规定执行。

2）由管库员××负责物资的入库贮存管理工作，按《产品防护管理工作程序》（SJS/CX2.18）中有关规定执行。

3）施工现场由项目经理××负责，根据施工总平面图布置材料的堆放场地。

7.5.5.2成品防护

1）施工期成品防护：

项目技术员××负责制定成品防护方法，根据具体情况确定防护部位和方案。

工程质量部负责督促检查。

2）竣工交验期防护：

工程竣工直至交付前，由项目部派专人防护，发生损坏、物品丢失时，要加以记录，并及时进行修复；设备、设施未经允许不得擅自启用，合同有要求时，按合同要求防护。

7.6监视和测量装置的控制

7.6.1监视和测量装置的配置

项目根据工程需要配置检验试验设备和测量设备，由××负责并按《监视和测量装置控制工作程序》（SJS/CX2.20）中有关规定执行，填写《监视和测量装置台帐》。

7.6.2监视和测量装置的检定与校验

项目部按《监视和测量装置控制工作程序》（SJS/CX2.20）中有关规定，由测量员××负责按《监视和测量装置检定周期表》规定周期送检或自校，并保存有关资料和做好标识。

7.6.3监视和测量装置的封存、启封、报废等管理，由测量员××负责按《监视和测量装置控制工作程序》（SJS/CX2.20）中有关规定执行。

8测量、分析和改进

8.1总则

项目应策划并实施证实工程质量的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.1.1项目由××负责征询顾客对工程质量的满意程度，报送分公司工程科。

8.2.1.2项目由××负责收集顾客满意程度的信息，包括建设单位、监理单位、质量监督部门的需求和期望，各种例会、工程检查、日常工作接触及文件往来和报刊、杂志中获取顾客信息，及时反馈、传递给分公司工程科。

具体做法按《顾客满意度测量工作程序》（SJS/CX2.17）中有关规定执行。

8.2.2内部审核

8.2.2.1项目经理指派专人（联络员）负责陪同审核组工作，向审核小组提供必要的设施和所需资料，确保审核过程有效进行。

根据《不符合控制工作程序》（SJS/CX2.23）要求，制定并实施纠正措施，按《内部审核控制工作程序》（SJS/CX2.22）中有关规定执行。

8.2.2.2项目由××负责保存本单位内审的所有记录。

8.2.3过程的监视和测量

8.2.3.1项目应由××负责对各施工队伍和班组的各项活动监视和测量，以及自身范围内的检查、监视和测量，通过工作质量检查、过程的输出，评价过程的能力和有效性。

8.2.3.2项目应在过程监视和测量、及工作检查后按实施前所策划的要求进行评价，并采用统计技术和纠正措施及验证。

由××负责报分公司工程科。

8.2.4产品的监视和测量

1）施工工序（检验批）完成后，首先由操作班组负责自检；再由技术负责人组织专业工长、技术员和相关联的两个工序的班组长及质检人员进行交接检验，由技术人员刘磊负责填写质量验收记录；最后由项目质检员××负责核定。

进入下道工序前报监理工程师（建设单位项目技术负责人）验收，并签字确认。

2）分项工程由项目经理组织项目技术负责人、项目专业技术人员、相关人员进行检验评定，由技术人员××负责填写分项工程质量检验评定记录，专职质检员夏玉卯核定，合格后报监理工程师（建设单位专业技术负责人）验收，并签字确认。

3）分部工程由××负责组织项目经理、技术、质检部门负责人和相关人员参加，进行检验评定，由技术人员××负责填写分部工程质量检验评定记录，专职质检员核××定签字，报总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织验收，并签字确认。

4）对于隐蔽工程在进行质量检查的同时，由技术人员××负责填写《隐蔽工程检查记录》，由质检员××核定签字后，并经监理工程师检查、签字确认。

5）对项目质量计划中确定的特殊的过程，项目工长、技术员、质检员按照制定的作业指导书或技术交底，重点地进行监视和测量，保证质量符合规定标准。

6）项目由试验员××负责现场试验工作，通过见证按规定取样及送检，并进行标识、收集试验报告、记录、存档。

8.2.4.3产品最终检验和试验

1）本项目需确认能否满足安全和功能的项目为：

屋面淋水试验、厨房及卫生间的地面蓄水试验、上下管道冲水试验和下水管道通球试验、照明全负荷试验，由项目技术负责人组织各专业技术人员、质检人员、班组长参加，土建由××、水暖电气由××负责填写记录，请监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）参加验收并签认。

2）项目部应在单位工程竣工前7-15天将技术资料报工程质量部和总工办，总工程师组织工程质量部、总工办有关人员对报验的单位工程进行技术资料的核查和工程质量的验收。

最终检验和试验完成后，对存在问题加以纠正，由项目技术负责人主持编制竣工文件，项目经理向建设单位提交工程验收报告和完整的质量控制资料，请建设单位组织验收。

3）具体执行公司《产品监视和测量工作程序》（SJS/CX2.21）。

8.3不合格品控制

8.3.1采购和顾客提供的不合格品

对采购和顾客提供的（包括在贮藏、搬运中出现的）不合格品，由材料员××负责填写不合格物资记录单。

项目部材料员应每月将记录的不合格材料情况报分公司工程科。

具体按《不合格品控制工作程序》（SJS/CX2.23）中有关规定执行。

8.3.2施工过程中发生的不合格品

1）项目质检员负责对施工过程中查出的不合格品的标识。

标识采用《不合格品整改通知单》的形式。

施工过程中的不合格品在没有处置前，项目部质检员负责监督，不得进行下一道工序。

2）对不合格品的标识