产5万吨高强高导铜合金棒线项目可行性研究报告.docx
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产5万吨高强高导铜合金棒线项目可行性研究报告
2021年产5万吨高强高导铜合金棒线项目可行性研究报告
2021年3月
一、项目建设内容
本项目主要建设内容包括：
1、新建棒线车间；
2、购置各类生产及辅助设备；
3、配套建设给排水、供配电等公用辅助设施。
本项目产品主要应用于5G基站、新能源汽车、轮船、航空航天电子信息、精密机械制造等高端领域，随着城市建设及其紧密相关的智能电网、新能源、信息技术等行业的稳步增长，本项目产品市场规模较大，应用需求广泛。
本项目工艺技术具有以下特点：
A．采用国际上最先进的反向挤压机、联合拉拔机等装备，设备自动化程度高，产品性能稳定。
B．引进AGV、机械手等物料转运系统，以及MES系统、SCADA系统等数字化、信息化系统与现有SAP、SRM、CRM系统集成，打造铜合金棒线智能生产线。
二、项目实施的必要性
1、实施项目是公司满足市场及行业发展需求的必要且合理的选择
随着全球经济的发展，世界铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等铜加工材产品需求持续稳步增长，为铜加工企业提供了广阔的市场；同时，科技的进步促使铜加工材产品逐步向高性能、高质量、高精度、低成本方向发展，铜加工企业面临的机遇与挑战并存。
铜棒的下游主要集中在水暖卫浴、建筑五金、交通运输、电力、电子等行业。
高端棒材多运用于汽车、轮船、航空航天等交通运输业，以及电子配件等，是高端金属装备零配件的重要基础材料。
随着近年来新能源汽车、高速电力机车等高端装备的快速发展，高精密模具和高压零件等领域对于铜棒的需求将保持较快的增长速度；其次，随着5G通讯、电子信息产业等数字化、智能化产业技术的更迭，也促进了高端铜棒线的快速增长。
总体而言，高端铜棒线在新能源汽车制造、接插件制造业、电子信息制造业、通讯基础设施建设等行业中，具有广阔的发展前景，年均增速预计将稳定在3-5%之间。
本项目生产的铜合金棒线相比传统产品而言，有着更好的性能表现，是铜加工行业中的高品质产品，项目的建设对公司满足高品质铜棒线的市场及行业需求具有重要意义。
2、项目是实施公司发展战略的具体内容
公司致力于打造一流的人才队伍、一流的经营绩效、一流的创新能力、一流的社会担当和一流的企业文化，并建设成世界一流企业。
公司在巩固自身产业规模优势和产品优势的同时，通过新项目的建设进一步提升高附加值产品的比重，实现产品结构的转型升级。
在铜加工行业不断调整优化产业和产品布局、大力发展精深加工产品的大环境下，公司通过项目的建设顺应市场发展趋势，更好地实现公司既定的发展战略。
3、实施项目有利于公司进一步稳固行业龙头地位、提升综合竞争力
铜加工行业具有明显的规模化竞争特征，强者恒强的发展趋势明显，一方面行业兼并重组进一步淘汰落后企业，另一方面，行业龙头企业凭借新材料、新技术、新市场、新设备等优势，提升行业竞争力、提升市场占有率、提高行业集中度。
公司的铜加工产品种类齐全，主要包括铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、电磁线、阀门等，2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名，2018年、2019年，公司铜加工材总产量分别达到93万吨、103万吨，持续保持行业龙头地位。
公司在现有铜加工产品生产规模的基础上，通过项目的实施扩大铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等产品的产能，有利于进一步巩固公司的规模优势及行业龙头地位，降低生产成本，提升公司综合竞争力。
三、项目实施的可行性
1、产业政策
本次项目生产的产品不仅顺应了市场需求的发展，也符合国家有关产业政策。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》涉及战略性新兴产业的5大领域8个产业，其中新材料中的先进结构材料产业领域中明确提到了“高精度铜及管、棒、线型材产品”和“高强高导铜材”。
《中国制造2025》第三章“战略重点和任务”中的“第五条全面推行绿色制造”提出：
推进资源高效循环利用，推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。
年产8万吨热轧铜带项目高效利用再生铜，生产高性能铜合金材料，契合《中国制造2025》战略重点和任务。
《有色金属工业十三五规划（2016-2020）》、《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]42号）以及《浙江省有色金属加工制造业改造提升实施方案（2017-2020）》等政策文件强调推动技术创新、高端材料以及智能制造技术，把高端铜材等新材料产品列为发展重点，提升产品加工技术水平，提高产品质量、档次和竞争力，进一步提升铜加工材料全球市场占有率。
2、行业经验及人才储备
公司拥有34年的铜及铜合金加工生产利用经验，是集研、产、销于一体的，国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求。
公司在铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等产品的生产、管理、销售网络和市场等方面积累了丰富的行业经验。
同时，经过多年的发展，公司已经汇聚了大批成熟的从业人员，形成了一支稳定且经验丰富的核心团队，在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验；且公司成立了金田大学，拥有内部讲师300多名，培养高素质技术及管理岗位人才，为解决制造业人才断层问题不懈努力。
丰富的行业经验及充足可持续的人才储备将有助于项目的顺利实施。
3、技术保障
公司已积累了三十多年铜加工的技术和管理经验，形成了深厚的技术储备与领先的研发实力。
公司通过不断研发、改进，在原料分选、处理、配比、加工环节形成了大量的自有技术与工艺。
目前，公司已获授权专利超220项，其中发明专利超110项。
公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一，公司及下属子公司已先后主持、参与制定或修订31项国家/行业标准。
公司强大的科研和技术实力将保障本次项目的顺利实施。
四、项目投资概算
本项目总投资46,558万元，其中建设投资44,062万元，铺底流动资金2,496万元，具体投资数额安排明细如下：
1、测算依据
本项目投资数额的主要测算依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、《投资项目可行性研究指南（试用版）》及公司提供的有关资料。
2、测算过程
（1）建筑工程费
项目建筑物造价根据公司提供资料，并参考现行价格资料估算。
项目新建厂房建筑物36,877平方米，建筑工程费11,983万元。
（2）设备购置费
项目设备购置费28,282万元，具体如下：
（3）工程建设其他费用
项目建设相关的工程建设其他费用包括建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、节能评估费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费、生产准备及开办费、联合试运转费等（土地费用不列入本项目投资），共计约2,514万元。
（4）预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。
根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为1,283万元。
（5）铺底流动资金
项目流动资金采用分项详细估算法，经估算流动资金为8,320万元，其中铺底流动资金2,496万元。
五、项目经济效益
本项目全部达成年（计算期第4年，下同）净利润5,177万元，内部投资收益率（税后）为13.27%，税后投资回收期（静态）为8.05年（含建设期），经济效益良好，具体测算过程如下：
1、主要基础数据及参数
（1）计算期及生产负荷
根据项目实施进度、实际情况以及行业有关规定，确定本项目计算期为15年，建设期为24个月。
计算期第3年达到生产负荷的85%，第4年达到生产负荷的100%。
（2）财务基准收益率
根据行业规定，确定本项目财务基准收益率为12%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。
（3）财务价格
根据现市场价格（产品采用不含税价，水、电、气采用含税价），本项目产品高精密易切削棒线均价为37,751元/吨；原材料价格中，水价为6.12元/吨，电价为0.67元/千瓦时，天然气为3.4元/Nm3，氮气为0.64元/Nm3，柴油为6,200元/吨。
2、其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。
A.房屋、建筑物折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，残值率按照5%计，按平均年限法计算。
B.修理费按照固定资产原值的1%计取。
C.其他费用包括其他营业费、其他管理费和其他制造费，其他营业费按营业收入的0.25%计取，其他管理费按人员工资及福利的50%计取，其他制造费按照建设投资的1%计取。
D.增值税税率建筑相关取9%，设备取13%，产品销售及原辅材料取13%，水及天然气取9%，其他燃料动力取13%。
E.城市维护建设税和教育费附加分别按照增值税的7%、5%计取。
F.企业所得税率按照25%计取。
G.企业法定盈余公积金比率按可分配利润的10％计取。
3、营业收入估算
经估算，本项目全部达产年营业收入188,755万元，具体如下：
4、总成本费用估算
经估算，本项目全部达产年总成本费用为181,852万元，其中经营成本177,988万元，具体如下：
单位：
万元
5、利润估算
经计算，本项目全部达产年利润总额合计6,903万元，所得税为1,726万元，净利润5,177万元，具体如下：
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