终稿XX景区水上漂流项目新建及设施开发建设可行性分析报告.docx

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终稿XX景区水上漂流项目新建及设施开发建设可行性分析报告

XX漂流项目新建及设施开发建设可行性分析报告

一：

总论

1.1项目概况

项目名称：

新建XXXX漂流项目

项目开发单位：

项目法人代表：

宗峰

项目主要建设内容：

利用商城县XXXX河段进行夏季漂流，冬季滑冰场旅游项目开发。

项目建设内容包括：

（1）漂流设施建设；

（2）冬季滑冰场设施建设；（3）景区基础设施建设；（4）人文景点建设及其它配套设施建设等等。

项目建设性质：

新建

项目建设地址：

商城XXXX

项目总投资估算：

2513万元

资金筹措：

自筹资金

可行性研究报告编制依据

实地考察获取及项目单位提供的相关数据、资料

商城县规划及未来旅游的发展态势

国家关于旅游项目建设质量等级评定及相关法规

旅游开发意义

进一步提高项目区域旅游人文景观，填补整个XXXX流域尚无河流漂流项目，填补整个信阳地区大型冬季滑冰场项目空白。

2.项目建设背景及必要性

2.1项目实施背景分析

2.1.1XXXX旅游项目区位条件分析

XXXX自然保护区位于商城县长竹园东南部,是鄂、豫、皖三省界山,素有“鸡鸣闻三省”之称,距商城县城60公里，东临安徽省金寨县，西南与湖北省麻城市相连，北接长竹园乡。

山势呈南北走向，长约7公里，宽6公里，跨越94平方公里。

山体呈东南——西北走向,平均海拔800米,主峰东峰尖,海拔1352.6米,为商城第二高峰。

黄柏山风景区面积为10003平方公里,区内石奇、洞幽、林茂、竹挺、花繁、云雾缭绕、人称“小黄山”。

据清嘉庆八年《商城县志》卷之一《地理志》上记载“因产黄檗一名黄檗山，高二十余里，上有田可耕，为商城西南巨峰”。

黄檗山即黄柏山，因产药材黄柏而得名。

黄柏山群山连绵，层峦叠翠，是豫鄂皖三省的界山，淮河支流灌河的发源地。

XXXX旅游项目自然情境及历史背景分析

雾嶂风光烟水紧邻湖北北

幢幡峻岭云山静居汝南南

这幅对联准确形象地标出了位于大别山北麓、古属汝宁府制的商城县西南部的巨峰——黄柏山的位置。

同时也极言这“楚豫禅宗”之地的地理之险，风光之奇，因而引来无数佛家禅师、文人墨客、善男信女来此寻仙访道、著书立说、探幽觅胜、栖身埋名。

其中最著名的有战国大政治家苏秦，南宋爱国大词人张元干，明代思想家、文学家李贽，以及同时代著名文学字、“公安派”的代表作家袁宏道、袁宗道、袁中道……他们寄情黄柏山山水，感叹江山社稷、世事沧桑，留下很多脍炙人口的诗文，使得黄柏山“高山仰止，景行行止”，成为“江淮文蔚”、“楚豫禅宗”之地。

景区内山青水秀，险艳幽深，溪水长流，植物种类繁多，兼具南北植被成分，共有2116种，属国家保护的有水杉、古银杏、金钱柳、鹅掌楸等；动物种类十分丰富，共有371种，属国家保护的有戴胜、白冠长尾雉、商城肥鲵、金钱豹、豪猪、狍子等。

黄柏山国家森林公园享有“植物王国”、“动物乐园”、“避暑胜地”、“娃娃鱼故乡”等美誉，是一处养在深闺人未识的风景明珠。

XXXX旅游项目发展宏观环境

良好的国内外环境

全球旅游业迅速发展，已成为居世界第一大产业，逐步成为人们生活中的重要组成部分，并且被认知为一种生活时尚。

新世纪旅游完全是民众性的。

２１世纪旅游业的巨大动力之一不是文化先锋的传统必修课，而是诸如中国刚开始实施的每周五天工作制这样的新文物，闲暇时光的增加是旅游大众化的催化剂。

更加为本项目的发展提供了良好的大环境和难得的发展空间。

省、市、县各级人民政府及有关部门重视旅游业的大发展

河南作为旅游资源极其丰富的大省，河南省政府对发展旅游业十分重视，已把旅游业作为全省国民经济新的增长点和支柱产业优先发展，而XXXX旅游项目必定会得到各级政府的高度重视。

商城县早已明确提出把旅游业作为支柱产业来发展的思路，XXXX漂流（冬季滑冰场）旅游项目的提出及资源的整合开发和有效利用，必将会大力促进商城县旅游业的大发展。

XXXX旅游项目的后发优势、知名度优势

XXXX旅游项目开发虽然在旅游开发中起步较晚，但这也正是该项目优势所在。

一方面，可以参考并避开此前已开发景区存在的问题。

另一方面，可以比照已开发景区特征，扬长避短，突出本项目的独特性与差异性。

尽管本项目刚刚开发，但依托整个信阳地区各知名风景名胜区在全国范围内的知名度，借势而上，前景必定可观。

旅游资源优势

2.2.1优越的区位条件为项目深度开发创造

项目区位于位于商城东南部60公里处，南北长45公里，东西宽20公里。

东距合肥208公里，南至武汉仅174公里，仅一个半小时，北至郑州470公里。

距信阳160公里，距沪陕（上海-西安）高速、宁西（宁波-西安）铁路站均不足60公里，距京九铁路站不足80公里。

距六武（六安—武汉）高速公路只有十几公里。

省内公路非常发达。

距南京、合肥、武汉等大中城市均在500公里以内，车程在3小时以内。

良好的区位优势和便捷的交通条件是发展旅游不可多得的，这对项目的广告宣传，以及提高项目在华中地区乃至全国的知名度，都将提供最有力的支持。

游客可由全国驾车而来。

项目极佳的区位优势为近年来流行的休闲、度假游及周未游提供便利条件和开发远景。

自然旅游资源特色突出

目前，信阳地区内尚无漂流类旅游项目，而整个河南省目前尚无大型的冬季滑冰类旅游项目。

冬季滑冰、夏季漂流类旅游项目需要特殊的河流条件及气候条件。

即要惊险刺激又要有惊无险，本项目无论从气候、自然等资源现状均符合冬季滑冰、夏季漂流旅游项目开发条件。

由于滑冰、漂流项目具有体验性强的特征，XXXX河段可供开发漂流项目的6公里河面中，为这一项目的实施提供了保证。

资源丰富且类型分布集中

在本项目区内，自然旅游资源有：

九峰尖、大牛山、东峰尖三峰耸立，纵横绵亘着黄花岭、双尖、牛头山、磨盘山、龙潭冲山、九歇山诸峰，黑河、滴水河、十二道河、前河、后河等众多河流蜿蜒其间。

山溪飞瀑、奔泉碧潭、奇松怪石天然成趣，苍松茂林、挺拔秀竹、青翠欲滴。

春季山花烂漫，秋季果满枝头，冬季银装素裹，盛夏气候凉爽，为避暑游览胜地。

生漆、木耳、板栗、皮油等林牧产品品种多，产量大，为省内少见。

拥有河南省重点保护文物息影塔群以及享有“三省古刹”、“楚豫禅宗”之称的明建筑法眼寺，具有深厚的文化底蕴；是一处不可多得的旅游景区。

本项目旅游资源相对集中，资源特征在独特性、唯一性、互补性等方面均有程现，更加有利于未来旅游开发时进一步确定和突出景区主题及特色。

3.市场分析及预测

3.1旅游客源市场发育情况

XXXX具有得天独厚的旅游资源，九峰尖等景点吸引了众多游客，随着XXXX近年来在旅游促销方面的力度不断加大，客源市场发育逐年上升，可以说市场规模扩大势头强劲。

以2008年信阳旅游人次和旅游收入为例：

年国内旅游接待人数800万人次

国内旅游收入19亿元人民币

3.2客源市场开发潜力分析

3.2.1　区位优势

XXXX旅游项目位于商城县城南端，东临安徽省金寨县，南接湖北省麻城市，距商城县城60公里，从S216省道到长竹园乡，转林场公路可达景区。

景区南北长45公里，东西宽20公里。

黄柏山群山连绵，层峦叠翠，是豫鄂皖三省的界山，淮河支流灌河的发源地。

是一座集地质地貌、生物宝库、红色资源、人文历史为一体的旅游资源宝库。

本项目具备完全享有信阳所有主要客源地游客的基本条件。

3.2.2游客消费趋势分析

随着生活节奏的日益加快和紧张的社会竞争环境，人们寻求放松、休闲的旅游需要日趋增加，当下旅游消费基本体现在如下若干方面：

①休闲度假旅游成为发展趋势，特别是生态休闲旅游项目；②度假旅游项目由休闲放松旅游向康体旅游方向发展；③特种旅游主要以新、奇、特方面的探险、漂流、滑冰等旅游方式为重点；④单纯观光旅游向认知旅游方面过渡；

综合上述旅游业发展趋势可以看出，XXXX旅游项目的资源基础，即将开发出来的旅游产品与大旅游发展趋势基本吻合。

3.2.3.未来旅游趋势分析

近年来，假日旅游和周未旅游呈大幅度增长势头，形成了一个新的旅游市场空间。

依托信阳近年来交通优势的显现，周边城市均可成为本项目重要客源地，使XXXX旅游项目面临难得发展时机。

加之游客对民俗、民情及漂流等项目的陌生和好奇，XXXX必将成为黄金周假日游及周未游的重要旅游目的地。

3.3客源市场开发

 3.3.1省内客源市场开发

河南省内市场是本项目的一级客源市场，其中以周边城市居民为开发重点。

目前，旅游客源市场仍是经济和交通制约型市场，游客出行一般依据距离、经济承受力等制约因素进行选择。

比照出游距离关系原理，客源地80%游客出游范围在500公里以内。

随着城市居民旅游意识的不断增强，交通条件的不断改善，省内各地到达XXXX的路程及时间大为缩短，更便利于游客进入。

3.3.2国内客源市场

辐射全国的广域客源市场也为XXXX河漂流旅游项目提供了发展壮大的机会。

我国已迎来旅游业空前发展的机遇，黄金周旅游火爆，同时游客来源出现多元化特征和倾向，由于XXXX漂流旅游项目具有极大吸引力，将为开拓全国市场提供了依据和可行性。

4.规划条件、建设方案

 4.1规划条件

在综合考虑XXXX旅游项目区的自然地理环境及旅游资源条件的基础上，拟在项目区内规划建设XXXX冬季滑冰场、夏季漂流，小型发电厂、跑马场、射箭场、垂钓园、露天浴场、大型烧烤广场、民族风情木屋等景区景点，在延长游客滞留时间的同时，最大限度调动游客的积极性和参与性，从而创造良好的经济效益和社会效益。

4.2建设方案

4.2.1用地范围

项目除漂流（滑冰场）需租用XXXX6公里河道外，还需租用约30亩河滩地及荒地。

其中漂流出发区需2亩，跑马场需5亩，射箭场需2亩左右，其它用地21亩左右。

4.2.2功能分区

经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境，拟分设XXXX漂流探险（冬季滑冰场）游览区、河畔垂钓休闲区、游泳康体度假区、观景烧烤区、民俗活动游览区等五个功能区。

（1）XXXX漂流（冬季滑冰场）探险游览区

① 在XXXX上游处修建漂流起点站；

② 在XXXX下游距起点约6里处修建漂流终点站。

（2）修建发电、蓄水设施

投资500万左右修建拦水大坝和小型水电站，并分段修建几处高度1米左右的拦河坝。

（3）跑马、射箭等民俗活动游览区

①修建3000平方米跑马场；

②修建射箭场一处；

（4）露天游泳场

①修筑橡皮坝拦住XXXX，形成天然游泳场；

②修建更衣室等服务设施；

③修建凉亭休息处；

④修建日光浴场；

（5） 河畔垂钓休闲区

①在XXXX南岸（露天浴场对面）修建河畔垂钓休闲乐园；

②修建可提供各种垂钓休闲服务的服务中心；

（6）观景烧烤区

在XXXX下游修建大型烧烤广场。

4.2.3给排水规划

（1）给水规划

项目区用水主要为游人用水、生活用水及公用设施用水

①水量的确定

以一日游客1000人计，5升/人×1000人＝5000升

以过夜游客50人计，150升/人×50＝7500升

合计日用水量约12.5吨

②给水工程布置

可考虑在项目区适当河段建抽水房，将水送至各功能区及用水处。

（2）排水项目

景区内自然降水原则上不作收集，根据项目区地形及地面建筑排入项目区内河道内。

生活污水应集中收集，经处理达标后排出项目区之外。

5.建设条件及蓄水方案

5.1　项目选址

根据旅游资源分布情况、旅游区位状况、地理交通区位及区域经济发展潜力等条件，XXXX漂流旅游项目选址于XXXX之流。

5 .1.1生态环境

项目区及周边生态环境良好，森林覆盖率97％以上，生物资源种类繁多，基本没有工业污染，流经项目区的XXXX河段水质清澈，是进一步开发水上活动及河畔度假不可多得的宝地。

项目区空气质量优良，交通噪声较小，对于观光、休闲、康体等旅游活动的开展极为有利。

5.1建设条件

5.2.1交通设施

从XXXX漂流区旁修建2公里长5米宽的水泥路，景区内修建6000平方米的停车场，从XXXX漂流区至景区修通了长3公里的旅游步道。

公路交通是XXXX交通主体。

本项目区位于XXXX景区内，条件极其便利，为项目可持续发展提供了有利的前提条件。

完全达到使来此游客“进得来、出得去、散得开”等要求。

5.2.2供水供电及通讯设施

水资源是本项目合理开发的关键性要素之一。

项目区内水

源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。

电力资源方面，项目建设用电及日后运营所需的电力供应可根据实际情况先行增容。

5.2.3旅游接待服务设施

项目区邻近XXXX区，距商城市区60公里，距信阳市区160公里，与旅游接待服务相关的住宿、餐饮、娱乐、购物、交通等相关场所及设施均可借势于县城的接待基础。

目前，商城县城已有星级宾馆17家，其它档次宾馆近三十家，项目区内新建宾馆、风情木屋等规划项目，均可提供旅游接待服务，基本上可满足游客的需求。

5.2.4目的地居民态度及劳动力供给

XXXX的自然风光及人文景观已经吸引大批慕名而来的游客，项目区内已有部分居民区从事旅游接待及经营，开发旅游的观念和意识深入人心，目的地居民对旅游业为其带来的收入增长期待很深。

劳动力资源完全可以满足项目开发及发展旅游业需要。

5.3蓄水方案

由于全球性的气候变暖，降水近年偏少，为了让广大游客随到随漂，经过多方实地考查论证，准备修建蓄水设施。

预算投资500万左右在XXXX漂流起点修建拦水大坝和小型水电站，再利用起点开阔的水面，分段修建几处高度1米左右的拦河坝，将水面抬高0.5至1米，预计每处可存水10万方左右，完全可以满足漂流的需要，从而彻底告别个别时期水小无法漂流的情况，让广大游客玩的开心快乐。

1、可以解决枯水期漂流用水问题，保证全天候随时可以漂流；

2、人工营造了几处较大落差，增加了漂流的刺激性；

3、几处起点始终有一片大的水面，使景色变美。

6.消防、环保及安全

6.1消防

本项目依据国家有关消防的规定，拟设置必要的消防设施。

包括消防用水泵房；接待中心等设防火墙，疏散楼梯通风系统等。

本项目建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。

建筑物内配备消防和灭火器等装置。

6.2环境保护

6.2.1　旅游方面

①项目区内建设四处环保公厕，修建若干处可移动环保公厕；

②在项目区内布置8－10处垃圾收集点，由环卫工人每日收集处理。

       6.2.2  施工期对环境影响

XXXX漂流（冬季滑冰场）旅游项目区内，目前各自然要素间相互协调，处于稳定的生态系统中，对其进行景区开发过程中，必然会给景区生态环境带来一定影响，主要表现在以下几个方面：

（1） 对植物的影响

在旅游施工过程中，基础设施和旅游设施要占据一定空间，可能会破坏部分植被，项目设计上应考虑进去，减少影响。

（2）对地质地貌的影响

基础设施、旅游设施建设，会产生一定水土流失现象，项目区内建筑物布设、土石方开挖等要迅速回填压实，并进行护坡、绿化。

（3）对水体的影响

在施工期中，建筑布局距水体应有相当距离，以保证水质不被污染。

6.2.3对策

（1）在施工前，对项目区自然环境状况做深入调查，施工中将对环境的影响降至最低。

（2）地质状况不好地段，尽量不搞建设项目，避免水土流失。

6.3汛期漂流安全措施

一是制订安全警戒线。

通过实际勘察，划分出不同的河宽、坡降、流量条件下的安全警戒线，当水位、流量在警戒线以内正常漂流，超过警戒线时，为了安全则停漂。

   二是根据气象、水文部门预报进行调整。

当气象部门发布该流域有大暴雨、水文部门预报有洪峰时，为了安全则停漂。

   三是根据降水及流量、水位的上涨速度，预计在短时间内超过警戒线时，为了安全则停漂。

   四是如果公安部门下达夏季洪期禁漂令后，则停漂。

并安排相关人员在漂流起点把守，沿河流河段巡查，严防半路下水漂流，如有在漂人员，令其就近上岸停漂。

7.经营组织、建设进度安排

7.1　经营组织

根据国家计委《关于实施建设项目法人责任制暂行规定》的通知精神，由项目法人组建项目管理组，对项目的策划、资金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还、竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。

为确保项目顺利完成，明确以下事宜：

7.1.1项目法人单位：

南京青凌综合开发有限公司

7.1.2项目法人代表：

宗峰

7.1.3人力资源开发及对策

（1）随着XXXX漂流旅游项目的规划和实施，应加强对项目区员工的管理，提高员工队的专业素质和敬业精神。

（2）优化用人机制，制定各种相应奖惩、聘用、辞退措施

（3）加强同行交流、学习相似旅游项目的先进开发和管理经验，结合项目区实际，制定具体可持续发展目标、措施

（4）运用多种形式，加强旅游从业人员培训教育

①信阳市内高校旅游教育专业，加强实用型人才培养；

②建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。

人员的配置比例为中层以上管理人员占15％，工程技术人员占10％，一线服务人员占60％，其它后勤人员占15％，人数根据实际需要和游客的增长情况而定。

7.2建设进度安排

XXXX漂流（冬季滑冰场）旅游项目开发建设拟在半年内完成。

具体进度安排如下：

2009年8月底前完成项目可行性研究、报批、用地、规划、开工手续。

2009年9月开始总体规划、基础设施建设、景点建设、环保设施建设全面开工。

2010年4月工程建设结束，竣工并验收后投入使用。

8.投资估算及资金筹措

8.1投资估算

本项目投资估算为2513万元，其中建筑工程费用1138万元；设备892万元；其它费用263万元；流动资金140万元；预备费用（不可预见费）80万元。

8.2资金筹措

该项目总投资2513万元，通过自筹资金解决。

9.财务分析

9.1测算说明

9.1.1项目财务计算期为15年，其中建设期0.5年，经营期14.5年。

9.1.2交纳税金和税率

营业税：

取营业收入的5％交纳营业税。

所得税：

按照33％税率计算。

9.2营业收入预测

以2008年来信阳游客为例，年国内旅游接待人数790万人次，根据本漂流项目的独特性和唯一性，并保守预测按来国内游客正常年份达到80000人（次）计算。

①漂流收入：

日均220人×均价120元×126日＝332.64万元

②冬季滑冰场收入：

100元/人（次）×42000人/年＝420万元

③饮食收入：

49000人/年×消费均价40元＝196万元

④跑马场、射箭场等娱乐收入：

21000人/年×30元＝63万元

⑤垂钓烧烤收入：

24500人/年×30元＝73.5万元

⑥其他收入（露天浴场、木屋住宿收入等等）：

179.76万元

上述6项合计，预计项目正常年份营业收入约1264.9万元

9.3运营成本预测

9.3.1折旧

本项目总投资转化为固定资产2030万元，采用直线折旧法取折旧年限20年，残值率取10％，经计算年折旧额为68.25万元。

9.3.2营业成本

营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费等。

正常年份年约需820万元。

（1）外购原料：

主要为餐饮用肉类、蔬菜等原料及其他项目运营所需原材料，年约需157万元；

（2）燃料及动力：

主要为燃料、电等费用，每年约需35万元。

（3）工人工资及附加：

200名工人，每年约需420万元。

（4） 折旧及摊销费：

55万元；

（5） 其它费用：

每年约需48万元；

（6）税金：

105万。

9.4财务分析

 利润总额约370万元（正常年份）

估计十年左右能收回成本

10.结论

 通过对XXXX漂流（冬季滑冰场）旅游项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，该项目具备开发建设成为信阳地区乃河南省旅游带上的精品旅游产品潜质。

对于带动信阳地区商城县旅游产业的大发展，提升商城

旅游品牌的市场竞争力，拓展、丰富商城旅游的品位有着重大意义。

本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好的经济效益的同时，还将会进一步促进当地经济的发展、腾飞，增加当地及周边乡镇产业的发展大军中。

从保护环境，有效利用资源，实现地方经济可持续发展大军中。

从保护环境，有效利用资源，实现地方经济可持续发展等方面看，本项目的开发具有稳定性和持续增长性等长期经济效益和社会效益。

综合经济环境和社会效益等因素，本项目是可行的，投资回报率是可观的，可以作为XXXX旅游业未来的重要支撑点予以开发。

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