电力设计院质量和环境职业健康安全管理手册37.docx

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电力设计院质量和环境职业健康安全管理手册37

某某某电力设计院（有限公司）

质量和环境职业健康安全

管理手册

依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

GB/T28001-2011编制

编号：

QES/BFY–A-2013

编制人：

编制小组

审核人：

批准人：

受控状态：

2013年11月10日发布2013年11月10日实施

质量环境和职业健康安全管理手册发布令.........................................................................................................2

公司简介..................................................................................................................................................................3

管理者代表任命书..................................................................................................................................................4

管理方针和目标......................................................................................................................................................5

管理组织结构图....................................................................................................................................................6

职能分配表............................................................................................................................................................7

文件修改单..............................................................................................................................................................8

管理手册说明书.......................................................................................................................................................9

质量和环境职业健康安全手册发布令

为提高公司的设计水平，更好地遵守国家有关质量、环境及职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》结合公司实际工作编制公司《质量和环境职业健康安全手册》，本手册适用于资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计的相关控制。

手册是描述公司质量和环境职业健康安全管理体系的文件，属管理体系的纲领性文件。

它阐明了质量和环境职业健康安全管理的承诺、方针与目标，是全体员工进行质量、环境职业健康安全活动的行为准则和应该切实遵守的法规性文件，也是向顾客、社会、员工及有关组织证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规及要求的文件。

程序文件和作业文件都具有同等效力，全体员工也必须严肃认真地遵照执行。

因公司需要做环境和职业健康安全管理体系的要求，本着共性兼容、个性互补的原则，将原先的质量手册与环境和职业健康安全体系文件合二为一，形成质量、健康安全环境管理手册（简称QES手册）。

质量和环境职业健康安全管理手册经公司会议审议通过，于2013年11月10日发布，2013年11月10日起正式实施。

院长：

某某某

2013年11月10日

02公司简介

03管理者代表任命书

为确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行，现任命某某某同志为公司管理者代表，任期三年，除其原有的工作职责外，还有如下的责任：

a.确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。

b.向院长报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。

c.确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及提高满足顾客、相关方及法律、法规要求的意识；。

d.负责质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部各方联络。

e．负责公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，协助院长做好管理评审；

院长：

某某某

2013年11月10日

04职业健康安全事务代表选聘书

为了贯彻执行《职业健康安全管理体系　要求》（GB/T28001－2011/OHSAS18001：

2007）标准,更好的运行职业健康安全管理体系,经公司在职员工选举，一致推荐某某某为我公司的职业健康安全管理事务代表。

职业健康安全事务代表的职者是:

1.了解员工职业健康安全的需求。

2.测量员工的职业满意度。

3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。

4.及时与主管部门进行沟通。

5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。

6.参与相关安全事故的处理。

院长：

某某某

2013年11月10

管理方针、管理目标

为了提高公司的施工质量，增强全体员工的质量意识，保证产品质量，满足顾客需求。

公司依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准和GB/T50430-2007规范的要求，特制定了管理方针、管理目标：

管理方针：

精心设计、严格管理

竭诚服务节能降耗；

以人为本持续改进。

管理目标：

质量目标：

a.设计图纸规范达标率98%；

b.设计图纸交验合格率100%；

c.顾客满意率95％；

环境目标：

节约用水、用电、用纸

固体废弃物达标排放；

职业健康安全目标：

全年发生火灾次数0件；

重大人事伤亡事故为0.

为确保本公司管理方针和管理目标的全面贯彻实施，主要采取以下措施：

（1）院长授权管理者代表，建立和健全管理体系及评审管理体系的有效性，主持日常管理体系的具体工作。

（2）要求全体员工必须理解并贯彻管理方针和管理目标，确保符合法律法规、标准规范和满足顾客要求。

（3）与管理方针、目标不一致的行为和现象采取措施予以纠正。

（4）各部门将公司管理目标和指标进行展开制定本部门的管理目标和指标并组织实施。

（5）公司对管理目标实施情况和各部门实施情况进行检查和考核。

院长：

某某某

2013年11月10日

公司质量环境职业健康安全管理体系组织结构图

质量环境职业健康安全管理体系职能表

序号

管理体系

院长

管代

行政人事部

经营部

财务部

ISO9001

ISO14001

OHSAS18001

1.2

▲

○

4.1

▲

○

4.2.1

○

▲

○

4.2.2

4.4.4

○

▲

○

4.2.3

4.4.5

○

▲

○

4.2.4

4.5.4

○

▲

○

5.1

4.4.1

▲

○

5.2

4.3.1/4.3.2

▲

○

5.3

4.2

▲

○

5.4.1

4.3.3

▲

○

▲

○

4.3.1

○

▲

○

4.3.2

○

▲

○

5.4.2

4.3.3

▲

○

5.5.1

4.4.1

▲

○

▲

○

5.5.2

4.4.2

○

▲

○

5.5.3

4.4.3

○

▲

○

5.6

4.6

▲

○

6.1

4.4.1

▲

○

6.2

4.4.2

○

▲

○

6.3

4.4.1

○

▲

○

6.4

○

▲

○

7.1

4.4.4

○

▲

○

7.2

4.4.3

○

▲

○

7.3

○

▲

○

7.4

4.4.6

○

▲

○

7.5

4.4.6

○

▲

○

4.4.6

○

▲

○

4.4.7

○

▲

○

7.6

4.5.1

○

▲

8.1

4.5.1

▲

○

8.2.1

○

▲

○

8.2.2

4.5.5

○

▲

○

8.2.3

4.5.1

○

▲

○

8.2.4

5.5.2

4.5.2

○

▲

○

▲

8.3

4.5.3

○

▲

8.4

○

▲

○

8.5

4.5.3

○

▲

○

注：

▲：

主管部门○：

协助部门

文件修改单

版／次

页号

修改内容摘要

修改人

审核人

修改日期

A/1

环境目标：

节约用水、用纸固体废弃物达标排放

伍玉波

某某某

2014.4.30

A/1

管理体系机构图中添加技术负责人

伍玉波

某某某

2014.4.30

A/1

15-19

环境、危险源识别、目标管理等职能由行政人事部改为经营部

伍玉波

某某某

2014.4.30

A/1

删除工会，将办公室改为行政人事部

伍玉波

某某某

2014.4.30

A/1

将《法律法规收集和合规性评价程序》改为《合规性评价控制程序》

伍玉波

某某某

2014.4.30

《管理手册》说明

1、管理者代表负责组织有关人员按GB/T19001—2008、GB/T24001—2004GB/T28001—2011标准的要求，结合本公司服务全过程的特点编制管理手册。

2、管理者代表对管理手册的内容进行审核。

3、公司院长批准发布管理手册，规定实施日期。

4、公司行政人事部按《文件控制程序》对管理手册进行管理，管理手册分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内部有关领导、部门和人员以及提交给认证机构的手册均为受控手册，应标有“受控”标记；用于宣传、交流活动的手册“为非受控”手册，非受控手册的发送需得到管理者代表的批准并登记。

5、管理手册内容

本手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，并结合本公司的实际情况编制而成，包括：

（1）公司管理体系的范围覆盖GB/T19001—2008标准全条款及GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准的全部内容。

（2）本手册阐述了公司“管理方针”和“管理目标和指标”，明确规定了与管理体系有关的各部室及各类人员的岗位职责、权限、相关关系及控制要点，并对照GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准的要求，制定程序文件。

6、术语和定义

本手册采用GB/T19000—2008标准中的术语和定义及施工标准规范中规定的术语。

7、本手册为公司的受控文件，由公司院长批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜由行政人事部统一管理，负责发放和回收，每本手册必须有统一的分发号，并加盖“受控”印章。

未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的任何单位和个人，手册持有者调离岗位时，应将手册交还行政人事部并办理核收登记。

8、发放范围：

手册发放范围：

公司领导、职能部门负责人、认证机构、顾客以及其他获准单位或个人。

9、所有持有受控《管理手册》的人员应妥善保管、保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到行政人事部办理有关手续。

10、《管理手册》的修订由行政人事部负责，修订后的《管理手册》仍履行相应

的审核和批准手续。

11、《管理手册》由管理者代表负责组织实施，行政人事部负责具体的管和解释工作。

质量环境职业健康安全管理体系要求

1范围

1.1.1总则

《质量环境职业健康安全手册》（以下简称“管理手册”）为某某某电力设计院（有限公司）规定了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）要求，并阐述了本建立管理体系的目的：

a）承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；

b）证实有能力稳定地提供电力设计和服务，保证满足电力用户要求和法律法规要求；

c）通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进电力用户、社会成员和员工的满意程度；

d）确信某某某电力设计院（有限公司）在电力设计及服务过程，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。

e）通过第三方认证，确认管理体系审核、认证和注册。

1.1.2范围

本手册的适用范围是：

a.质量管理体系适用于公司资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计过程。

b.环境和安全健康管理体系适用于：

位于中国新疆乌鲁木齐市苏州东街366号新洲城市花园丽景苑2栋1层9的某某某电力设计院（有限公司）资质范围内的电力行业（送电工程、变电工程）专业设计及相关管理活动。

1.2应用

《管理手册》规定的所有要求，均适用于电力设计及服务以及有关的职业健康、安全和环境管理活动。

考虑到新版质量管理体系标准在1.1条款中的注1对产品定义为“仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出”，某某某电力设计院（有限公司）管理体系认证的范围为电力设计及服务，包含GB/T19001—2008中的全部条款及GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准的要求。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

——ISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》

——ISO9001：

2008《质量管理体系要求》

——ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》

——OHSAS18001：

2007《职业健康安全管理体系要求》

——Q/GDW340-2009《农村电网无人值班变电站管理规范》

——Q/GDW519-2010《配电网运行规程》

——Q/GDW520-2010《10kV架空配电线路带电作业管理规范》

——Q/GDW512-2010《电力电缆线路运行规程》

3术语和定义

3.1本手册采用ISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》、ISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001：

2007《职业健康安全管理体系要求》所规定的术语和定义。

3.2本手册中出现的术语“产品”，按照1.2条款的定义。

3.3“BFY”为某某某电力设计院（有限公司）的汉语拼音缩略语。

4.1管理体系总要求

（对应ISO9001:

2008标准4.1.条款“总要求”）

（对应ISO14001:

2004标准4.1.条款“总要求”）

（对应OHSAS18001:

2007标准4.1.条款“总要求”）

4.1.1管理体系建立

4.1.1.1按照ISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》1.2条款“质量管理体系方法”，建立质量、环境、职业健康安全管理体系（当《管理手册》在描述相应的要求涉及到本的管理体系时，简称为“三标一体”，下同）。

建立和实施“三标一体”的步骤和顺序：

a）确定电力客户和相关方的需求和期望；

b）根据需求和期望建立质量、环境、职业健康安全方针和目标；

c）确定实现目标所必需的过程和职责；

d）确定和提供实现目标所必需的资源；

e）规定测量每个过程的有效性和效率的方法；

f）应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率；

g）确定防止不合格并消除产生原因的措施；

h）建立和应用持续改进质量管理体系的过程。

4.1.1.2“三标一体”的过程可通过流程框架图（SOP图）描述。

各部室在职能范围内的诸多子过程，节点、节点的职能、节点活动的内容与要求，节点活动的依据、节点活动的记录、风险点、风险影响、风险等级和预控措施等10个方面来明确控制的要求。

各部室按照上述要求建立过程并形成流程时，也应文件化。

附某某某电力设计院（有限公司）电力设计及服务流程图

4.1.2外包管理

遵照ISO9001：

2008质量管理体系标准，对所确定的、影响产品符合要求的任何外包过程，应确保对其实施控制的要求，经确认，公司在进行电力设计及服务的过程中暂无外包过程，

4.2管理体系文件

4.2.1文件的组成

（对应ISO9001:

2008标准4.2条款“文件要求”）

（对应ISO14001:

2004标准4.4.4.条款“文件”）

（对应OHSAS18001:

2007标准4.4.4条款“文件”）

4.2.1.1为确保与电力设计工作的一致性，根据公司的规定，本管理体系文件将在适当的时候，全部纳入公司标准化体系文件。

4.2.1.2为确保“三标一体”体系文件符合标准的要求，本“三标一体”文件包括：

a）职业健康安全、环境、质量方针、目标；

b）质量环境职业健康安全管理手册；

c）管理体系标准要求形成程序的文件和记录

d）公司”适用“技术标准”、“管理制度”；

e）与“三标一体”有关的规章制度和记录；

f）标准化现场作业指导书。

4.2.1.2行政人事部负责管理体系文件编制的组织和评审、发布管理。

4.2.1.3对文件的其他要求：

a）质量和环境职业健康安全管理体系文件的组成应适合于公司特有的活动方式，应根据公司的过程是否达到预期目标而考虑是否需要进行编制。

b）文件规定应与实际运作保持一致，随着质量和环境职业健康安全管理体系的变化及质量和环境职业健康安全方针、目标的变化，应对质量和环境职业健康安全管理体系文件及时进行修订，并定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。

文件的修订应执行《文件控制程序》的有关规定。

c）文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力和素质等因素，文件应切合实际，便于理解应用。

d）文件可以以任何媒体形式体现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等，都应按照《文件控制程序》进行管理。

e）本公司的文件现阶段主要以书面形式或电子版形式体现

4.2.2管理手册

4.2.2.1管理手册的内容

4.2.2.1.1《管理手册》包括以下内容：

a）管理手册中范围的描述，包括任何删减的细节和正当的理由；

b）标准中要求编制的形成文件的程序或对其引用；

c）管理手册中过程之间的相互作用。

4.2.2.2管理手册管理

4.2.2.2.1行政人事部组织《管理手册》的编制工作。

4.2.2.2.2行政人事部每三年对《管理手册》进行一次评审，并根据评审意见对手册制做出是否修订的决定。

4.2.3文件管理

（对应ISO9001:

2008标准4.2.3条款“文件控制”）

（对应ISO4001：

2004标准4.4.5.条款“文件控制”）

（对应OHSAS18001:

2007标准4.4.4条款“文件和资料控制”）

文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等活动进行管理。

本过程由行政人事部负责。

4.2.3.1行政人事部建立、实施并保持《文件控制程序》，并对“三标一体”的文件做如下规定：

a）“三标一体”文件发布前，执行编、审、批流程；

b）每3年对“三标一体”文件进行一次评审；

c）“三标一体”文件修改后对，应修订状态进行标识；

d）任何需要“三标一体”文件的部室，均应获得适用文件；

e）保持文件清晰、整洁，封面、封底、版式等均按照公司规定；

f）确保适用于“三标一体”的外来文件均应得到识别、收集并按照规定分发；

g）防止作废的“三标一体”文件非预期使用，因某种需要保留作废文件，对这些文件进行标识。

4.2.4记录管理

（对应ISO9001:

2008标准4.2.4条款“记录控制”）

（对应ISO14001:

2004标准4.5.3.条款“记录”）

（对应OHSAS18001:

2007标准4.5.3条款“记录和记录管理”）

4.2.4.1行政人事部建立、实施并保持《记录控制程序》，规定“三标一体”记录在标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等六个方面应得到的控制。

“三标一体”的资料和记录包括：

a）供用电设计合同、业主提交的资料；

b）电网设计的资料和记录；

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