北京B级锅炉手册.docx
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北京B级锅炉手册
文件编号：
SC-2010
受控状态：
版本号：
B
发放编号：
锅炉制造质量手册
编制：
审核：
批准：
2010-6-8发布2010-6-18实施
北京明瑞兴工贸有限公司
北京明瑞兴工贸有限公司
0.0目录
版本号：
B
章节号：
0.0
修改状态：
0
页码：
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0.0目录
1.0管理职责
2.0质量保证体系文件
3.0文件和记录控制
4.0合同控制
5.0设计控制
6.0材料、零部件控制
7.0作业（工艺）控制
8.焊接控制
9热处理控制
10无损检测控制
11理化检验控制
12检验与试验控制
13设备和检验与试验装置的控制
14不合格品（项）控制
15质量改进与服务
16人员培训、考核及其管理
17其他过程控制
18执行特种设备许可制度
附件1组织机构图
附件2质量保证体系图
附件3质量管理体系职能分配表
附件4程序文件目录
附件5管理制度目录
附件6记录表单目录
附件7质量控制环节、控制点一览表
北京明瑞兴工贸有限公司
0.1质保手册发布令
版本号：
B
章节号：
0.1
修改状态：
0
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第0.1章质保手册发布令
我公司依据国务院颁布的《特种设备安全监察条例》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》，按照国家质量技术监督局颁发的TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《锅炉压力锅炉制造监督管理办法》和《锅炉压力容器制造许可条件》等法规、规范及国家标准、行业标准的要求，结合本企业生产、经营的实际情况和近几年来的管理工作经验修订编制的《锅炉制造质量保证手册》，阐明了我公司质量方针和质量目标，描述了在质量活动中的管理体系建立及运转情况。
经审定本《质保手册》的编制符合国家有关锅炉制造的法律、法规和标准的要求，现决定批准发布，于2010年6月18日起正式实施。
本《质保手册》是我公司锅炉产品制造全过程质量管理和质量活动有效运行的纲领性文件。
是全体职工进行产品制造的行为指南。
要求全公司各部门对员工进行培训，务必使其熟悉和理解并认真贯彻执行，从而保证实现公司提出的质量方针和目标，赢得顾客的信任。
以不断提高锅炉产品质量，确保生产出符合法规、标准要求，安全可靠、用户满意的产品。
总经理：
2010年6月8日
北京明瑞兴工贸有限公司
0.2授权委托书
版本号：
B
章节号：
0.2
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0
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0.2授权委托书
本授权委托书声明：
我是北京明瑞兴工贸有限公司的法定代表人，现授权委托刘明瑞同志为北京明瑞兴工贸有限公司总经理。
在本单位锅炉制造、生产经营活动中具有决策权和指挥权。
法人：
二零一零年六月八日
北京明瑞兴工贸有限公司
0.3公司概况
版本号：
B
章节号：
0.3
修改状态：
0
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第0.3章公司概况
北京明瑞兴工贸有限公司是从事小型热水锅炉制造和安装于一体，具有独立法人的民营企业。
本公司地处平谷区东寺渠桥南路口西侧，占地面积22000余平方米，建有钢结构厂房一座，生产车间总面积4500平方米。
注册资金100万元。
现有员工60人，其中高级工程师2人、工程师4人、技术员1人；工程技术人员占职工总人数的13.3%。
固定资产2000余万元，主要设备40余台。
我公司于1998年开始生产常压锅炉，2002年取得小型热水锅炉制造许可证，2004年取得ISO9001：
2000标准质量管理体系认证。
2006年取得C级锅炉制造许可证。
目前生产的承压蒸汽和承压热水燃煤锅炉，型号有DZG、DZL系列。
我公司产品的特点是：
质量上乘、性能良好、节能环保、运行安全可靠、价格合理、售后服务周到。
广泛用于学校、医院、机关、宾馆等单位，以质量和售后服务赢得了顾客的赞誉。
我们将不断地开拓进取，进一步加强企业科学管理及新产品开发，不断提高产品质量，更好地为用户服务，满足社会发展的需要。
地址：
平谷区东高村镇南埝头村16号邮编：
101200
电话：
（010）69986068传真：
（010）69986068
法人：
赵书芬网址：
http：
//www.mrx.com
北京明瑞兴工贸有限公司
0.4任命书
版本号：
B
章节号：
0.4
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0
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第0.4.1章质量保证工程师任命书
为确保公司的质量保证体系运行有效，现任命技术负责人韩尚书为我公司的质量保证工程师，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。
负责公司锅炉制造质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权负责锅炉制造质量体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权力。
其职责权限是：
0.4.1负责按《特种设备安全监察条例》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、TSGZ0005-2007《特种设备安装、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》和TSGZ0004-2007《特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规及相关标准的规定的要求建立、实施、保持和改进锅炉制造质量保证体系。
0.4.2负责内部质量审核的组织领导，向最高管理者报告质量保证体系运行情况。
0.4.3负责公司内部促进顾客需求意识的形成。
0.4.4负责就质量保证体系的有关事宜与外部的联络工作。
0.4.5当各专业责任人外出期间，有权指定相关人员代行其职责。
总经理:
2010年6月8日
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0.4任命书
版本号：
B
章节号：
0.4
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0
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第0.4.2章责任人员任命书
为了保证《锅炉制造质量保证手册》的贯彻实施和质量保证体系有效运行，全面落实公司的质量方针和目标，任命下列人员为各质量系统责任人：
设计、标准质控责任人：
刘国兴
工艺质控责任人：
李荣生
材料质控责任人：
芦洪佩
焊接、热处理质控责任人：
王金伶
检验质控责任人：
董玉珠
压力试验质控责任人：
董玉珠
理化、计量质控责任人：
杨攀
设备质控责任人：
芦洪佩
无损检测质控责任人：
张东
其他过程质控责任人：
李荣生
机械加工质控责任人：
李银峰
在实施公司质量保证体系中，质量保证工程师指导各质量系统责任人的工作，当质量系统责任人外出期间，质量保证工程师有权指定相关人员代行其职责。
总经理：
2010年6月8日
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0.5质保手册管理
版本号：
B
章节号：
0.5
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0
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第0.5章质保手册管理
0.5.1.手册的编写
《锅炉制造质量保证手册》由质量保证工程师主持，办公室负责组织有关人员依据TSGZ0004-2007《特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的相关条款要求，结合本公司的实际情况编写。
编写的《锅炉制造质量保证手册》（以下简称《质保手册》）要由有关部门讨论，经质量保证工程师审核，报公司总经理批准后发布并规定实施日期。
0.5.2.手册的管理
⑴公司办公室按照《文件控制程序》对《质保手册》进行管理。
《质保手册》分为“受控”和“非受控”两种状态，所有发放到本公司内部有关领导、部门和人员以及提交给认证机构的《质保手册》均为受控的《质保手册》。
应标有“受控”标记，每次修改和换版必须跟踪控制。
用于宣传、交流等活动的《质保手册》为非受控《质保手册》，应标有“非受控”标记，非受控《质保手册》不进行跟踪控制。
非受控《质保手册》发送需得到质量保证工程师批准并登记。
⑵所有持有受控《质保手册》的人员应妥善保管，保持《质保手册》的完好、清洁。
如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到办公室办理有关手续。
⑶《质保手册》的修订由技术科负责，修订后的《质保手册》仍应履行相应的审核和批准手续。
⑷《质保手册》由质量保证工程师负责组织实施和解释工作，办公室负责具体的日常管理。
0.5.3.手册失效形式及寻求改进
⑴企业因变更、破产等因素《质保手册》自然终止。
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1.0管理职责
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B
章节号：
1.0
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第1章管理职责
1.1质量方针和目标
质量方针：
强化安全、质量意识，必须常抓不懈；
不搞模糊概念，不搞差不多行了，不留质量隐患。
内涵：
——特种设备的制造，首先要把安全放在首位。
公司要生存和发展，就必须严格执行有关法规标准，靠过硬的产品质量确保锅炉产品安全，靠上乘的服务，以充分满足顾客要求；
——公司最高管理层将为所有员工创造充分参与公司质量管理的内部环境，以培养每一位员工的质量意识和服务意识，充分挖掘和发挥他们的积极性和能动性；
——公司利用过程方法和管理的系统方法，持续改进公司质量管理体系和总体业绩，不断提升公司的市场适应能力和竞争力。
质量目标：
受压元件焊接一次合格率≥95%；
产品交验一次合格率≥90%；
监检率100%；
顾客满意度≥95%；
质量目标的分解见本手册第1.1.2和《程序文件》第19质量改进与服务控制程序（MRX/CX-19-2010），本公司各级人员必须充分理解公司制定的质量方针和质量目标，树立安全和质量意识，并以实际行动长期坚持贯彻执行，不断提升企业总体业绩。
总经理：
2010年6月8日
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1.0管理职责
版本号：
B
章节号：
1.0
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1.1.1质量目标的分解
⑴供销科：
选择合格的分供方，提供优质的原材料及外购件。
⑵生产科：
精心计划，认真组织，确保生产计划的全面完成。
⑶技术科：
坚持技术创新，不断提高产品的设计工艺技术水平。
⑷生产车间：
不合格的材料不投料；上道工序未检验合格不转入下道工序，不合格的零件不组装。
⑸检验科：
产品交验一次合格率≥90%；不合格的产品不出公司。
⑹供销科：
认真履行“合同法”，协调好用户与公司的关系。
合同履约率达到100%；顾客投诉处理率达到100%；顾客满意度≥95%；对用户反馈信息及时收集、汇总、分析、落实处理办法；
⑺各部门：
对用户信息处理要求，限时处理完成。
以上对质量目标的量化和分解每月进行一次考核。
1.2质量保证体系组织
1.2.1制造质保体系建立原则
——符合国家现行锅炉制造的法律、法规和规定的要求；
——适应公司锅炉制造质量控制的特点及需要；
——保证锅炉制造质保体系的连续有效运转。
1.2.2制造质保体系的构成
制造质保体系由质保体系组织系统、质量控制系统、质量法规系统、质保体系文件、资源系统构成。
1.2.3质保体系组织系统
⑴组织机构
公司的组织机构设置见附件1，展示了公司锅炉制造质量保证的组织机构，体现决策层、管理层和执行层相互关系。
⑵质量保证体系图
公司制造质保体系是在总经理领导下，由其授权的质保工程师负责建立、主持、实施、保持和改进，由各专业质控负责人具体分工负责各控制系统的管理体制。
公司质保工程师、各专业质控负责人、职能部门负责人由总经理任命。
公司制造质量保证体系图见附件2，质量管理体系职能分配表见附件3。
1.2.4质量控制系统（见2.1.5）
1.2.5质量法规系统
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1.0
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锅炉制造质保体系法规系统由与锅炉制造有关的现行国家法规、规范、标准和行业标准构成。
公司编制了从事制造必须执行的主要法规、标准和规范目录，并随时购买新标准。
1.2.6质保体系文件（见第2章）
1.2.7资源系统
⑴资源包括人力资源、基础设施和工作环境，是公司实施、保持锅炉制造质量体系并持续改进其有效性，实现质量方针和质量目标，提供符合法规要求的产品，增强顾客满意的先决条件。
⑵公司总经理确保提供锅炉制造质量体系正常有效运行并持续改进所需资源，公司办公室依据业务分工组织实施。
1.3职责、权限
1.3.1总则
本节阐述了本公司与产品质量有关的行政和质量管理组织机构的职责；对从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限作出明确规定，以确保质量方针的实施。
1.3.2责任人员职责、权限
公司法定代表人对锅炉产品的安全质量负全责。
1.3.2.1总经理
⑴对遵守国家的法律、法规，贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行的正确性、有效性负最高职责；
⑵制订、批准本公司质量方针和质量目标。
决策实施质量方针和质量目标的实现；
⑶对建立、保持和改进本公司质量管理体系及其运行起决策和领导作用。
并对本公司质量管理和产品质量负全责；
⑷负责策划和提供实现本公司质量目标所必须的资源；
⑸任免各部门负责人、质量保证工程师及各专业责任人员；
⑹批准本公司《质量手册》，主持管理评审工作。
1.3.2.2副总经理
⑴协助总经理实施质量方针和目标，并处理公司日常事务工作，分管生产、销售和采购。
⑵负责指挥公司的生产活动，根据公司确定的年度生产需求，编制生产计划，并组织实施，尽量做到均衡生产，在确保产品质量的前提下保证生产进度。
⑶审批经评审合格的《合格供方名录》和外协项目的分包方协议。
⑷参与组织召开公司的质量分析会，分析质量情况，采取提高质量的有效措施。
特
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别应加强对全公司职工的质量意识教育。
遵守锅炉法规标准，严格执行工艺纪律。
⑸及时协助处理产品不符合和不合格品的隔离与标识。
⑹加强安全教育和安全措施，做到安全生产。
1.3.2.3技术负责人
⑴协助总经理实施质量方针、目标，对分管的技术工作进行组织领导，对产品技术文件负领导责任；
⑵贯彻锅炉有关法规、标准、搞好质量管理与质量控制工作，负责组织解决影响产品质量的重大技术或质量问题，对由于技术问题、管理失误而造成的重大质量事故负责；
⑶负责领导企业的锅炉技术工作，负责产品产前的技术准备工作，负责技术革新、技术改造、技术培训和考核工作。
⑷负责公司产品开发的调研及组织、安排投产前的技术准备工作，负责审批通用工艺、焊接工艺评定报告,焊接接头超次返修工艺和企业标准等。
1.3.2.4质量保证工程师
⑴质保工程师是制造质量保证体系的负责人，具体组织、协调开展质量体系的工作，协调和指导各质控系统责任人员的工作。
并按《质保手册》的规定进行监督检查。
⑵组织对《质保手册》等体系文件的编制、修订和审核，对《质保手册》内容有解释权，对执行中有争议和不明确的问题有决定权。
⑶对本公司制造质量负责，在处理质量问题上有决定权，但处理重大质量问题时，应取得企业法人的支持。
⑷组织指导各系统各部门开展质量管理工作，贯彻执行有关法规、标准和技术的规定，并进行考核。
在经济责任制的考核中，提出奖惩意见。
⑸组织内部质量审核工作，对各部门工作质量和产品质量有权进行监督和抽查，对违反质量控制的作业活动，有权责令其停止及改进。
⑹协助总经理组织管理评审工作，在质量评审会上报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。
1.3.2.5设计责任人员
⑴对设计任务书、设计条件图和用户要求的合理性进行复审。
⑵会同设计人员研究判定锅炉设计原则、设计方案，确定选材和结构，并帮助
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解决设计中的技术问题。
⑶对产品设计图纸和有关技术文件、贯彻执行《蒸汽规程》、《热水规程》、技术标准、有关条例和规定的准确性负责。
⑷负责施工图确认，办理设计更改，材料代用和竣工图审核等工作。
⑸对所定的设计原则能否确保产品的性能和产品质量负责。
1.3.2.6标准化责任人员
⑴负责组织新版法规、标准的培训学习和贯彻工作。
对本公司各个场所使用的法规、标准文件为有效版本负责。
⑵负责对产品图纸标准化审查工作；
⑶负责收集和整理国标、部标、行业等技术标准和有关规程、规范的最新版本，直接向质量保证工程师汇报工作。
⑷负责组织有关专业技术人员编制企业技术标准。
1.3.2.7工艺责任人员
⑴组织领导工艺系统的工作，对工艺文件编制和执行过程的质量控制负责，可直接
向质量保证工程师汇报工作。
⑵负责设计图样和技术要求的工艺性审核。
审核工艺文件，对其的可行、正确、经济、合理、完整、规范和易于实施的原则性负责。
对有争议的问题作出裁决。
⑶推广及贯彻新工艺、新标准，负责组织编制和审核工艺文件。
⑷对工艺装备设计和图样的质量负责。
⑸审批生产过程中解决工艺问题的措施。
⑹有权监督、检查、指导工艺人员的工作，有权监督工艺文件的执行情况，对违反工艺规程的施工方法和程序有权纠正。
⑺主持工艺纪律执行情况的检查。
1.3.2.8材料责任人员
⑴主管材料、零部件采购、入库检验、保管发放及外购外件件材料、零部件的质量控制，对本系统材料质量控制负全责。
⑵审核材料、零部件质量证明书，材料复验报告，材料入库验收报告及产品主要受压元件使用材料一览表。
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⑶监督检查材料检验人员的工作质量，督促执行本系统的管理制度。
⑷有权阻止不合格材料投入生产，有权阻止无标记材料流转，合理解决材料质控中的质量问题，定期向质保工程师汇报材料系统的运行情况，对重大质量问题应取得质保
工程师的支持。
⑸对材料、零部件采购、验收、保管、发放等环节的管理人员的业务进行指导，并对其工作质量作出评价，并提出改进意见。
⑹审核材料、零部件订货技术条件及材料代用的合理性。
负责材料、零部件合格供方的资格评审及重新评价和对供方质量控制。
1.3.2.9焊接责任人员
⑴主管焊接质控系统的质量控制，组织编制并审核本公司有关焊接的标准、守则、制度，并对本系统质量控制负全责。
⑵编审锅炉制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审批焊接工艺指导书和审核焊接工艺评定报告。
⑶负责焊接工艺的审核，监督焊接工艺的贯彻执行，确保焊接工艺得到焊接工艺评定覆盖，指导现场施焊，并解决施焊中遇到的焊接技术问题，监督产品焊接试板的管理。
⑷有权对违反焊接工艺现象进行制止并提出警告，有权停止无证施焊焊工焊接锅炉并提出处理意见，对重大质量问题应取得质保工程师的支持。
⑸负责焊工培训、考试及焊工技术档案的建立及管理工作，对焊工资格的有效性负责。
⑹负责焊接材料代用审批及其它材料代用的会签工作。
⑺负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核超次焊缝返修工艺。
⑻参与焊接设备的选型和管理；负责焊接材料代用批准和其他材料代用的会签工作。
1.3.2.10理化责任人员
⑴负责制订理化检验质控系统方面的质量文件，对本系统的质量控制负全责。
⑵负责对理化试验项目的质量控制。
⑶对理化试验的取样、加工、操作、设备选用、计算及技术标准执行的正确性负责。
⑷定期组织理化工作质量分析、质量审核。
⑸负责审查、确认理化试验报告，并对报告的正确性、完整性负责。
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1.3.2.11无损检测责任人员
⑴主管无损检测方面工作，贯彻执行国家锅炉制造检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻无损检测质控系统的内容和制度。
定期向质保工程师报告工作。
对无损检测工
艺和无损检测工作质量控制负责。
⑵制定和监督执行安全防护措施。
检查无损检测设备的使用情况，提出无损检测仪器设备维修计划并组织实施。
⑶对不符合外观质量要求的焊接接头有权拒绝检测，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。
⑷审核、确认无损检测记录和报告，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片评级和报告的正确性负责。
⑸定期进行焊接质量分析，每月进行焊工焊接接头一次合格率的统计，并把信息传
递给焊接质控系统责任人员，以便提高焊接质量。
1.3.2.12计量责任人员
⑴负责编制计量工作的程序文件，对公司所使用的计量器具的质量负全责。
⑵负责计量器具的采购、验收、操作、检定、报废等的管理。
⑶负责编制计量器具维修保养和周期检定计划并监督实施，代表公司与法定计量检定单位的联系与送检。
⑷负责计量器具及专用检具的标识和登记建帐建档的管理工作。
1.3.2.13设备责任人员
⑴负责设备和检验试验装置质量控制，对所使用的设备、检验试验装置的质量负全责。
⑵负责设备、检验试验装置的采购、验收、操作、报废等的管理。
⑶负责组织编制设备、检验试验装置维修保养计划，定期组织设备、检验试验装置完好率的检查和评定，监督检查生产设备的使用、维护、保养制度的实施工作。
⑷负责本公司设备、检验试验装置的标识、登记建帐和建档的管理工作。
⑸对制造在用设备的完好率和专管率负责。
1.3.2.14压力试验责任人员
⑴负责压力试验全过程的质量控制，对压力试验的安全和质量工作负责。
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⑵编制压力试验工作程序和试验工艺。
负责压力试验工作的计划安排、指挥和设备管理。
⑶负责压力试验场地安全防护设施的监督管理，确保压力试验安全，并应经技术负责人和安全部门检查认可。
⑷负责整理、汇总压力试验资料、记录，并填写压力试验报告。
对压力试验报告的正确性负责。
1.3.2.15检验责任人员
⑴对本公司生产过程中的产品质量检验工作负全责。
参与重要质量控制环节的停点检查。
⑵负责组织编制和修订质量检验工作的各项规定，经质保工程师批准后执行。
⑶有权监督、检查、指导专职和兼职检验人员的工作和有关文件的执行情况。
⑷对违反工艺程序和工艺纪律者有权加以制止，并报告质保工程师，提出返工、停工的处理意见，经质保工程师批准后执行。
⑸对生产过程中采用的检验方法、检测工具的正确性、质量检测报告及检验文件的正确性、完整性负责，对有争议的问题作出判定。
⑹负责监督对不合格品的控制工作，对不符合现行标准及设计要求，且未办理合法批准手续的产品，有权阻止出厂。
⑺主持产品信息的数据分析工作及监督有关纠正、预防措施的实施。
⑻负责监督、检查、管理锅炉产品制造过程中的各种标识和可追溯性工作。
⑼对产品质量的检测报告、检验文件的正确性负责，并签发产品质量证明书。
1.3.2.16用户服务责任人员
⑴负责产品所有用户的信息反馈工作；
⑵负责将用户有关产品的建议和问题迅速与厂相关部门联络。
1.3.2.17其他过程责任人员
⑴负责制造过程中有关管板与烟管的胀接、螺纹管制作工作；
⑵负责本公司锅炉安装调试工作。
1.3.2.18热处理责任人员
⑴负责填写热处理委托单。
⑵审核、确认分包方的热处理工艺和工件热处理的质量。
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