网上申报讲解.docx

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网上申报讲解

网上申报讲义

主要内容

※网上申报申请及证书、软件安装流程

※网上申报操作说明

※网上申报常见问题汇总及解决方法

一、网上申报申请及证书、软件安装流程

第一步：

当纳税人办理完税务登记，需到办税服务厅中兴通服务台咨询申网上申报办理流程，并为纳税人详细耐心的介绍网上申报以及的相关业务。

第二步：

如纳税人办理用户名口令方式（免费），需先到中兴通服务台领取《用户名口令核准表》并解释相关的流程和功能，然后加盖“已受理”字样的印章，最后指引纳税人去税务大厅指定窗口办理。

第三步：

网上申报（CA）证书登陆方式：

纳税人持税务登记证副本或者复印件至办税服务厅中兴通服务台填写《网上申报申请表》，开通纳税人的网上申报，费用是每年120元。

第四步：

当网上申报开通工作受理完，交给纳税人120元的发票与证书下载通知书，并告之新办网上申报用户免费培训的时间、地点。

各所的培训工作可根据实际受理的新办网上申报用户的增减，来决定场次增加和时间的调配，以确保企业能尽快的使用网上申报系统来进行申报，和缓解大厅咨询工作的压力。

第五步：

纳税人可参考下载通知书中的操作说明，进行证书下载；当证书下载完成后，会得到一个由“纳税人识别号+GUOSHUI”字样的小钥匙图标（详见图1）

图1

第六步：

证书的安装；打开证书下载的目录双击图1的图标会弹出对话框（见图2）

图2

点击下一步可进入到目录选择（详见图3）

图3

点击浏览可选择安装目录并点击下一步

图4

进入到私钥密码键入界面（见图4）朝阳区的私钥密码统一为4个1，输完后，点击下一步

图5

证书存储（见图5）点击下一步

图6

完成证书向导（见图6）点击完成

图7

导入成功（见图7）点击确定

注：

证书导入完成后会从IE浏览器后台运行，不会显示在桌面。

第七步：

运行环境

最低硬件配置

内存：

256MCPU：

586硬盘：

500M（可用空间）推荐分辨率：

1024*768

最低软件配置

Windows2000Professional/Server、WindowsXP、Windows2003

Professional/Server、Vista 、Windows7＋IE 6.0以上版本。

证书套件网上纳税申报系统申报工具（软件）

第八步：

网上申报客户端软件的下载。

打开IE浏览器在地址栏输入即中兴通网站点击右上角的“下载中心”，进入到下载中心界面单击“北京国税网上纳税申报系统（企业端）安装程序”进行下载。

第九步：

网上申报客户端软件的安装。

打开下载目录，双击“bjgs2.02”字样的图标（详见图8）

图8

图9点击下一步

图10点击同意

图11点击浏览可选择安装目录，并点击下一步

图12安装进度

图13点击完成

当网上申报客户端软件安装完成后会在桌面形成网上申报图标（见图14）

图14

二、网上申报操作说明

用户打开电脑双击快捷方式图标打开软件

（先确定您的计算机是在联网状态，如果没有，请先上网。

）

图15软件登陆界面

图16登陆软件主界面

图17主界面中信息界面

图18主界面中报表界面

图19打开报表（按顺序从上向下填写）

如有运输发票（不用认证的如：

铁路票）需填写，如没有不要打开

图20如有海关完税凭证填写，如没有不要打开

图21资产负债表须填写

图22损益表须填写

图23比填表，如未发生，点击补零保存

图24附表二进项税填写

图25附表二依次填写（注意辅导期企业填写要求）

图26销项填写要求按照金税系统填写

图27主表各项填写注意不是从附表代入需要自己填写

图28填写完毕后保存报表

图29保存后上传报表

图30填写完毕上传后可点击受理结果按钮查看申报结果

图31查询结果确认申报成功，申报成功返回提示税库银在线扣款

网上纳税申报可以根据税种的具体业务需求，判断其是否可以税库银扣款.

比如：

使用远程抄报的一般人可以进行在线扣款

没有申请使用远程抄报的增值税一般纳税人不可以进行税库银在线扣款

图32而一般纳税人的其他税种申报成功后，可以在线扣款。

如图33所示：

图33申报成功后，提示扣款。

如图34所示：

图34点击[是]，进行扣款申请，扣款申请成功后，弹出如图35提示：

图35提交扣款申请后，点击【受理结果】查询税库银扣款结果。

申报成功后，未按照系统提示进行扣款。

纳税人可点击工具栏【扣款】按钮进行扣款，如图36所示：

图36扣款申请成功后，弹出如图37提示：

图37提交扣款申请后，点击【受理结果】查询税库银扣款结果。

扣款结果查询

图38

图39

图40打印报表，可批量打印，也可单张打印

图41点击打印，开始打印

图42打印数据发送到打印机开始打印

图43申报成功后，打印报表左下角显示一个防伪码

图44未申报成功打印不出防伪码

三、网上申报常见问题汇总及解决方法

1.登陆软件时提示“没有纳税人基本信息，该纳税人不是网上申报用户”

解决办法：

首先判断纳税人是否非征期登陆或者季报所得税用户在非1、4、7、10月份登陆的，如是以上情况登陆不上去是正常的，告之纳税人自己的税种的申报期再登陆。

如不属于以上情况，可以咨询62965988或各所中兴通服务台进行取数操作。

2、如何判断企业是否申报成功和扣款成功？

解决办法：

打开网上申报客户端，点击受理结果，在填报状态栏是否显示的申报成功或者扣款成功。

也可以通过打印申报表，看申报表左下角是否有防伪码（见图44）

3、登陆软件时提示“网络连接失败或中断”

解决办法：

检查网线连接是否正常，是否使用的代理服务器，关掉防火墙。

4、点击主表时提示“请先填写顺序靠前的报表”。

解决办法：

软件要求在填写主表前一定要先填写附表，故当所有必填附表的状态都为“填写完毕”时，方能填写主表。

5、在保存报表时，系统提示“数据校验失败”。

解决办法：

请检查是否有必填项目没有填，或者填写的数据类型不正确，比如应该填写数字的地方填成了文字。

此时，出错项目就会显示为红字。

6、在保存报表时，系统提示“表内平衡失败”。

解决办法：

请检查报表上的数据是否存在逻辑关系上的错误，比如，不能填负数的地方填写了负数。

请点击工具栏上的“表内计算”，系统会自动计算、平衡表内数据，或根据错误信息修改报表。

7、网上申报填写完毕后，上传后点击受理结果提示“该企业尚未进行远程报税或远程抄报税失败”

解决办法：

首先确认该企业为远程抄报用户，然后进入航天金税开票系统，点击远程报税模块（报税状态--远程报税--报税结果--提示“271D”），后进行网上申报2.0软件申报工作。