工贸行业落实企业主体责任相关制度汇编.docx
《工贸行业落实企业主体责任相关制度汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工贸行业落实企业主体责任相关制度汇编.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工贸行业落实企业主体责任相关制度汇编
工贸行业落实企业主体责任
制度汇编
1安全风险警示报告制度
2主要负责人（法定代表人）安全承诺书
3安全生产费用提取和使用管理制度
4年度安全生产费用使用计划
5安全生产教育培训制度
6安全生产事故隐患排查治理管理制度
7师傅带徒弟制度
8安全风险公告制度
安全风险警示报告制度
1目的
为落实《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》、《较大危险因素辨识与防范指导手册》精神，进一步规范公司安全管理，实现对风险的提前管控，让各岗位人员知道各工序各设备设施在正常运转和使用过程中所存在的风险及安全防护措特制定本制度。
2适用范围
适用于公司所有员工和相关人员
3术语解释
无
4职责
安全部长：
负责按时对公司区域的安全风险进行识别与评估制定管控施与安全文化宣传制作。
各部门负责人负责提告本部门的安全风险。
5制度说明
5.1公司应组织员工对企业进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保风险辨识前要进行相关知识的培训、辨识范围覆盖企业的所有活动及区域、对所有工作任务建立清单并逐一进行风险辨识和风险评估、对风险辨识和风险评估资料进行统计，整理、归档，同时对识别的风险向县级应急部门备案。
5.2对辨识和评估出来的重大风险区域设置安全风险公示牌；制作岗位安全风险告知卡，并标明危险源、可能造成的事故、防范或应急处置措施及报告电话等内容；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，
设置明显警示标志或报警装置；配置现场应急设备设施和撒离通道，
强化危险源检测和预警。
5.3对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，开采取措施对风险进行监测和预警。
以确定其是否处于受控状态。
并确保风险监测方法适宜并在风险管理程序中子以明确；风险监测设备灵敏、可靠；风险监测信息传递通畅；相关信息能及时录入管理系统。
5.4公司采取措施对风险产生的危害进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。
风险预警应针对不同级别、类
别和不同程度的风险制定相应的预警万法；信息流通渠道通畅，使预警信息能及时传递。
5.5对风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁、警示的原则。
5.6各部门编制《作业操作规程》、《年度安全活动计划》《设施设备改善方案》、《编制安全生产事故应急预案》等及其他专项安全技术措施时应以风险辨识、风险评估结果为依据。
5.7各车间、班组对所辖范围内的风险均负有直接管理责任；各班组要对风险进行重点监控，纳入日常安全检查的范围；安全管理部门对风险的控制管理情况实施监督、考核。
5.8加强风险教育和技能培训，每季度至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识、评估专项培训。
每半年至少对全员进行一次以安全风险、危险源辨识评估为主的教育培训，确保涉险岗位每名员工都能熟练掌握安全风险的基本特征及防范、应急措施。
5.9风险清单更新。
安全管理部门可以对风险的评估方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门、车间、班组；各部门、车间、班组应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织一次风险变更情况的评审和评价，对已不存车的风险点进行剔除，对新产生的风险点进行补充，并将更情况上报备案。
5.10.公司管理人员和主要负责人必熟知重大安全风险的类型特征。
卓越安全有限公司
主要负责人（法定代表人）安全承诺书
我承诺：
将严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关安全法律法规的规定，严格执行国家关于加强工贸企业安全管理各项要求，切实履行好以下职责：
一、持续推进安全生产标准化建设，建立自我约束、持续改过的内生机制，实现安全生产管理、操作行为、设备设施和作业环境的规范化。
二、建立、健全本单位的安全生产责任制，落实全员安全生产责任制，加强安全考核。
三、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，注重提高
执行力。
四、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
1、主要负责人、安全员接受培训并经考核合格；
2、特种作业人员持证上岗；
3、新进员工接受“三级教育”后方能上岗，同时落实师傅带徒弟制度；
4、员工每年按规定学时学习。
五、保证本单位安全生产投入的有效实施，以防控系统性安全风险为重点，始终将提升本质安全和过程安全水平、提升安全管理能力作为安全发展目标。
1、保证安全生产资金有效投入，重点用于风险防控和隐患排查治理，不断改善安全生产条件；
2、按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；
3、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并缴纳保险费。
六、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故。
1、有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；
2、对安全设备进行经常性维护、保养、检测，并做好记录；
3、对特种设备要经检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用；
4、不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；
5、组织人员对安全生产状况进行经常性检查；
6、严格执行特种作业“作业票”制度；
7、定期开展安全风险评估和危害辨识，加强重大危险源的管理；
8、对隐患做到自查自改自报，实现动态分析，全过程记录和评价，防止漏管失控。
七、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案。
1、按规定对预案进行制定和修订；
2、按规定进行预案演练及进行评估。
八、及时、如实报告生产安全事故。
我将认真践行上述承诺，全面落实企业安全生产主体责任，为安全生产做出积极贡献。
主要负责人（签名）：
承诺单位（盖章）：
承诺日期：
年月日
安全生产费用提取和使用管理制度
1目的
为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，确保公司安全生产的资金投入，加强安全费用提取与使用的管理，按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。
建立公司安全生产投入长效机制，维护公司、职工以及社会公共利益，保证公司达到法定的安全生产条件。
2适用范围
本制度适用于公司安全生产经费使用的管理。
3职责
3.1总经理
3.1.1负责安全生产经费的审批。
3.1.2确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。
3.2安全环保部
3.2.1负责编制年度的安全技术措施计划。
3.2.2对安全费用提取、管理、使用进行监督检查。
3.3生产技术部
4.6.1负责编制生产工艺的安全技术措施计划。
4.6.2负责编制设备设施的安全技术措施计划。
3.4财务部
3.4.1负责安全费用计提和使用的管理，确保安全技术措施经费及时准确支付。
3.4.2监督检查生产单位安全技术措施费用是否做到专款专用及合理使用。
3.5分厂
负责申报公司的年度安全措施计划。
4具体要求
4.1提取安全费用的范围
公司按照其它工贸类行业进行计提。
4.2安全费用提取的标准
公司根据上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
1）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；
2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5% 提取；
3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；
5）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1% 提取；
6）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。
4.3安全费用的使用范围
安全费用应用于以下规定范围，在确定安全经费投入时，应进行充分地论证。
1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
4）设备设施安全性能检测检验；
5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
6）安全标志及标识；
7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.4专门账户管理
财务部每月根据公司安全经费到位情况形成记录，保证专款专用，形成《安全生产费用投入台帐》。
4.5安全生产费用使用程序
职责单位提出计划（包括经费）→安全环保部部审核→安全分管领导审核→上报公司审核→财务部审核→财务部提取安全费用。
4.6安全费用的财务处理
a）从安全费用中形成的资产，安全费用应当纳入相关资产价值。
b）执行新会计准则后，继续按照国家规定的标准计划提取安全费用，计入生产成本，同时确认负债，记入“长期应付款”科目。
c）使用已计划提取的安全费用时，应冲减长期应付款。
对能确定相关支出最终形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集；待有关安全项目完工后，结转为固定资产；同时按固定资产的实际成本，借记“长期应付款”科目，贷记“累计折旧”科目，该项固定资产在以后期间不再计划提取折旧。
d）在定期的财务报告中，披露安全费用使用情况。
4.7安全措施计划的编制要求
4.7.1.各分厂依据风险评价的结果、法律法规的要求、合理化建议以及安全生产需求等制定公司的年度安全措施计划，编制公司需要整改的年度安措项目和费用，报送安全环保部审批。
4.7.2.编制年度安全技术措施计划时，应考虑下列方面：
安全生产法律法规与其他要求的相关规定；风险控制要求；事故应对措施；员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。
4.7.3.安措项目由安全环保部汇总，每年年底组织有关单位进行审核、论证、确定年度安全生产所需的投入，形成《安全技术措施项目申报表》报公司领导批准后报上级单位。
4.7.4.因生产需要立即进行整改的重大隐患，由安全环保部、生产技术部等相关职能单位组织相关单位现场对风险进行评价，制定安全整改措施，形成纪要报公司领导批准后实施。
4.8检查
1.安委会负责人每季度必须检查一次，并在专题会议总结执行情况。
2.财务部定期要对安全生产费用使用情况进行通报。
4.9相关记录
4.9.1.《安全生产费用投入台帐》
安全生产费用投入台账
单位：
时间：
年度
序号
投入
项目
投入明细
投入金额
实施单位
备注
1
安全教育培训费用
安全管理人员培训
从业人员培训
特种作业人员培训
购置安全生产书籍、刊物
聘请安全专家授课
其他
合计：
2
劳保用品投入情况
安全帽
工作服
防护手套
呼吸、防尘用具
眼防护用具
防护鞋
其他
合计：
3
消防安全设备维护保养费用
灭火器
消防带、阀
消防栓
消防箱
其他
合计：
4
安全检查与评价支出
专项安全评价
特种设备实施检测
安全验收评价
安全检查工具
其他
合计：
5
安全设备设施的支出费用
各种安全警示警告标志
各种安全标语
合计：
6
应急救援器材及应急救援演练支出
应急救援器材
应急救援演练支出费用
其他
合计：
7
项目支出
8
其他支出费用
配备安全生产人员的电脑等物品费用
安全工资
工伤保险费用
防暑降温物品的支出
升级会员 