文化馆部门预算及三公经费.docx

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文化馆部门预算及三公经费

文化馆2018年部门预算及“三公”经费

预算信息公开

目录

第一部分文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于文化馆2018年收支预算情况的总体说明

二、关于文化馆2018年收入预算情况说明

三、关于文化馆2018年支出预算情况说明

四、关于文化馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于文化馆2018年项目支出情况说明

八、关于文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于文化馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分文化馆概况

一、主要职能

宗旨：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

业务范围：

群众文化宣传、文艺活动组织；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究与文化交流；大众科普资料编辑；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；相关培训。

二、机构设置及人员情况

文化馆无下属预算单位，下设0个处室。

文化馆编制数21，实有人数17人，其中：

在职17人，增加1人；退休7人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第2部分2018年部门预算公开

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于文化馆2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，文化馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算2,091,573.06元。

收入预算包括：

一般公共预算2,091,573.06元。

支出预算包括：

文化体育与传媒支出1858132.86元、社会保障和就业支出233440.2元等。

二、关于文化馆2018年收入预算情况说明

文化馆收入预算2,091,573.06元，其中：

一般公共预算2,091,573.06元，占100%，比上年增加139541.14元，主要原因是增加1人，在职人员调资因素影响；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0元；

事业收入0元；

事业单位经营收入0元；

其他收入0元，；

用事业基金弥补收支差额0元。

单位上年结余0元。

三、关于文化馆2018年支出预算情况说明

文化馆2018年支出预算2,091,573.06元，其中：

基本支出2,091,573.06元，占100%，比上年增加139541.14元，主要原因是增加1人，在职人员调资因素影响；

四、关于文化馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2,091,573.06元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出2,091,573.06元，比上年执行数减少92139.55元，下降4.22%，主要原因是减少财政拨款艺术团体经费170000元。

增人1人，在职人员调资因素影响；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为1,858,132.86元，占88.84%。

比上年执行数增加61511.05元，增长3.42%，主要原因是：

增人，增资。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为233,440.20元，占11.16%。

比上年执行数增加16349.4元，增长7.53%，主要原因是：

增人增资影响缴费基数增加

六、关于文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

文化馆2018年一般公共预算基本支出2,091,573.06元，其中：

人员经费1,993,531.27元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98,041.79元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、个人取暖费等。

7、关于文化馆2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为0

元，其中：

公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少12000元，其中：

公务用车运行费减少10000元，主要原因是压缩开支；公务接待费减少2000元，主要原因是压缩开支。

九、关于文化馆2018年政府性基金预算拨款情况

说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，文化馆机关运行经费财政拨款预算98,041.79

元，比上年预算增加21512.83元，增长28%。

主要原因是个人取暖费增加23000元列入，业务费压缩5%，减少2256.25元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋902平方米，价值305,170.00元，系以前文化馆办公楼，需上报核销。

2.车辆0辆，价值0元；

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值479,831.00元。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

玛纳斯县审计局

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。