安标认证现场评审表格.docx

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安标认证现场评审表格

XXXXXXX

表格文件

版本：

B/0

发放号：

本文件从批准之日起实行

目录

文件审批单1

P423.1-1NO：

1

文件发放/回收记录4

P423.1-2NO：

4

文件控制清单6

P423.1-3NO：

6

文件更改申请单7

P423.1-4NO：

7

文件销毁登记表8

P423.1-5NO：

8

文件借阅登记表9

P423.1-6NO：

9

质量记录清单10

P424.1-1NO：

10

会议记录13

P540.1-1NO：

13

管理评审计划14

P560.1-1NO：

14

管理评审报告15

P560.1-2NO：

15

管理评审措施表16

P560.1-3NO：

16

培训申请单17

P620.1-1NO：

17

年度培训计划18

P620.1-2NO：

18

员工培训档案19

P620.1-3NO：

19

员工培训档案20

P620.1-3NO：

20

岗位能力评定表21

P620.1-4NO：

21

培训评价表22

P620.1-5NO:

22

设备配置申请单23

P630.1-1NO：

23

设备验收单24

P630.1-2NO：

24

生产设施一览表25

P630.1-3NO：

25

设施日常保养项目表26

P630.1-4NO：

26

设施修理单27

P630.1-5NO：

27

设备报废单28

P630.1-6NO：

28

设备大修计划29

P630.1-7NO：

29

质量计划30

P710.1-1NO：

30

项目建议书31

P730.1-1NO：

31

设计开发任务书32

P730.1-2NO：

32

设计开发计划书33

P730.1-3NO：

33

设计开发输入清单34

P730.1-4NO：

34

设计开发信息联络单34

P730.1-5NO：

34

设计开发评审报告35

P730.1-6NO：

35

设计开发验证报告36

P730.1-7NO：

36

设计开发输出清单37

P730.1-8NO：

37

供方调查报告38

740.1-1NO：

38

供方业绩评定表39

P740.1-2NO：

39

合格供方名单40

P740.1-3NO：

40

外包方评价表41

P740.1-4NO：

41

合格外包方名单42

P740.1-5NO：

42

外包方复评表43

P740.1-6NO：

43

外包方档案44

P740.1-7NO：

44

材料采购计划45

P740.1-8NO：

45

不合格品清单46

P740.1-9　NO：

47

库存盘点表48

P740.1-10NO：

48

订单49

P750.1-1NO：

49

合同评审表49

P750.1-2　NO：

49

计划单50

P750.1-3　NO：

50

生产任务单51

P750.1-4NO：

51

派工单51

P750.1-5NO：

51

成品检验记录52

P750.1-6NO：

52

质量信息反馈表53

P750.1-9NO：

53

顾客满意度调查表54

P750.1-10NO：

54

技术服务及维护清单55

P750.1-12NO：

55

特殊过程确认表56

P750.1-13NO：

56

焊接监视记录54

P750.1-14NO：

54

监视和测量装置清单55

P760.1-1NO：

55

监视和测量装置周期检定表56

P760.1-2NO：

56

监视和测量装置报废单57

P760.1-3NO：

57

年度内审计划58

P822.1-1NO：

58

内审实施计划59

P822.1-2NO：

59

内审检查表60

P822.1-3NO：

60

不合格项报告71

P822.1-4NO：

71

内审报告72

P822.1-5NO：

72

退货记录73

P830.1-1NO:

73

返工单74

P830.1-2NO：

74

报废单74

P830.1-3NO：

74

不合格品评审单75

P830.1-4NO：

75

质量目标完成统计表77

P840.1-1NO：

77

纠正或预防措施通知单78

P850.1-1NO：

78

文件审批单

P423.1-1NO：

文件名称

编号

来文部门

收到日期

审

批

意

见

批示：

发放范围：

签名：

日期：

文件审批单

P423.1-1NO：

文件名称

编号

来文部门

收到日期

审

批

意

见

批示：

发放范围：

　签名：

日期：

文件审批单

P423.1-1NO：

文件名称

编号

来文部门

收到日期

审

批

意

见

批示：

发放范围：

签名：

日期：

文件审批单

P423.1-1NO：

文件名称

编号

来文部门

收到日期

审

批

意

见

批示：

发放范围：

签名：

日期：

文件审批单

P423.1-1NO：

文件名称

编号

来文部门

收到日期

审

批

意

见

批示：

发放范围：

签名：

日期：

文件审批单

P423.1-1NO：

文件名称

编号

来文部门

收到日期

审

批

意

见

批示：

发放范围：

签名：

日期：

文件发放/回收记录

P423.1-2NO：

编制部门

本公司

文件编号

AY/A422

文件名称

实施日期

部门

分发号

分发

数量

签收人

发放

日期

回收

日期

总经理

01

1

销售部

02

1

技术部

03

1

研发部

04

1

生产车间

05

1

装配车间

06

1

仓库

07

1

文件发放/回收记录

P423.1-2NO：

编制部门

文件编号

文件名称

实施日期

部门

分发号

分发

数量

签收人

发放

日期

回收

日期

文件控制清单

P423.1-3NO：

序号

文件编号

文件名称

份数

版本号/

修订状态

实施

日期

分发部门

制表：

日期：

文件更改申请单

P423.1-4NO：

文件名称

文件编号

申请人

实施日期

更

改

理

由

原内容

更改后内容

批准：

签名：

日期：

文件销毁登记表

P423.1-5NO：

序号

文件编号

文件名称

份数

销毁原因

申请人

批准人

销毁时间

文件借阅登记表

P423.1-6NO：

序号

文件编号

文件名称

借阅日期

借阅人

归还日期

归还人

质量记录清单

P424.1-1NO：

1

序号

记录编号

记录名称

保存期（年）

保存部门

1

P423.1-1

文件审批单

3

2

P423.1-2

文件发放/回收

3

3

P423.1-3

文件控制清单

长期

4

P423.1-4

文件更改

3

5

P423.1-5

文件销毁申请单

3

6

P423.1-6

文件借阅登记表

3

7

P424.1-1

质量记录清单

长期

8

P540.1-1

会议记录

3

9

P560.1-1

管理评审计划

3

10

P560.1-2

管理评审报告

3

11

P560.1-3

管理评审措施表

3

12

P620.1-1

培训申请单

3

13

P620.1-2

年度培训计划

3

14

P620.1-3

员工培训档案

员工离厂止

15

P620.1-4

岗位能力评定表

3

16

P620.1-5

培训评价表

3

17

P630.1-1

设备配置申请单

3

18

P630.1-2

设备验收单

3

19

P630.1-3

生产设备一览表

长期

20

P630.1-4

设备日常保养项目表

3

21

P630.1-5

设备修理单

3

22

P630.1-6

设备报废单

3

23

P710.1-1

质量计划

3

24

P730.1-1

项目建议书

3

25

P730.1-2

设计开发任务书

3

26

P730.1-3

设计开发计划书

3

质量记录清单

P424.1-1NO：

2

序号

记录编号

记录名称

保存期（年）

保存部门

27

P730.1-4

设计开发输入清单

3

28

P730.1-5

设计开发信息联络单

3

29

P730.1-6

设计开发评审报告

3

30

P730.1-7

设计和开发验证报告

3

31

P730.1-8

设计和开发输出清单

3

32

P740.1-1

供方调查报

3

33

P740.1-2

供方业绩评定表

3

34

P740.1-3

合格供方名单

长期

35

P740.1-4

外包方评价表

3

36

P740.1-5

合格外包方名单

长期

37

P740.1-6

外包方复评表

3

38

P740.1-7

采购计划

长期

39

P740.1-8

入库单

2

40

P740.1-9

领料单

2

41

P750.1-1

订单

3

42

P750.1-2

合同评审表

3

43

P750.1-3

生产计划

3

44

P750.1-4

生产任务单

3

45

P750.1-5

（）材料单

3

46

P750.1-6

合格证

3

47

P750.1-7

成品检验报告

3

48

P750.1-8

送货通知单

3

49

P750.1-9

质量信息反馈单

2

50

P750.1-10

顾客满意度调查表表

3

51

P750.1-12

技术服务及维修清单

3

52

P750.1-13

特殊过程确认表

3

质量记录清单

P424.1-1NO：

3

序号

记录编号

记录名称

保存期（年）

保存部门

53

P750.1-14

焊接监视记录

3

54

P760.1-1

监视和测量装置清单

长期

55

P760.1-2

监视和测量装置周期检定表

3

56

P760.1-3

监视和测量装置报废单

2

57

P822.1-1

年度内审计划

3

58

P822.1-2

内审实施计划

3

59

P822.1-3

检查表

3

60

P822.1-4

不合格项报告

3

61

P822.1-5

内审报告

3

62

P830.1-1

退货记录

3

63

P830.1-2

返工单

3

64

P830.1-3

报废单

3

65

P840.1-1

质量目标统计表

3

会议记录

P540.1-1NO：

议题

地点

主持人

记录人

日期

参加会议人员：

会议记录：

管理评审计划

P560.1-1NO：

管理评审时间安排

管理评审出席人员

主持：

出席：

评审记录：

评审会地点

办公室

评

审

内

容

1.审核结果；

2.顾客反馈；

3.过程业绩和产品的符合性；

4.预防和纠正措施的状况；

5.改进的建议；

6.质量方针和质量目标的适宜性；

7.质量管理体系变更的需求。

审

批

意

见

批准：

日期：

编制：

　　　　　　　日期：

管理评审报告

P560.1-2NO：

管理评审时间

地点

主持人：

参加人员：

管理评审决议：

编制/日期：

批准/日期：

管理评审措施表

P560.1-3NO：

序号

整改项目

措施

责任人

完成日期

验证结果

编制/日期：

验证/日期：

培训申请单

P620.1-1NO：

部门：

序号

培训内容

参加人员

人数

日期

备注

编制：

　　　　　　　　　　　　日期：

培训申请单

P620.1-1NO：

部门：

序号

培训内容

参加人员

人数

日期

备注

编制：

　　　　　　　　　　　　日期：

年度培训计划

P620.1-2NO：

1

序号

培训内容

参加人员

培训部门

培训时间

1

ISO9001培训

班组长以上

咨询公司

05.6.28

2

质量手册程序文件

班组长以上

办公室

05.8.15

3

内审员培训

内审员.管代

咨询公司

05.9.28

4

企业管理知识

各部门负责人

总经理

05.12.25

5

安全生产教育

生产工人

生产部

不定时

6

岗位培训

新员工

办公室

不定时

编制：

日期：

批准：

员工培训档案

P620.1-3NO：

1

姓名

性别

年龄

文化程度

职务/工种

内审员

培训记录

序号

起止日期

培训项目

培训单位

考核情况

备注

1

ISO9001

咨询公司

合格

2

质量手册程序文件

办公室

合格

3

内审员培训

咨询公司

合格

员工培训档案

P620.1-3NO：

姓名

性别

年龄

文化程度

职务/工种

培训记录

序号

起止日期

培训项目

培训单位

考核情况

备注

岗位能力评定表

P620.1-4NO：

姓名部门岗位

培训情况（20分）

质量情况（30分）

完成任务（30分）

服务情况（20分）　

综合得分

部门负责人

日期

总经理意见：

签名：

日期：

注：

85分以上为优秀，70分以上为合格，70分以下不合格；不合格需重新培训，第二年首季再评定，再不合格者可调岗或辞退；部门负责人评定所属人员，总经理评定部门负责人。

培训评价表

P620.1－5NO:

评价对象:

职务

参加课程:

培训机构:

开始日期:

结束日期:

该员工培训后其工作与培训前比较,是否有改变?

改变情况如何?

评估项目

有无改进

具体表现

工作技能与解决问题

□有　□无

工作质量

□有　□无

工作效率

□有　□无

工作态度与精神

□有　□无

人际关系

□有　□无

团队合作

□有　□无

沟通能力

□有　□无

领导和管理

□有　□无

■您对该员工培训后工作表现的综合评价：

□很满意□满意□不满意

■您如果对培训效果不满意，该员工是否有必要再次接受该培训课程?

□需要□不需要

■根据对培训效果的检查，您是否认为该培训课程完全符合贵部门的培训需求?

评价者:

职务:

日期:

设备配置申请单

P630.1-1NO：

设备名称

型号

数量

购买原因（用途）

使用部门意见

签名：

日期：

领导意见：

签名：

日期：

设备验收单

P630.1-2NO：

设备名称

设备编号

制造厂商

设备型号

安装单位

技术参数

随机附件

验收结论：

安装人签名：

验收人签名：

日期：

设备验收单

P630.1-2NO：

设备名称

设备编号

制造厂商

设备型号

安装单位

技术参数

随机附件

验收结论：

安装人签名：

验收人签名：

日期：

生产设施一览表

P630.1-3NO：

序号

设施编号

设施名称

型号

生产厂家

安装地点

始用时间

备注

填表：

日期：

设施日常保养项目表

P630.1-4NO：

设施名称：

编号：

保养人：

检查人：

月

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31