VDA6.3：2016审核记录.xlsx
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过过程程审审核核计计划划审审核核目目的的：
验证制造过程的有效性。
找出不符合项,提供改进的机会.审审核核范范围围：
汽车产品的所有制造过程。
审审核核依依据据：
1、VDA6.32、工艺文件、工艺标准3、顾客要求4、相关法定要求等审审核核组组：
胡晓东、徐佳杰日日程程安安排排日期过程审审核核员员P2项目管理P3产品和过程开发的策划P4产品和过程开发的执行P5供方管理P6过程分析/生产裁线沾锡端子压接组装检验P7顾客支持/顾客满意/服务备注1.本次过程审核决抽选一个产品组进行，该产品组的工序可以包装所有汽车产品的工序；2.本次过程审核的“P6.过程分析生产”必须针对每一个工序、每个班次执行。
编制:
徐佳杰审核:
批准:
P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核证据评分P2项目管理0468102.1X是否建立项目管理及项目组织机构？
42.2X是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
82.3X是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
102.4X是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？
102.5*X项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
102.6*X项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
2.7X是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？
10P3P3产产品品和和过过程程开开发发的的策策划划3.1X针对产品和过程的具体要求是否已明确？
3.2*X在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
103.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
3.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
P4P4产产品品和和过过程程开开发发的的实实现现4.1*产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
64.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
4.3X物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
4.4*产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
4.7是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
4.8*是否对项目从开发移交至批量生产，建立了控制方法？
P5供方管理评分P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核证据0468105.1X是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？
5.2X在供应链中是否考虑到顾客要求？
5.3是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？
5.4*X针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
5.5*X针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
5.6X是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？
5.7针对具体任务，相关人员资格是否能满足不同的任务，并定义了其职资？
JD针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，需加以描述。
为每个岗位必须编制一份岗位说明书。
应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训。
针对相应的采购对象，到目前为止所接到的投诉都有据可查。
P6过程分析/生产评分（0、4、6、8、10打分）6.1过程输入是什么？
过程输入工站P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核结果裁线端子压接沾锡组装检验6.1.1X是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？
10101010106101010106.1.2X来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？
6.1.3X是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？
666.1.4X必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？
6.1.5*在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？
666.2工作内容/过程流程（所有生产过程是否受控?
）6.2.1X控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？
6.2.2X对生产操作是否重新进行批准/放行？
6.2.3*X特殊特性在生产中是否进行控制管理？
6.2.4*XX对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？
6.2.5X是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
6.3过程支持/人力资源6.3.1*X员工是否能胜任被委派的工作？
6.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？
6.3.3X是否具备必要的人力资源？
6.4物质资源6.4.1*X使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？
6.4.2X生产设备/工具的维护保养是否受控？
6.4.3*X通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？
6.4.4X加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
6.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？
6.5过程效果6.5.1是否为制造过程设定目标要求？
6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？
6.5.3*X一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？
6.5.4X对过程和产品是否定期开展审核？
6.6过程应取得怎样的成果？
（过程输出）6.6.1X产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？
6.6.2XX是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？
6.6.3X是否对必要的记录和放行进行文件记录？
6.6.4*X成品的交付方面是否满足顾客要求？
P7顾客关怀/顾客满意/服务评分P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核记录0468107.1X质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？
67.2X是否对顾客关怀提供了必要的保障？
7.3*X是否保障了供货？
107.4*X针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？
7.5针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
10过程审核提问评分一览表公司:
平湖市海辰机械有限公司部门：
生产部、品保部、业务部、技术部报告号：
HC14102201日期：
2016/10/222.12.22.32.42.52.62.7P2项项目目管管理理48101010010EP274.3%3.13.23.33.43.5P3产产品品和和过过程程开开发发的的策策划划010000EP320.0%4.14.24.34.44.54.64.74.8P4产产品品和和过过程程开开发发实实现现60000000EP47.5%5.15.25.35.45.55.65.7P5供供方方管管理理0000000EP50.0%P6P6过过程程分分析析/生生产产（对对每每一一工工序序每每一一班班次次的的评评定定）6.1过程输入6.2工作内容/过程流程6.3人力资源6.4物质资源6.5过程效率6.6过程结果/输出6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.3.16.3.26.3.36.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.5.16.5.26.5.36.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4E1不适用E2不适用E3不适用E4不适用E5不适用E6不适用E7不适用E8不适用E9不适用E10不适用E11不适用E12不适用E13不适用E14不适用E15不适用P6中各分要素与质量管理体系对照表的评分（工序1至工序n的均值）6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.3.16.3.26.3.36.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.5.16.5.26.5.36.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4#EU1#EU2#EU3#EU4#EU5#EU6#EU7#EP6#7.17.27.37.47.5P7服务/顾客满意程度0010010EP740%过过程程审审核核的的总总符符合合率率EG（%）=所有要素实际得分总和=#DIV/0!
所有要素满分总和过程审核总结报告审审核核部部门门：
审审核核员员：
被被审审核核部部门门：
负负责责人人：
被被审审核核过过程程/产产品品:
审审核核原原因因：
审审核核日日期期：
总总符符合合率率EEG（%）:
G（%）:
#DIV/0!
级级别别：
C制制定定措措施施计计划划/责责任任人人/期期限限：
被被审审核核部部门门签签名名：
审审核核员员签签名名:
审审批批签签名名:
审审核核历历史史（最最近近几几次次审审核核结结果果）：
无对对审审核核结结果果的的说说明明:
无严重不符合项，审核结果OK过过程程审审核核评评定定标标准准：
总总符符合合率率/%对对过过程程的的评评定定级级别别名名称称90至100具备质量能力A80至89有条件具备质量能力B小于80不具备质量能力C注：
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率80%、一个或多个*问题为4分、一个或多个问题为0分，则必须从A级降到B级.2.若被审核企业的总符合率超过80%,但其在一个或多个要素上符合率70%、一个或多个*问题为0分，则必须从B级降到C级.3.必须在说明页中说明降级的原因.过程审核纠正措施表被审核体系/过程/部门：
日期：
序序号号提提问问缺缺陷陷原原因因对对策策负负责责期期限限验验证证15.626.2.136.2.546.3.356.5.266.5.477.4报告人：
徐佳杰审批：
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