仓储管理制度N.docx
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仓储管理制度N
仓储管理制度
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，
据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定
本制度。
第二条做好商品与物品出库和入库保管工作，确保人员物品安全，不出事故是仓储管理工作的基本要求。
第三条本制度为公司仓储作业的指导性制度，具体实施参照附件《仓库管理作业指导书》。
第二章入库管理
第四条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物品的数
量、名称是否与货单相符，对于实物与货单不符的，要如实反映。
第五条对于物品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品
种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况向上
级反映。
第三章保管
第七条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达
到帐帐相符、账物相符。
第六条保管人员对库存货物要每月月末盘点对账。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第七条公司为经营药品的企业，所有库存的物品必须按照相关管
理规定（GSP）进行保管。
保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证
货物进出和盘存方便。
第八条对于易燃、易爆、剧毒等货物应指定专人保管，并设置明显
标志。
第九条建立健全出入库人员登记制度。
第十条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓
库和货物财产及人员安全。
第十一条保管人员每天上下班前要做到三检查，确保财务货物的完
整。
如有异常，要立即上报：
（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失，库区有无
异常；
（二）下班检查是否锁门、断电及不安全隐患；
（三）检查易燃易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第四章出库管理
第十二条所有物品出库必须经过出库、复核手续方可出库，对于一
切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人
员。
第十三条做好仓库与配送环节的衔接工作。
第五章保管纪律
第十四条严格遵守仓库保管纪律，仓库保管纪律内容：
（一）严禁在仓库内吸烟；
（二）严禁无关人员进入仓库；
（三）严禁涂改账目；
（四）严禁在仓库堆放杂物、废品；
（五）严禁在仓库内存放私人物品；
（六）严禁在仓库内闲谈、打闹；
（七）严禁随意动用仓库消防器材；
（八）严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明。
第六章附则
第十五条本制度由物流服务部负责修订，解释，报总经理批准予以公布实施。
第十七条本制度自2017年7月1日起执行。
仓库管理作业指导书
物流管理部
2017年5月
说明：
根据药品GSP相关标准和要求，通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范仓储员工标准化作业，制定本作业指导书。
作业内容
标准要求
作业部门
备注
（1）
收货入库
1.1药品质量验收应由专职质量验收人员负责。
仓库验收人员只负责验收经过公司质量验收合格的药品。
1.2仓库验收员根据采购订单及随货同行单（供应商清单）内容，对到货药品逐批进行验收。
1.3药品验收应在待验区内进行，在规定时限内及时验收。
根据公司实际，一般药品应在到货后1个工作日内完成验收，特殊管理药品及冷链药品应在到货后1小时内验收完毕。
特殊管理药品和贵重药品应双人验收。
对于不能及时验收情况应立即反映相关负责人，说明原因及时处理。
1.4验收时应根据相关法律、法规的规定，对药品的包装、标签、说明书及相关证明文件逐一进行检查：
A药品包装的标签和所附说明书上应有生产厂家的名称、地址，同时标有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。
标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等；
B验收整件药品包装中应有产品合格证；特殊管理药品、外用药品其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书应有相应的警示语和忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；
C验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上应标明品名、生产厂家、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；
D验收进口药品，期内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。
进口药品、港、澳、台药品应凭加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》复印件验收；
E验收首营（即第一次经营）品种，应有与首批到货药品同批号的出厂检验报告书。
1.5验收药品应按公司相关规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。
对验收抽取的整件药品，验收完成后在明显处加盖验收章，并进行复原封箱。
1.6药品验收时应检查有效期，一般情况下不足8个月的药品不得入库。
1.7对验收不合格的药品，按规定上报，分开放置，等待处理。
1.8做好“药品验收记录”，内容包括供应商、到货日期、品名、数量、剂型、规格、批号、有效期、批准文号、质量状况、验收结论、验收人等。
并保存验收记录超过药品效期1年，不得少于3年。
1.9验收合格的药品应与未验收药品分开放置，根据公司实际由验收人员按照药品分类放置到相应区域等待上架。
1.10验收完毕后，在请验单据上签字，并将单据交前台进行系统数据录入。
执行：
物流服务部；
监督：
质量管理部；
协作：
商品物资部；
相关流程
执行：
物流服务部；
（2）
商品与物品储存
2.1按照安全、方便、节约、高效的原则，合理选择储位，合理使用仓容，整件药品存放于整件库（区），散装药品存放于拆零库（区）。
五距适当（五距指药品货位之间的距离不小于5厘米；垛与墙的间距不小于30厘米；垛与屋顶（房梁）间距不小于30厘米；垛与散热器或供暧管道间距不小于30厘米；垛与地面的间距不小于10厘米），堆码规范、合理、整齐、牢固，无倒置现象。
2.2根据药品的性能及要求，将药品分别存放于常温库、阴凉库、冷库，对有特殊温度存储要求的药品，设定相应库房的温湿度条件，保证药品存储质量。
2.3库存药品应按药品批号及效期远近依序存放，不同批号的药品不得混垛。
2.4根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作。
坚持每日上、下午各一次观测并记录“温湿度检查表”，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品存储安全。
温湿度每隔半小时系统自动记录一次，如温湿度超出规定范围，系统会自动报警。
2.5药品存放实行色标管理，待验区、退货区---黄色；合格品区、发货区、零货称取区、复核区---绿色；不合格品区---红色。
2.6按照药品性能，对药品实行分区、分类储存管理；具体要求：
药品与非药品、内服药与外用药分区存放，中药饮片设专库，危险药品单独存放并做好安全、消防措施。
2.7不合格药品实行控制管理，单独存放，专帐记录，并有明显标志。
2.8实行药品效期管理，系统对近效期药品自动报警。
设立近效期药品标志。
对效期不足3个月的药品应进行催销。
2.9存储中发现有质量问题的药品，立即将该药品集中控制，并暂停发货，报指令管理部门处理。
2.10做好库存的账务、实物管理，确保帐物相符。
2.11保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防虫、防污染等工作。
2.12仓库保管员应每月对库存进行盘点，如发现库存帐与实物不符，应积极寻找原因，并及时整改。
2.13未经批准的人员不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为；
2.14药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。
2.15药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应立即清扫，并采用清洗、通风、除尘、吸尘、密封等方式进行处理，避免对储存环境和其他药品造成污染。
执行：
物流服务部；
相关流程
（3）
药品出库
3.1药品出库必须经过复核环节方可配送门店。
3.2药品发货时，遵守先产先出、近期先出、按批号发货原则。
3.3保管员按“药品出库单”备货完毕后，在出库单上签字，将待出库药品交复核员复核。
复核员复核时，必须按出库单明细逐一核对品种、批号对实物质量检查及数量、项目的核对。
复核项目应包括：
到货门店、品名、规格、数量、条码、批号、生产厂家、效期等项目并检查包装质量状况。
3.4整件药品出库必须检查外包装是否完好。
如包装内是否有异常响动或者是否有污染、渗漏等情况。
3.5拆零药品出库，在复核无误后由复核员进行拼箱加封。
拼箱时注意按药品分类原则外用药与内服药分开装箱，液体药品应做好防渗漏措施，并与固体药品分开拼箱。
玻璃包装试剂及防压、防碰撞药品应在外箱注明标识，提醒搬运人员注意，避免应人为原因造成商品损耗。
根据本公司实际情况，复核员还应在外箱注明门店名、药品剂型、所装药品在出库单上页码等信息。
3.6贵重药品、冷链药品及有些管制药品专人复核。
3.7下列药品不准出库：
3.7.1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰品。
3.7.2内包装破损的药品，不得整理出库。
3.7.3标签脱落、污染、模糊不清的药品。
3.7.4怀疑有质量问题，未出质量检验报告的药品。
3.7.5有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。
3.8复核完毕后，复核员在出库单上签字确认，并交前台进行数据录入和修改。
3.9常见复核异常及处理方法：
3.9.1数量差异：
通知拣货员拣出所需药品差异数量或由复核员拣取。
多出的药品先集中放置一边，后由拣选人放置到对应货位。
3.9.2批号错误：
仔细核对批号，对有库存的进行换货处理，如果没有库存或是近效期，作换批号处理。
根据情况还可以做冲单处理。
3.9.3三无药品：
三无药品严禁出库。
对于三无药品，先作换货处理，集中后交前台差异人员处理。
3.9.4质量异常：
包括包装质量、药品品质等所有与质量有关的方面。
质量异常对于确定的及时作换货处理，不确定的停止发货并及时上报。
有质量异常的药品集中按照相关规定统一处理。
出库流程
（4）
货品存放
4.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
4.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。
货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废胶带等。
4.3破损、过期失效及不合格品单独放置在不合格区，并保持清洁的状态，准确的记录。
执行：
物流服务部；
（5）
盘存管理
5.1所有的货物每半年必须大盘一次。
对出入库频率高的货物及贵重品须每月盘一次。
出入库频率一般的货物三个月盘一次，出入库频率低的货物半年一次。
5.2针对每天出库的产品进行盘点（即动销存盘点，可抽盘。
），并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
5.3盲盘：
针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。
至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。
将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。
如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
管理：
计划财务部；
执行：
物流服务部；
（6）
物品保管
原则
6.1面向通道进行保管。
为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
6.2尽可能地向高处码放，提高保管效率。
有效利用库内容积应尽量向高处码放。
6.3根据出库频率选定位置。
出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
6.4同一品种在同一地方保管。
为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
6.5根据物品重量安排保管的位置。
安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边;这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6.6依据先进先出、近效先出的原则。
保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出、近效先出的原则，加快周转。
由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
执行：
物流服务部；
（6）
安全防火责任制
6.1要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
6.2仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。
6.3不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
6.4要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
6.5电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。
6.6禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有关部门批准，并采取安全措施。
6.7不准在库内住人，无关人员禁止入库。
6.8管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器
执行：
物流服务部；
（7）
仓库日常
管理
7.1库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
7.2作业工具在不用时，停放在指定区域。
7.3门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
7.4仓库照明设备是否完好、安全。
（检查方法：
将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
7.5仓库办单处是否整洁。
（要求：
a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
7.6仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7.7空托盘在指定区域堆放整齐。
7.8货物堆码无倒置和无超高现象。
7.9货物堆放整齐、无破损、或变形货物。
（破损、不合格区存放的货物除外）
7.10各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
7.11每次收货，是否正确
7.12破损、不合格、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？
7.13破损、不合格货物是否在3个月内处理完毕？
7.14可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？
7.15所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须有橡皮筋捆绑。
7.16仓库无“四害”侵袭痕迹。
7.17台账库存和实际库存是否一致？
7.18仓库是否完全按“发货单”备货发货。
7.19同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。
7.20收货时，是否按规定仔细查验货物。
（检查方法：
如果有收货，请检查现场验收情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）。
执行：
物流服务部；
（8）
仓管人员的
基本要求
8.1物帐要准确（这点是最重要的，营业管理部门作出配货计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会商品造成缺货，严重影响市场销售；有物无帐的话则会造成浪费，商品部看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。
8.2位置管理。
你的物品摆放要有规律性（按物品的种类或按物品的编号摆放），以便能及时来货的归位和备出物品。
执行：
物流服务部；
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