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质量计划书

侯马——翼城Ⅱ标段线路工程

质量计划书

编制：

朱正阳

审核：

黄庆达

批准：

张增国

胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司山西项目部

2009年9月22日

质量计划书

施工技术标准及验收规范

1《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006

2《钢质管道焊接及验收》SY/T4103-2006

3《油气管道焊接工艺评定方法》SY4052—92

4《涂装前钢管表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88

5《钢质管道三层结构聚乙烯防腐层技术标准》Q/SYXQ8—2003

6《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2005）

7《管道下向焊工艺规程》SYJ071—91

8《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2007

9《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—97

10《长距离输油输气管道测量规范》SY0055—2003

1质量保证体系

我公司的Q/HSE一体化质量管理体系已通过认证并有多年的、有效的运行经验，其子体系-压力管道安装质量保证体系也已经通过认证并有效的运行，这使本工程质量有了可靠的保障。

按公司质量体系的要求及业主的特殊要求，们制定了完善的、切实可行的项目质量保证计划，并使之有效的运行；从施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、保修阶段等各阶段的各个环节、各个工序得以有效控制，确保本工程质量目标的实现，争创国家优质工程。

本工程质量保证符合公司的Q/HSE一体化质量管理体系文件、压力管道安装质量保证体系的质量手册和程序文件、工艺文件、国家和当地的有关法律、法规、条例及合同要求。

项目质量体系文件主要包括：

Ø项目质量手册

Ø项目质量计划

Ø项目质量控制程序

Ø质量证实文件

1.1质量方针

工程质量一流投产一次成功

事事讲求信誉用户满意放心

1.2质量目标

本工程总体质量目标

总体质量目标：

工作一步到位，做事依据标准，严格检查验证，满足合同规定，建筑分部工程合格率100％，建筑分项工程优良率达95％以上。

1.3质量控制机构

1.3.1本工程成立以项目经理为第一质量责任者、质保工程师负责制质量管理机构。

1.3.2按照公司压力管道安装质量保证体系要求，压力管道安装工程实行公司和项目经理部两级质量保证机构控制体系，项目经理部、质保工程师和各专业责任人员接受业主、监理公司和政府监督部门的业务指导和监督。

质量管理机构图见下图：

1.3.3考虑到工程远离公司基地，为确保工程施工的连续性，公司选派任命符合资质要求，具有满足本工程质量控制能力的人员担任质保工程师和专业责任人员，并通过公司的授权，行使质量保证体系管理者代表和专业质控工程师的职责。

1.3.4公司通过质量体系内部审核的方式监督其正确履行职责的情况。

1.4质量责任

1.4.1项目经理

1）是本工程的第一管理者，对本工程质量负全面责任。

2）为质量保证体系的有效运行提供合适的资源条件。

3）贯彻和执行工艺技术文件，支持和维护质控人员的工作权威，保证质量体系要求在施工中有效实施。

4）对违反质量体系和技术文件规定的人员，有权提出批评和经济处罚。

1.4.2项目副经理

1）协助项目经理进行质量管理工作及质量体系的有效运行。

2）负责生产施工管理工作，负责文明施工管理。

1.4.3项目质保工程师

1）负责质量管理工作，对项目经理负责，对质量问题直接向项目经理或项目副经理汇报，也可越级向公司质量管理者代表或公司经理汇报。

2）确保项目质保体系的有效运行，负责组织体系的内审工作。

3）负责组织编制质量保证计划、质量检验程序文件、检验和实验大纲。

4）检查、监督各项目专业责任师的工作，使其能按照各自的质量职责开展工作。

5）组织召开本工程质量分析会，分析出现和潜在的质量影响因素，及时提出纠正和预防措施。

6）对违反质量体系文件和工艺文件规定的现象有权制止，并对责任人员作出处罚决定。

1.4.4项目焊接工程师

1）对压力管道安装焊接质量控制负直接责任。

2）负责焊工的考试和考核工作。

3）根据焊接工艺评定报告编制焊接规程、技术措施和焊缝返修技术措施。

4）施焊前审查焊工资格，检查是否具备焊接工艺要求的条件，向施焊人员进行技术交底。

5）检查、监督焊接人员执行焊接技术措施和焊接工艺的情况，监控焊接工艺参数，解决焊接工艺方面存在的问题。

6）对焊接中存在的重大技术、质量问题及时上报，有权制止违反操作程序行为。

1.4.5项目材料责任人

1）对本工程所用材料的质量控制负责。

2）负责压力管道安装材料的收发，保证压力管道元件及其他材料的材质、规格、型号、数量符合设计和技术要求。

3）按进货检验控制，指导进场压力管道元件及其它材料进行外观检验，数量验收，索取质量证明文件（包括业主提供的产品）。

4）对现场检验发现不合格的材料，组织有关人员做好不合格标记，并会同质保工程师及有关部门解决。

5）负责压力管道元件及其它材料的储存、保管、发放的质量控制，防止损坏、变质、丢失和误用。

6）公司授权其履行公司压力管道安装材料质控工程师的职责。

1.4.6项目检验责任人

1）本工程检验质量控制负直接责任。

2）按照设计图纸、标准及程序文件要求进行现场检验，对检验的及时性、判定的准确性负责，根据检验结果，有权决定是否放行。

3）掌握本工程的质量动态，及时联系业主、监理、监督及第三方无损检验等有关部门或人员检查、检验及实验工作。

4）有权制止违反标准、规范、规程、程序文件的质量行为，并有权按规定对责任人员作出处罚。

5）负责计量器具和仪表的检定和校验工作。

6）负责本工程不合格品控制，有权终止不合格工序的施工。

7）负责核验本工程质量评定资料。

8）公司授权其履行公司检验质控工程师的职责。

2质量检测及控制程序

我们从程序文件开始，严格标准和合同要求；要求检验人员有丰富的工作经验；对工人事先进行技术和质量方面的培训；检验用计量器具事先全部进行鉴定，建立台帐，损坏的器具及时更换，并定期校验；每道工序、每个环节，每个人，牢固树立质量第一的思想，严把质量关，加强自检和互检；项目部检验人员严格按标准进行检验，及时协调好监理、第三方的检验工作，负责资料的整理保存。

检验工作的具体要求详见公司的《质量检验控制程序》《检验测量和实验设备控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《质量记录控制程序》《质量监督管理程序》《长输管道安装工程质量检验工艺》程序文件和项目的《材料检验控制程序》《管沟开挖回填检验程序》《焊接检验程序》《补口补伤检验程序》《试压检验程序》《穿越检验程序》程序文件以及业主（包括业主指定的检测单位）特殊规定。

质量检验及控制执行流程

2.1根据本工程的特点和业主要求，项目经理部按附表一确定的初步的质量控制点进行重点控制，重点包括焊工及特殊人员资格、文件控制、材料检验、材料保管发放、测量放线、开挖回填、布管、对口、焊接、试压、清管、交工验收等。

开工前我们将提交详细的此表。

2.2管沟标高、走向复核应满足设计要求。

2.3弯头、弯管、管径、材质、补口材料等满足设计和标准规范的要求。

2.4运管、布管、下沟时对管口及防腐层要进行保护。

2.5组对质量：

弯头与直管段管道、沟下管道的组对要符合规范要求。

2.6焊接质量：

焊接工艺参数符合焊接规程要求，焊接环境条件应符合焊接工艺规程要求。

2.7防腐补口、补伤程序及施工质量应符合规范要求。

2.8试压：

所用介质、稳压时间、压力等级及所用仪表规格符合设计要求。

2.9穿越：

标高、位置符合设计要求，带套管的省级以上公路和铁路穿越必须单独试压。

大中型河流穿越工程的组焊、防腐质量要进行重点检查和控制。

2.10冷弯管的弯制和运输过程不得损坏防腐层。

2.11按照规定的控制环节和重点部位、控制内容、控制目标和控制方法进行控制时，项目经理部要做到：

1）对影响控制点的质量因素进行分析，找出主要影响因素，从预防出发编制保证措施，进行技术交底；

2）确保控制点施工所需资源条件和环境条件；

3）实行施工队按技术交底施工、自检控制、专检把关、专业工程师检查工艺纪律的控制体系。

3质量监督和检查

3.1QA/QC管理部经理负责编制本工程质量检验计划，规定质检人员职责，明确检验项目、执行标准、检验方法、记录要求，并组织实施。

3.2材料检验和控制

3.2.1业主提供材料与其他购买材料同等对待。

3.2.2检查材料设备的品种、规格、型号和数量

3.2.3检查材料跟随提供的质量证明书、使用说明书、质量保证书和其他合同要求文件。

对材料进行检验和试验。

3.2.4所购材料要符合合同规定和有关标准，并提供产品合格证明。

3.2.5项目检验责任人员、材料责任人员根据标准、合同要求对产品质量状况进行判断。

3.2.6如果所到材料或设备不符合合同要求，采购部要及时汇报给QA/QC管理部和项目总工程师，做出处理意见。

3.2.7原材料试验、化验委托有资格单位进行，必须确保试化验单位的资格是法定许可的。

3.2.8未经检验和实验，不能证实其质量符合规定要求的物资不得使用。

3.3过程检验和实验

3.3.1严格按标准、规范和设计图纸要求及监理指令施工，为监理检查提供便利条件。

3.3.2停检点及隐蔽工程验收前在规定时间以书面形式通知监理。

3.3.3停检点必须由QA/QC管理部人员做出合格确认后方可转入下道工序施工。

3.3.4由QA/QC管理部人员组织分项、分部、单位工程的评定，单位工程以质量监督部门最后核定的等级为准。

3.3.5在所要求的检验和实验未进行和验证合格前，不得将产品或安装放行。

3.3.6检验和实验发现的不合格品由QA/QC管理部负责转入“不合格品”处理。

3.4最终检验和实验

3.4.1最终检验和实验应在检验计划、规范、标准规定的所有检验全部完成，各项资料、记录齐全，签字认可程序完成后进行。

3.4.2最终检验和实验采取联合检查的方式，由项目经理部提出验收申请，项目总工程师联系业主、工程监理及安全监察人员，约定时间；最终检验和实验合格后，请参加检查的各方代表在竣工验收报告上签字认可。

3.5竣工验交

3.5.1在验收前按规定时间提交验收申请。

3.5.2及时提交竣工资料及竣工验收报告、竣工图（如业主要求）

3.5.3积极配合监理进行竣工验收，严格按照中石化《石化建设项目竣工验收规定》执行。

3.6检验和实验记录

3.6.1检验和实验记录按照我公司《质量记录控制程序》进行控制。

3.6.2所有检验和实验都要建立书面记录，由项目QA/QC管理部负责保存，工程竣工交付时纳入工程技术档案，进行保存，提交给业主。

3.6.3检验和实验记录，要能清楚地表明工程检验和实验的真实情况及是否通过所采用的验收标准及达到的等级。

3.7质量保修

3.7.1严格按照法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，承担本工程保修责任。

3.7.2在竣工验收前与业主签订质量保证书，作为合同附件，并在本工程一年质量保修期间内履行保修职责。

3.8内部质量审核

3.8.1为确保体系的有效运行，实现项目的质量方针和目标，我们计划每季度进行一次内部质量审核，审核范围包括质量体系、过程和产品质量。

3.8.2由QA/QC管理部经理负责，各专业责任工程师组成的审查组，审查小组成员不能直接参与其本人负责的审核工作。

3.8.3培训

按项目的质量管理程序《培训管理程序进行》。

3.9现场文明施工控制程序

3.9.1本工程现场文明施工由项目经理负责。

3.9.2按本文及公司的《现场文明施工管理规定》进行管理。

3.9.3QA/QC管理部和施工管理部及时向项目经理报告现场文明施工情况，存在问题，要求限期整改，对未按要求整改或整改不彻底的，由项目经理签发处罚决定予以处理。

项目经理通过日常的巡视检查，掌握文明施工的情况，对现场文明施工工作突出的队（组）或人员给予奖励。

4现场文明施工的控制内容

4.1在工程开工以前，项目部按规定要求办理工程合同，完成开工报告、施工组织设计的审批手续.

4.2由项目经理组织建立健全项目管理组织机构，质量保证机构，HSE组织机构，项目经理有任命文件，其资质满足规定要求。

4.3由总工程师组织QA/QC管理部和HSE管理部完善施工现场设置各种明显标志，包括：

工程概况、质量责任、质量目标牌、安全技术要求、安全警示牌等。

4.4施工现场特殊工种包括：

焊工、防腐工、起重工、机械操作工等。

特殊工种人员应持有效证件上岗操作，施工现场管理人员及操作工应佩带胸卡，由施工管理部负责监督实施。

4.5成品管线、补口套、施工机具、设备摆放整齐合理，规格化；设备露天堆放时应遮盖；大宗材料堆放成方，成线；水泥堆放应下垫上盖。

由采购部负责日常检查。

4.6成品管应使用专用吊管带装卸，拉运及摆管使用软质材料挤垫。

4.7施工现场场地平整无杂物，每天施工结束后清理施工现场，做到“工完料净场地清”已安装的管线应封堵。

4.8由QA/QC管理部定期抽查技术质量记录，确保施工技术、质量管理措施完善，技术规范、质量标准满足工程需要，技术、质量记录齐全、准确，收集整理及时。

4.9由项目经理抽查生活设施，使施工营地达到排水畅通，清洁卫生，食堂消毒设备和冷冻设备齐全，炊管人员身体健康，衣着整洁。

4.10施工现场的废弃物、开挖的石方不得随处乱仍，应集中堆放，收工后运到垃圾场或业主指定位置。

5创国家优质工程的控制

5.1以质量体系有效运行为手段，以用户满意为宗旨，以提高一次合格率，达到国优工程标准为重点，全面实现各项工程质量指标。

5.2编制项目工程质量保证计划，把公司质量体系的通用要求与本工程的具体特点结合起来，提高质量保证活动的针对性和有效性。

5.3公司根据招标文件和现场勘察情况，中标后，由项目经理部质保工程师组织编制该工程的质量保证计划，该计划应规定项目经理部组织机构、管理人员配备及岗位职责，该工程质量方针、质量目标以及公司质量体系程序文件在该工程中的具体要求，是该工程质量保证纲领性文件，也是公司投标的质量保证承诺。

项目经理部各级管理及操作人员保证认真贯彻执行该计划。

5.4集中力量，优化施工设备配置，为质量体系有效运行，确保工程质量达到省优工程标准提供物质保证。

5.5为适应本工程需要，公司将在中标后的施工准备期间里，对项目管理人员和操作工人进行质量培训。

主要内容是：

宣传本工程的质量目标，明确各级人员的质量职责，增强创国优工程的质量意识；学习公司质量体系文件和本工程质量保证计划，使相关人员正确理解各类各级人员及各个环节的质量控制要求，并能够遵照执行；学习业主对工程施工的要求和相关的施工规范，使其了解规程，掌握施工质量标准；对机械操作手、管工、焊工等主要工种进行专项培训，考核合格后方可进入本工程施工。

5.6建立质量利益机构，为质量体系有效运行，执行公司的《优质工程奖励办法》和项目的《质量问题处罚细则》确保工程质量达到国优标准提供动力保证。

5.7强化技术管理，严格工艺纪律，为质量保证体系有效运行，确保工程质量达到国优标准提供技术保证。

5.8加强质量检验，把好原材料和工程质量检验关。

5.9加强技术资料的控制。

5.10关键工序质控点见下表

工程控制点一览表

序号

控制环节

控制点

控制内容及依据

检验

项目自检

监理公司

监督部门

设计及业主交底

设计交底

交底记录、交接桩记录《交桩记录表》

检查点

按其计划执行

图纸会审

图纸会审纪要

检查点

按其计划执行

技术准备

方案制定

施工组织设计编制审批

检查点

按其计划执行

技术交底

交底记录

检查点

按其计划执行

测量放线

测量仪器

合格证及检定记录

检查点

按其计划执行

测量放线

测量放线成果表《测量放线表》

检查点

按其计划执行

原材料验收

质量证明文件

质量证明书、合格证《材料检查验收记录表》

检查点

按其计划执行

外观检查

外观质量、几何尺寸检查

检查点

按其计划执行

运输布管

作业带清理

《作业带清理记录》

检查点

按其计划执行

管道保护

内、外防腐层及管口保护《布管检查记录表》

检查点

按其计划执行

管道清管

内涂层保护

现场检查及施工记录

检查点

按其计划执行

管内清洁

现场检查及施工记录《清理管口施工记录表》

检查点

按其计划执行

管道组对

坡口加工

坡口角度、钝边《施工现场坡口加工记录表》

检查点

按其计划执行

组对质量

对口间隙、错边量《管口组对检查记录表》

检查点

按其计划执行

焊接

焊工

焊工考核及焊工证书

检查点

按其计划执行

焊接工艺

焊接工艺评定报告《焊接工艺记录》

检查点

按其计划执行

焊接材料

质量证明书或复验报告《焊接材料发放、回收记录表》及《焊条（二次）烘干记录表》

检查点

按其计划执行

焊前预热

预热温度《管口焊接预热记录表》

检查点

按其计划执行

管沟开挖

管沟开挖计划

开挖计划已编制并批准

检查点

按其计划执行

管沟质量

管沟深度、宽度及沟底平直度

检查点

按其计划执行

下沟回填

管道埋深

现场复测及隐蔽工程检查记录

检查点

按其计划执行

回填土质量

施工记录

检查点

按其计划执行

冷弯管制作、运输

冷弯管制作

制作：

曲率半径、椭圆度、防腐层

检查点

按其计划执行

冷弯管运输

运输：

防腐层保护

检查点

按其计划执行

穿越工程

穿越质量

穿越位置、标高

检查点

按其计划执行

穿越组焊质量

对口间隙、错边量、焊接工艺记录

检查点

按其计划执行

管段试压

管道试压记录

检查点

按其计划执行

安装质量

安装记录

检查点

按其计划执行

附属工程

三桩预制

原材料质量证明书，预制结构和尺寸

检查点

按其计划执行

三桩埋设

现场埋设位置、深度和数量

检查点

按其计划执行

固定支墩

砼墩原材料合格证

检查点

按其计划执行

清管试压干燥

管道清管

现场检查及施工记录

检查点

按其计划执行

管道试压

试压水质、稳压时间、压力等级

检查点

按其计划执行

碰头管段试压

试压水质、稳压时间、压力等级

检查点

按其计划执行

管道干燥

水露点值

检查点

按其计划执行

山地施工

环境保护

环境保护、水土保持、地貌恢复

检查点

按其计划执行

站场安装

设备、阀门

说明书、合格证

检查点

按其计划执行

安装质量

安装记录

检查点

按其计划执行

电气安装工程

设备接地

检查点

按其计划执行

交工验收

交工资料

交工资料编制齐全准确

检查点

按其计划执行

6施工过程的工序质量检测和控制流程

测量放线→施工作业带清理→防腐管运输→堆管→管沟开挖→冷弯管的弯制→布管→坡口加工与管口组对→焊接与检验→现场防腐补口、补伤→管道回填→清管、试压→线路附属工程→三穿及跨越

6.1测量放线

（1）测量放线应由参加接桩的测量技术人员主持。

（2）GPS、经纬仪、水准仪、激光测距仪等各种测量工具齐备完好，并经授权的法定计量部门校验合格且在有效使用期内。

（3）对线路定测资料、线路平面图和断面图进行详细审核和现场核对。

（4）根据设计测定的管道中心线并按图纸的要求，设置纵向变坡桩、变壁桩、转角桩、穿越标志桩，确保全部标记正确。

（5）对于测量资料及平、断面图已标明的地下构筑物和施工测量中发现的构筑物，应进行调查、勘测，并在线路与障碍物交叉范围两端设置标志。

在标志上应注明构筑物类型、埋深和尺寸等。

测量放线中应对测量控制桩进行全过程保护。

（6）质量检查人员应控制并确保作业带范围符合图纸要求和规范规定。

6.2施工作业带清理

（1）应确保施工作业带与标桩的路线完全一致。

（2）施工作业带与公路的连通的施工便道应根据现场实际情况确定，报监理批准后实施。

（3）施工便道应平坦并具有足够的承压强度，宽度一般为6m，特殊地段以批准的施工组织设计为准。

（4）施工作业带清理之后要恢复管道中心线标志桩，并注明变壁厚管的位置、转角的角度、防腐层变化、特殊地段的起止点等。

6.3防腐管运输与保管

（1）在防腐管运输前应编制防腐管及设备和管件运输方案，报监理批准后实施。

（2）在中转站应进行防腐管的验收和交接，验收应遵照有关规定进行。

对有损伤的管子做出记录并加以标识，决不允许不合格管材进入施工现场。

（3）应保证运管车具有足够的长度、载重吨位和良好的越野性能，以满足防腐管的拉运。

（5）防腐管运输时，应采用如下保护防腐层的措施：

在拉管车底部和车帮处加垫橡胶板；每根防腐管两端及中间分别包敷橡胶圈；在捆绑绳与管子的接触处加垫橡胶板。

（6）防腐管装卸时使用专用吊具，吊具与管子的接触面应设有保护橡胶板等软质保护层。

（7）管子吊装过程中要平稳，轻起轻放，以防止损伤管子或防腐层。

防腐管装车时应确保装车层数不超过3层。

（8）在崎岖路段行车时，司机应放慢车速，以减少垂直振动可能带来的对管子的损伤。

（9）堆管场地应平整、压实，管子不允许与地面接触，管子与地面的最小距离为0.2m。

干线防腐管堆放层数不准超过3层，在堆放时应把同一规格、型号、防腐等级的管子放在一起。

（10）管垛支撑应以管子的中部对称布置，管端距端部支撑的距离为1.2—1.8m，管垛支撑4道，管垛支撑采用砂袋或填充软质物的纺织袋。

任何形式的支撑物与管子的接触宽度不应小于0.4m。

管子在堆放时，管层之间应用草袋隔开，以确保防腐层不受损坏。

6.4冷弯管弯制

（1）冷弯管制作参数应经试验确定，外观尺寸、无损检测、力学性能试验经检测合格方能组织生产。

冷弯管尺寸的极限偏差应符合标准的规定。

（2）对冷弯管的防腐层逐根进行外观检查，应平滑、无暗泡、麻点、皱折、裂纹和可见漏点。

使用电火花检漏仪逐根进行针孔检查，无漏点为合格。

（3）每个冷弯管均进行标记，其标记的格式和位置应符合有关的规定。

（4）冷弯管坡口应用管帽予以保护，运输中不得脱落。

（5）冷弯管出厂应带有冷弯管的生产报告及产品检验报告。

生产报告及产品检验报告等一系列的资料应注意妥善保存。

6.5布管

（1）布管前检查防腐层质量、管子的规格、型号等是否符合有关要求。

不合格的管子应标记隔离并报上级部门进一步证实。

（2）布管时应按设计图纸的要求进行，应准确区分各种管子的规格类型、壁

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