审计部负责人述职报告.docx
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审计部负责人述职报告
审计部负责人述职报告
篇一：
审计部述职报告
述职报告各位领导，您们好：
近一年来，在公司领导及项目负责人***的亲切关怀和指导下，与审计部全体员工严格按
照审计部制定的审计计划，兢兢业业地在开展了***年的年度审计以及一些专项审计工作。
经
过领导的指导及个人的努力，取得了一定成绩，主要表现在：
一、从外部审计工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽
领域的综合审计的转变，从而拓宽了视野，增加了信心并且积累了宝贵的经验。
这一切都是
与我司良好的学习氛围，优秀的领导梯队以及***强大的人脉资源紧密相连地。
二、从个人的工作能力发面，实现了从最初的半知半解，工作过分谨慎小心，甚至有些
科目不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过近一年的努力，我现
在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有
较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有审计部经理们及前辈们的大力支持，再加上
我们全体审计人员的勤奋工作，公司的业绩一定能蒸蒸日上。
昨天已经成为历史，我门要立
足今天，展望明天一步一步地将***的企业品牌在审计行业打响，把我们***团队真诚的服务
精神，优秀的专业素养以及及时回馈客户得工作态度深深地在客户心中留下永不磨灭得印记。
进而建立起庞大及忠实的客户群，为***的做大做强打下坚实
的基础。
相比取得的成绩，近一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思:
一、作为核心的项目成员对项目总体的把握还很不够。
拿到一个项目如何能更快、更准
的了解公司情况、发现其中问题。
虽然在近一年来自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经
验，但还是很显不足。
二、自己不太爱与同事交流，只想自己该如何多快多好的完成领导布置的工作。
这一点
在***善意的提醒后，自己做了深刻的反思后认识到这对于任何一个想要在事业上想有所建树
的人来说是一个致命伤。
因为交流不光是一种技巧，同时也是人与人之间沟通的桥梁。
通俗
说来，沟通就是讲话，但如何讲好话这又是一门大学问。
平时在所里听到***在与客户的沟通
过程中，对客户礼貌的问候，严谨且自信地讨论并解决工作问题，有时通过与客户拉拉家常
来调节沟通气氛。
我能很深刻的感受到通话的另一方也在被深深的感动与折服中。
我觉得一
方面这可能与***丰富的人身阅历有关，另一方面这也是***人格魅力的体现。
现在我已经在
平时的工作中与领队及同事们增进了交流，通过彼此之间的交流使我更加的了解了同事，学
到了很多的业务知识并且与同事们的关系更加融洽了。
但是熟练掌握这门技巧还有很多的路要
走。
在这里我要衷心的谢谢***点出了我这个问题，使我能对此有深刻的认识。
三、对同事的理解还有待强化。
在有些新同事，或刚入职同事在审计过程中遇到问题的
咨询，会因为项目时间长、任务重而态度不是特别好。
这一点我自己感到非常地不安。
每个
人都是从初级人员开始做起，想到自己刚踏入审计行业的时候也有很多同事给予了我无微不
至的关怀，而自己却不能给予新同事理解，这是做人的失败。
对于这个问题，我会在以后的
工作中认真对待新同事的每一个问题，尽全力帮助他们。
四、有时会觉得自己的着装不是很职业化，我记得在上班第一天的公司会议上***就提及
了这个问题，但第二天不知怎么的就鬼使神差般的穿了一件花哨的衬衣。
事后我做了深刻的
反省。
在穿衣这一点上我觉得所里的很多人都值得我去学习，比如***、***等，每次见到***，
***总是身着得体的职业装热情地与公司员工们打着招呼。
我个人认为穿衣不仅体现一个人对
生活的追求，对工作的态度，个人修养的体现同时也是对美的另一种诠释。
对于接下来的一年我将朝以下几点努力：
首先，全面发展自己。
工作团队的调整，对人生阅历的丰富和能力的提高都是一次难得
的机遇。
我觉得越是新的团队环境越富有吸引力和挑战性，越是能够学到新知识，增长新才
干，开拓新视野，挖掘新潜力。
挑战与机遇同在，压力与动力并存，这次参与***的代理记账
项目，目的就在于锻炼自己，能从***身上学取扎实的理论及实践经验，严谨的工作作风及真
诚的服务客户的意识，以及***踏实的工作态度等优秀品质，从而提高自身综合素质。
其次，我要以高标准要求自已，努力做到与时俱进，不继提高自身的修养。
敬业爱岗，
工作认真负责，勤勤恳恳，任劳任怨；工作中，勤于思考，办事稳妥，处世严谨，严于律已，
以发扬***精神为已任。
第三，努力学习专业知识，今年我已报考注册税务师及注册会计师的考试。
希望通过自
己不断的学习来积累更多的专业知识，进而更好的服务客户，为新进同事答疑解惑。
回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，但取得成绩也比往年好。
这主要得益于有一
个强有力的领导集体，和谐地工作氛围。
各位领导，我将以本次述职述作为一次重要契机，
力争在来年的述职报告中再谱新的篇章。
以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！
***XX-7-22篇二：
审计主任年度述职报告审计主任年度述职报告尊敬的各位领导：
一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个审计干部，要作好工作就要首先清楚自己
所处的位置；清楚自己所应具备的职责和应尽的责任；正确熟悉所处的位置和所要谋的政。
就地位而言：
从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位；从执行角度看，则处在“执行者”
地位；对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。
因此，我在工作中尽职尽责，不越
权，不越位，严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的审计干部。
主办和具体实施是我的主要工作之一，工作中固然难度不小，在工作实践中，我善于总
结经验教训，学习和选择较好的工作治理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。
较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，思想上的进步，业务上的进
步。
值此机会，现扼要述职如下，请各位领导评议。
一、一年来主要工作扼要回顾
1、参与配合社会审计完成了XX年年报审计根据团体的要求，我积极参与本部分组织XX年度年报审计工作，较好地协调了“上审”、
“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与团体及所属公司在审计过程中方方面面的情况，为
按时按质完成此项工作作出了努力。
2、参与实施团体18周年庆实事工程项目审计1月份我们对团体委托一物业实施的实事项目实行了专题审计，我们为了正确核定工程
用度，对项目进行实地核对和丈量，对较技术性的业务，还主动请求总工室的帮助和指导。
又快又好地完成了该项工作。
3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计于XX年4月上旬至XX年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。
协
助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写，意见征求等各项工作。
4、参与原团体公司总裁的离任经济责任审计。
今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，协助审计小组协助审计主审顺利完成
了审计协调、审计取证的各项工作。
5、参与与实施一物业治理有限公司的投资审计。
7月下旬，审计部对团体所属一物业公司治理的另一物业治理有限公司进行一次投资专
题审计调查。
协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
6、参与一公司的股东出资行为的专题审计9月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计，协助完成了审计取证、报告撰
写等各项工作。
7、参与与实施了劳动工资专项调查审计11月初到12月中旬，参与了对团体及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作，协助
完成了审计取证、报告撰写等各项工作。
二、其他方面的述职汇报
三、面对不足，认清差距，不断进取一年来，固然做了一些工作，取得了一些成绩，但和上级领导的要求还有很大的差距，
主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。
针
对团体股份制改制，团体管控模式的转型、建设团体头脑总部等的战略调整，以及在国家紧
缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景，再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精
神的第一年，做好明年的工作至关重要。
我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等
也要紧跟这一变化。
面对明年的挑战，我们将按照公司领导的总体部署，结合公司实际，把学习十七大精神
与推进审计工作发展结合起来，牢固树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的思
路做好本职责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。
回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年大，取得成绩也比往年好。
这主要得益于有一个坚强有力的领导集体，得益于团体所属的共同理解和支持，对上述题目
和差距,本人将在今后的工作中认真对待，认真解决。
各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做好总结，遵照团体的布置和
要求,规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新篇章。
同时，本人表示在今后的工
作中充分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零开始，奋发向上，励精图治，克己奉公，
埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过硬、
业务精湛、清正廉洁的审计职员。
以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！
谢谢大家！
篇三：
审计处处长述职报告述职报告
尊敬的各位领导，同志们：
XX年，我在总队领导班子的支持、帮助和领导下，在相关科室的及基层单位的积极配
合下，内部审计工作进展顺利。
审计工作有力的监督和规范了财务管理和项目管理工作，使
我较好地履行了审计科副科长的职责。
现将任职以来的思想、工作情况，向组织作如下述职。
一、思想方面
（一）以提高自身综合素养为基点，为有效开展审计工作打下了良好的基础。
古人曾经说过：
大树要长得高，必先加固它的根基；水要流得远，必定要疏通它的源头。
因此，我深深地知道，要做好审计工作，作为科室负责人必须强根固本，不仅要有良好的品
德素养、扎实的专业功底、勤奋的工作态度，而且要有大局意识、责任意识、和谐意识。
这
就要求自己应加强学习。
两年来，我在思想上积极要求进步，深入学习了邓小平理论、“三个
代表”重要思想、科学发展观和建设和谐社会等党的创新理论，用新的思维武装自己的头脑。
在提高自我思想觉悟的同时，强化了审计专业理论知识的学习，先后参加了审计厅组织的岗
位培训、专项审计培训和cia的学习，通过各种形式的学习，现在觉得自己随着思维的不断
更新，看问题的角度就越全、处理工作中的问题就会越成熟。
（二）从规范审计行为入手，建章立制，制订并完善了内部审计工规范文件。
从担任审计工作开始，就感觉总队由于一直无相关审计工作制度，致使审计工作程序不
全、目的不明、权责不分，审计工作未充分发挥应有的作用，XX年以总队开展的“管理年”
活动为契机，结合总队审计工作实际情况，根据有关法规，起草并制订了《辽宁总队同级审
计制度》和《项目管理制度》，制度的建立将给财务和项目审计工作提供充分的依据，为今后
能够顺利开展项目审计工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根据上年审计工作开展的
情况，制订具体的审计工作计划，使全年审计工作稳步有序的推进。
随着制度的实行和审计
计划的落实，辽宁总队的审计工作逐渐走向制度化、规范化。
二、存在的主要问题和努力方向纵观两年来的工作，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但我也清醒地认识到还存在
一些不足。
主要有：
一是自身的学识与实际工作运用还有差距。
一方面要继续加强学习，另一方面要学以致
用，理论联系实际，把学识更好地转化为工作成果。
二是执行力有待进一步提高。
作为一名中层干部，主要职责就是执行集团、总队的各种
规章、制度、政策和措施，切实加强对相关部门和基层单位的审计监督。
今后要围绕项目管
理工作开展审计工作，强化项目制度的检查和审计问题落实力度。
三是加强工作的主动性、积极性，创新工作方法，力求工作上能有亮点、有特色。
三、XX年工作计划为落实集团审计工作“统一领导，分级负责”精神，结合总队实际工作情况，切实做好
XX年内部审计工作。
一是要在XX年3月对辽宁总队各部门和基层单位XX年财务工作进行一次详细彻底
的内部审计。
形成内部审计报告报呈总队领导，对审计工作中存在问题下达整改通知，并进
行后续审计监督。
二是根据集团审计部关于重大项目必须实施项目审计并上报的要求，在
XX会计年度选取一至两个项目进行完工项目审计。
将审计结果报呈总队领导审定，将审计
报告抄报集团审计部。
作为审计工作负责人，我将紧密团结在总队领导班子周围，加强协作，严于律己，以高
度的政治责任感和使命感，同广大干部职工一起奋力拼搏，开拓创新，为建设辽宁总队的美
好明天尽献自己的绵薄之力。
以上是本人的述职报告，请各位领导审定。
篇四：
学校审计部
述职报告
审计部述职报告
自XX年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、
支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署
关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心
工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金
使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职
能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、积极主动、扎实有效地开展部门工作
1、在政治思想上，始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想
为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区
（学院）党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区（学院）组织
开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。
从部门负责人到普通党员干部，要
求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严
以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调
与沟通。
2、坚持雷厉风行的工作作风。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，
寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时
为领导提供可靠的决策依据。
实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负
责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优
化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。
3、在具体工作中，紧紧围绕校区（学院）党政工作中心和“一二三”的工作思路，按照
国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服
务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各
项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。
实际工作中
对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的
全过程参与，为学校争取最大的经济和管理效益。
所做的具体工作：
（1）参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干
部离任经济责任审计。
为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资
料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地
斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。
（2）参与了校区（学院）和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，
从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时
提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上
规避了部分风险。
（3）参与了校区（学院）、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设
备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。
（4）对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。
认真审查单据的完整性、真实性
和合理性，对出现的问题及时提出修改意见；会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类
和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产最优残值足额缴纳财务。
（5）对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万
元。
通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没
有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程
造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。
（6）及时做好各类审计档案的归档管理工作。
对外送审的工程，审计报告及时留存，内
审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和
保密性。
（7）针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社
会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有
力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。
同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，
促进和推动了校区（学院）审计队伍建设和审计工作的深入开展。
（8）继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。
按照校区领导的安排，
自XX年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设
计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。
本年度主
要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，
还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。
（9）受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。
认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向
主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受
篇二：
XX年公司纪检监察与审计部负责人述职述廉报告
XX年公司纪检监察与审计部负责人述职述廉报告
回顾XX年的工作、学习和生活。
有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。
下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况，请同志们批评指正。
一、XX年所做的主要工作
纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司XX年“跨越式发展战略”的总体要求。
以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管控制度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，积极开展党风廉政建设主题教育活动。
采取有力的实施计划和保障措施，扎实推进了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了一定的成果。
一、抓组织体系建设，组织防线牢固，责任主体落实
一是根据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级络的完整。
并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。
二是党风廉政建设责任制落实到位。
按照各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。
通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。
三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。
根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。
实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。
按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。
四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。
制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法》,编辑了《公司XX年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。
按照《实施办法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。
《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。
（1）组织了廉政教育一次培训。
元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。
（3）举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。
3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。
（2）开展了廉政法规知识一次考试。
组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试。
二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教育活动扎实有序，效果显著
（1）为了增大活动的感染力，在公司站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教育专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。
（2）为了增强学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。
（3）为掌握制度的内涵，组织了学制度考试。
8月31日进行统一考试，共有126人参加人考试。
设置的本岗位有哪些的廉政风险点？
的思考题，有
篇三：
审计主任年度述职报告
审计主任年度述职报告
尊敬的各位领导：
一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个审计干部，要作好工作就要首先清楚自己所处的位置；清楚自己所应具备的职责和应尽的责任；正确熟悉所处的位置和所要谋的政。
就地位而言：
从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位；从执行角度看，则处在“执行者”地位；对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。
因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的审计干部。
主办和具体实施是我的主要工作之一，工作中固然难度不小，在工作实践中，我善于总结经验教训，学习和选择较好的工作治理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。
较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，思想上的进步，业务上的进步。
值此机会，现扼要述职如下，请各位领导评议。
一、一年来主要工作扼要回顾
1、参与配合社会审计完成了XX年年报审计
根据团体的要求，我积极参与本部分组织XX年度年报审计工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与团体及所属公司在审计过程中方方面面的情况，为按时按质完成此项工作作出了努力。
2、参与实施团体18周年庆实事工程项目审计
1月份我们对团体委托一物业实施的实
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