21标识和追溯管理程序.doc
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文件编号
标识和追溯管理程序
编制单位
品质部
版本/版次
编制日期
版本
编制日期
编制记要
备注
2011/04
新版编制
批准
审核
编制
产品状态和唯一性标识
顾客订单要求
产品图纸要求
生产管理要求
监督抽查相符率
标识规定、规范
标识和追溯管理程序
批次管理办法
打标机、冲压模具、
铸造模具、计算机系统、
标识材料
标签
标识和追溯管理过程
技术员、生产者
检验员
仓管员
质管员
标识和追溯管理过程乌龟图
1.目的：
在接收、生产、交付和服务的全过程中，对产品进行产品标识和状态标识，以确保能识别产品及产品的状态，防止不同规格产品的混用或误用，防止未经检验或不合格产品流入下道工序，并确保在需要时能够实现追溯。
2.范围：
适用于本公司产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识和可追溯性管理。
3.职责：
3.1仓库负责仓储产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识和标识的维护工作，防止材料的误领、误用。
3.2各生产单位负责所属区域内产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的标识及标识的维护工作。
3.3质量部负责对各单位产品标识的实施情况进行监督检查。
4.有关术语和定义：
4.1产品标识：
用于识别产品（包括半成品、成品、外购件等）的型号和供应商等特征的标记，可以在产品上用刻、腐蚀、铸、冲和铆等方法做出永久性标识，也可以在产品上用粘贴的方法做出标签等非永久性标识。
4.2状态标识：
用于识别产品（包括原材料、半成品、成品、外购件等）的检验或试验状态的标识，分待检、合格、不合格和回用等状态，可以用标签、印章、区域、标牌和各种记录等方式表示。
4.3包装标识：
用于产品（包括半成品、成品、外购件等）的包装箱（或袋）上，能识别产品的名称、图号、数量、重量、生产日期、保质期和防护要求等的标识。
包装标识可采用标签和印刷等方式表示。
5.标识和追溯管理办法工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程：
作业流程
权责单位/负责人
表单
标识要求
标识的策划
NO
审批
YES
原材料、外购件的标识
生产过程中产品的标识
完工产品的标识
库存产品的标识
可追溯性要求
检验和试验状态标识控制
监督检查
NO
YES
继续运行
股司
技术部/技术人员
生产单位/工艺员
生产单位/审批人员
各单位/仓管员、检验员、生产者
各单位/检验员、生产者
各单位/检验员、生产者
各单位/检验员、生产者
各单位/检验员、生产者
各单位/检验员、生产者
质量部/质管员
合格卡、不合格品
回用卡、待检卡
合格卡、标牌、不合格品、回用卡、待检卡
合格卡、不合格品
回用卡、待检卡
合格卡、不合格品
回用卡、待检卡
5.2标识和追溯管理工作流程标准
序号
流程块
工作内容或标准
一
标识要求
技术部根据股司或公司的要求对产品提出明确的标识要求。
二
标识的策划
各生产单位工艺员负责根据图纸及标识要求，策划产品标识的形式和时机，对于未形成永久性标识的工序，可以用合格证、标识牌、油漆标识等非永久性标识表示。
各生产单位对所要标识产品的标识有疑惑的，由各单位向技术部提出申请，技术部再向股司有关单位进行沟通，并及时将沟通结果反馈到各生产单位。
标识部位及方法应在工艺文件中明确。
三
审批
图样和工艺文件的审批按QG/PJ301-Z《技术性文件管理规范》实施。
四
原材料、外购件的标识
一、永久性标识：
1、当需要做永久性标识时，对供方提供的产品，物资部和销售部要在供货合同或质量协议中对产品标识作出明确的规定，规定供方按发动机永久性标识规定或图纸的要求进行永久性标识，不同的供方提供的同类型产品，要有不同的产品标识,保持各自的唯一性。
2、供方要按规定方法进行标识。
3、物资部和销售部要分别把各自采购件的产品标识和识别方法汇总成《采购件产品标识》，发放至技术部、冷工车间、冲焊车间、质量部和销售部。
二、检验与试验状态标识
1、原材料进公司后，由仓管员负责检查其标识是否完好、清晰，然后由仓管员利用本公司的标签予以标识，标识中应注明名称、规格、数量、进货日期、批号及检验状态等。
对于生铁，还应做好堆号标识。
2、外购外协件进公司后，由仓管员负责用待检卡（或产品标识牌）进行标识。
标识中应注明名称、图号（或规格）、数量、进货日期、批次号等（使用产品标识牌标识时，产品标识牌上应注明检验状态为待检）。
3、经检验合格的原材料、外购外协件，由检验员出具合格卡，交由仓管员悬挂在对应的原材料、外购外协件上，并将产品标识牌上的检验状态更改为合格。
4、经检验不合格的原材料、外购外协件，由检验员出具不合格卡交由仓管员悬挂在对应的原材料、外购外协件上，同时由仓管员将产品标识牌上的检验状态更改为不合格。
经检验不合格的原材料、外购外协件由仓管员将其放置于“不合格品”区域（对于不便移动的原材料或外购外协件，可放置在原处，但必须与其他原材料或外购外协件有明显的分界线）。
5、不合格品经评审回用的，由检验员出具回用卡，交仓管员替换原不合格卡。
6、只有经检验合格，或经评审同意回用的原材料和外购外协件方可由仓管员办理入库手续。
五
生产过程中产品的标识
一、永久性标识：
1、铸造车间按产品图样和工艺要求对铸造毛坯做出永久性标识，并做好记录。
2、冷工车间、转向泵车间和冲焊车间按产品图样和工艺要求对产品作出永久性标识，并作好记录。
3、转向泵车间按产品图样和工艺要求在规定部位钉上转向泵铭牌,并作好记录。
二、检验和试验状态标识
（一）铸件毛坯在生产过程中流转的状态标识：
1、由检验员对铸件毛坯进行检验后，按下表的要求对铸件毛坯进行标识：
检验状态
标识方法
适用产品
不合格
在小头端面用粉笔画“△”
要求复抛的曲轴毛坯（上油前）
在小头端面用粉笔画“/”
要求返工的曲轴毛坯（上油前）
降级使用
在小头端面涂黄色油漆，油漆面积不小于φ20mm
降级做630曲轴使用的430曲轴毛坯
在小头端面涂绿色油漆，油漆面积不小于φ20mm
降级做配件使用的430曲轴
报废
红色油漆“X”
所有的铸件毛坯
2、对经检验不合格的铸件毛坯，由生产单位隔离到不合格品区域；对经检验判定为报废的铸件毛坯，由生产单位隔离到废品区域。
（二）其他产品在生产过程中流转的状态标识
1、其他产品在生产过程中的标识按下表要求进行：
检验状态
标识
填写人
悬挂人
待检
待检卡
生产者
生产者
合格
合格卡
检验员
生产者
不合格
不合格卡
检验员
生产者
让步接收
回用卡
检验员
生产者
报废
红色油漆做“X”
检验员
/
2、对经检验不合格的产品，由生产单位隔离到不合格品区域；对经检验判定为报废的产品，由生产单位隔离到废品区域。
六
完工产品的标识
1、待检验的完工产品（含毛坯件、冲压焊接件、热处理件和各种机加工件等），由生产者用待检卡进行标识。
2、经检验员检验合格的完工产品用合格卡进行标识，有合格卡的完工产品可以流转入库。
3、经检验不合格的完工产品用不合格卡进行标识，不合格品由生产单位放置于不合格品区域，等待不合格评审。
4、经评审为让步接收的完工产品，用回用卡进行标识（替换原不合格卡）。
有回用卡的完工产品可以流转入库。
5、在产品流转入库前，各生产单位负责对有包装要求的产品按包装规范要求进行包装标识。
注：
待检卡、合格卡、不合格卡和回用卡式样见附件。
七
库存产品的标识
1、由仓管员负责对各类库存产品进行分区、分类存放，并进行标识。
当产品出库时,确保产品标识的正确传递。
2、对于顾客提供的产品要注明“**提供”（**为具体的顾客名称）以示区别。
八
可追溯性要求
1、下列情况要进行可追溯性标识：
1）设计开发需要跟踪质量的零部件；
2）需要跟踪质量的新开发供方的产品；
3）需要跟踪质量的整改件；
4）紧急放行的产品；
5）其它需要跟踪的产品。
2、当有可追溯性要求时，提出单位应规定该产品可追溯性唯一性的标识以及标识的方法和记录要求。
3、各相关单位按规定进行可追溯性标识和记录。
4、在追溯过程中形成的记录按规定进行控制。
九
检验和试验状态标识控制
1、各有关单位必须始终保护好检验和试验状态标识,不得损坏和丢失、不得随意涂改或取消，防止误用不合格品，以确保只有通过规定的检验和试验或经批准放行的产品才能转序、入库和出厂。
2、凡发现标识损坏或丢失,要立即报告检验员,由检验员重新检验后再标识。
十
监督检查
质量部要对各单位的产品标识、检验和试验的状态标识进行监督检查，对监督检查中发现的标识不相符问题要及时反馈责任单位进行整改。
十一
继续运行
当监督检查发现各单位的产品标识、检验和试验的状态标识符合要求时，则按检查时的状态继续运行。
6.相关文件/数据
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ210
产品质量先期策划管理程序
2
QG/PJ216
采购管理程序
3
QG/PJ230
不合格品控制管理程序
4
QG/PJ229
检验管理程序
5
批次管理办法
6
QG/PJ301-Z
技术性文件管理规范
7
QG/PJ312-J
仓库管理规范
7.质量记录表单
序号
质量记录号
名称
使用处
保存时间
存放
1
TSJL/PJ
合格卡
品质部
随产品流转
2
TSJL/PJ
不合格卡
品质部
随产品流转
3
TSJL/PJ
回用卡
品质部
随产品流转
4
TSJL/PJ
待检卡
各单位
随产品流转
9
升级会员 