材设部岗位职责共17篇.docx

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材设部岗位职责共17篇

材设部岗位职责（共17篇）

主材部岗位职责一）材料员岗位职责

1、推介产品

1）用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋；2）本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。

2、确定货源

1）向经销商确定是否有货；

2）问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。

3、架设桥梁

1）随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；

2）负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；

3）负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。

4、市场观察

1）充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力；2）对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整；3）观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。

5、自我完善

1）不断学习增强自身修养；

2）加强与人的沟通能力，语言表达能力；3）提高专业技能，业务娴熟。

6、客户服务1）2）服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；

以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。

7、接收定单

1）代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户；2）《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。

8、签单要领3）填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额；4）5）6）7）8）非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费；特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换；磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量；磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；

洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。

9、交款1）填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款；2）3）《客户档案》一式两份。

一份交财务，一份交公司留存；如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。

10、交单

1）《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；

2）一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存；3）一份客户交款凭证《客户档案》复印件；4）代购外品牌须注明：

“材料员自行为客户购买”；5）上述《1》项交核算员，《

2、3》项交发货员。

11、发货

1）及时将工地要货需求通知给公司发货员；2）材料员个人无权通知经销商发货。

12、补货

9）遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；

10）余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；

11）余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货；12）特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货；13）遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。

13、退货

1）及时将退货信息传达给公司发货员；2）掌握退货品牌及数量。

14、结帐

1）代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；

2）协助核算员通知客户结帐。

15、追款

1）负责追缴客户所欠货款；

2）逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。

二）发货员工作岗位职责

1、定单管理

1）将定单按材料员姓名归纳整理存放。

2、接收定单

1）检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全；2）协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签；3）检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。

3、代购登记

1）经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理；2）通知经销商与客户联系确定上门测量时间；

3）督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；

4）跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。

4、分单建档

1）将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引；2）与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种；3）核实工程地址及联系人和准确送达的时间。

5、照单发货

1）依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；

2）发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货；3）如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；

4）如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；

5）代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。

6、发货登记

1）传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误；2）在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接；3）传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。

7、跟踪服务

14）根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间；15）对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；

16）因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。

8、补货办理1）2）3）催款；

4）5）6）余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货；遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货；所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。

接到补货通知首先查明余额是否足以发货；

有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细；不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员

9、退货办理1）接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量；2）3）4）发退货传真至供货商处并确认传、收无误；电话跟踪办理情况；

及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。

10、结帐准备

1）货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处；2）为材料员、核算员先行核对提供方便。

11、事务协作

1）协助材料员接待交款客户；2）协助材料员进行报价的查询；3）接待来访咨询客户；4）司材料员之职；

5）按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。

三）核算员工作岗位职责

1、接收定单

检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全；检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签；

2、登记产值

1）将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值；2）明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入；3）交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员；4）登记完毕后及时将定单转交发货员。

3、利润核计

1）材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润；2）按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细；3）遇有客户退货扣回已下发的相应利润。

4、支出登记

1）材料员支取的代购外品牌款项；2）与经销商结帐的金额；3）客户退款；

4）以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。

5、退补货登记

1）接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入；2）依经销商出具的退货单进行退货登记。

6、对帐与结帐

1）定每周三为与经销商的对帐日；

2）与经销商核对出货数额无误后索要对方收据；3）将对帐明细单交财务部审核；

4）依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐；5）下周一为经销商取支票日。

7、产值统计

1）材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期；2）无代购明细的款项不作为本月的代购额统计；3）遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。

8、工资核算

1）每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核；2）次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查；3）厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。

9、客户结帐1）所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额；2）通知客户结帐；

结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。

物设部工作职责

一、负责制定公司物资设备管理的有关制度和办法，建立物资设备的供应体系。

二、负责对各项目部物资设备管理工作进行指导、检查、监督。

四、负责组织指导各项目部甲供物资的接收管理工作，建立好材料供应台帐。

五、参与对自购物资合同的谈判，参与合同的签定。

六、会同工程计划部门做好材料的月、季、年度采购计划。

七、遵守和执行国家法规政策和公司各项规章制度。

八、完成领导交办的其它工作。

资材管理部岗位职责

资材管理部岗位职责：

1、负责产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

资材管理部经理岗位职责：

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织生产、研发、品控人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工（治）具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、通过不同渠道，收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与合格供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、准确掌握物料库存情况，根据库存与生产需求情况制定合理的物料需求计划并跟进执行。

9、全面负责仓库的安防工作，定期检查仓库安防设备设施的完好情况。

采购岗位职责：

1、熟悉所负责物料的规格型号和相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织生产和品控人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合生产部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。

并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、协助财务中心做好对帐工作。

7、定期资材管理部经理管汇报工作。

8、服从上级临时安排的其它工作。

保管仓储岗位职责

1、《入库单》、《出库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、物料的建档和帐目的管理。

7、仓库的防盗、防火、防潮等安防工作。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

统计员岗位职责

1、在部门经理的领导下从事生产系统的综合统计工作。

2、根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，报部门经理3审批，并负责组建生产系统统计网络。

3、负责生产系统各统计岗位人员的专业培训和专业管理，并对各统计人员进行专业考核和提出处理意见。

4、负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。

负责向上级或对外填报各种统计报表，并报部门经理审核及有关主管领导审批。

对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。

5、负责库存物料的规格和数量统计，按时提交部门经理相关报表，便于制定采购计划。

6、完成领导临时安排的其他工作。

材设部部门剖析

根据公司关于“从我做起，向我看齐，比工作效率，晒工作业绩”主题实践活动的要求，并结合部门工作实际情况，积极开展思想、学习、工作等方面的问题剖析如下:

一、存在的问题

1、部门工作中缺乏一定的主动性，材设工作略显滞后。

在工作中有时是领导发现问题要求整改，部门才开展工作，工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然对新的东西学习不够。

2、工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

3、工作中存在一些工作处理方法不当；还是习惯于过去的老思维、老经验。

二、处理问题

1、改进转换工作思路，改进工作方法，从事后追踪逐步转化事前和事中的监督与防范。

2、积极搞好各部门同事的协调，进一步理顺关系；

3、加强管理部门知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；

4、加强项目材料计划管理，按照项目管理核心流程规定，加强项目物资计划管理，要求项目严格按照需求计划采购、结合现场盘点，做好采购计划编制工作，努力实现精准供应和材料零库存。

5、及时做好台账、报表数据同步建立，项目材料用量动态化管控，为项目成本提供好真实依据

三、整改措施

加强部门学习，提高素质。

努力探索新思路和新方法，与时俱进谋发展，开拓创新干工作。

从自我做起、切实落实工作效果。

工作上牢固树立争一流的思想，对部门要求上坚持高标准，高要求，努力干好本职及领导交办的其它工作、改正所存在的不足，共同将公司发展壮大。

物设部部长岗位职责

1、根据物设系统质量、环境、职业健康安全管理体系要求，负责组织项目物资、设备管理按规定程序运行，使施工所用物资、机械设备在保证产品质量合格后情况下，对自然环境和职业健康安全方面的污染和危害降低到最低限度，符合国家或当地政府的要求。

2、负责项目机械设备的管理、内部调配、外租等组织工作，满足现场施工生产的需求。

3、根据工程部提供的资料，负责编制工程所需主要物资的采购计划并组织采购，推选实施招标采购，选择价格合理，质量符合技术标准要求的物资，努力降低工程成本。

4、根据施工进度做好物资供需衔接，既满足施工需要又避免物资积压。

5、合理安排采购资金，化解厂商矛盾，保证物资顺利供应。

6、负责原材料样品试验的组织工作。

7、负责内业工作，确保帐物相符，避免经济纠纷。

8、完成领导交办的其它工作。

物设部部长职责

1.负责贯彻执行上级有关规定、公司规章制度和物资纪律。

2．负责项目物资设备管理工作，建立健全物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。

3．负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查分部的物资设备管理工作。

4．负责自供大宗物资、大型设备招标采购及合同的签订执行，对主要材料和设备款签认结算。

监控物资设备质量，协调资源分配和采购等各方关系。

5．负责甲供物资管理工作。

及时上报甲供物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；组织物资配件的供货、调剂。

6．负责甲控大宗物资采购管理工作。

负责施工物资、设备计划的申报和物资、设备的接运、验收工作。

负责对甲控物资设备的计价、结算进行签认。

7．负责建设项目作业队伍自购物资设备的管理工作。

监督、检查自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。

8．深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。

9．负责做好现场物资、设备的管理工作，建立月度物资检查制度，负责对各工区材料管理人员的安排和管理工作，负责各种物资报表的审核。

10．建立项目月度材料成本分析制度，全面了解和掌握项目材料的盈亏情况。

11．负责项目物资管理三标体系的建立，做好月度自检工作。

材料管理岗位职责

1、执行国家法律、法规、标准和公司的规章制度及质量、安全、环境管理体系文件。

2、在项目机材部长的领导下，负责制定本人的工作目标，力争工作目标的实现以确保本部门目标的实现。

3、地磅房必须按照相关规定设置相应的设备，以防作弊情况发生。

材料过磅时，重车、空车均不得远离现场，防止对方单位作弊。

4、负责开具过磅单，字迹清楚，电脑打印单应附上，保证数量的真实性。

5、每车必须开具过磅单，一式三联，存根、材料、车队/供应商各一联。

材料进场验收时，重车进场过磅、空车出厂过磅的打印单粘附在材料联上。

认真填写《材料收料明细表》，该表一式二联，其中一联交材料管理员，一联留底存司磅员处，签字齐全。

6、《材料收料明细表》及过磅单材料联原则上应每天上交项目机材部，做到日清月结，过磅单存单联每月月底则交给仓管员存档。

7、完成项目部机材部长安排的其他工作。

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胜山至陆埠公路（胜山-横河段）路面施工（LM标段）工程项目

材料管理制度

一、材料验收入库

1．对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2．入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

4．地磅房必须按照相关规定设置相应的设备，以防作弊情况发生。

材料过磅时，重车、空车车辆均不得远离现场，防止对方单位作弊。

二、材料出库

1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3．对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2．合理堆放。

对不同的品种、规格、质量的材料都分开，按库存放不得出现串仓现象。

3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

四、定期盘库，达到三清

1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

六、成品、半成品的管理制度

1．成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2．半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3．对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

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机材部

资材部职责

1、主持资材部各项管理工作，负责本部门工作计划的制订与实施；

2、了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化；

3、提出并编制公司物资采购计划，指导并监督下属采购员开展业务，确保公司物资的正常采购量，确保物资的供应；

4、负责各项费用预算审定、支出核准及报批落实；

5、审核下属员工呈报的采购计划，确定采购内容，减少不必要的开支并对公司的物资采购负全面责任；

6、参与、监督大批量物料订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；

7、负责组织供应商的评审和确定不合格供应商的淘汰；

8、负责采购员各种单据的审核和批准；

9、负责本部门内质量管理体系的正常运行；

10、负责本部门员工的考核，并提出改进意见，不断提高业务技能；

11、研究并改进工作流程和操作规范，不断完善单证和帐簿管理；

12、对采购成本进行控制，定期向总经理汇报采购实施情况；

13、完成总经理交办的其他任务。

质量方针以质量求生存以科技促发展以管理创效益以信誉赢市场

公司质量目标

1、装配产品一次交验合格率≥90%；

2、合同履约率100%；

3、订单及时交付率100%；

4、顾客满意度达85分以上。

部门质量目标

1、采购物资准时到位率≥95%；

2、关键供方评定率100%。

管理文件—GDCG3004

国电博纳（北京）电力设备有限公司

岗位职责――辅材采购员岗位职责

一、采购时间

（1）在接到施工表后，确认施工表发放时间。

（2）采购部的采购周期自接到施工表日计算为60天。

（3）采购员及时做出采购计划、统计、新产品的寻价、确认（7--10天内完成）。

（4）及时出具合同依本规定的“采购权限核准”审批合同并下发。

（5）及时催交货，做到：

前期确认，中期跟踪，后期落实。

（7）采购到货及入库时间以质检开具合格证之日起止。

二、采购职责权限如下:

（1）根据计划与设计、仓库沟通，合理安排库存。

（2）与技术、质检、生产部门人员共同确认各项辅材的要求（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购或采买。

（4）时时与生产、仓库沟通辅材的用量与质量。

（5）对于生产临时及需辅材做到及时准确。

（6）物料的入库数量、金额与发票的核实。

（7）物料来源的开发与价格调查。

（8）采购计划与预算的编制。

1管理文件—GDCG3004

三、采购权限核准

采购产品的核准权限具体情况如下：

（1）执行原供应商与原价格：

由采购主管核准,报批总经理批准后，实施采购！

（2）更换新供应商与价格上涨：

由采购主管核准，报总经理批准，送呈懂事长批准后，实施采购。

（3）现金采购产品，做到现场确认，及时沟通。

（4）现金采购质量确认产品，做到质优价廉的原则。

（5）现金采购质量不确认产品，做到谨慎核实，留有保障办法。

四、到货提检流程

（1）到货后仓库清点数量，并核实清单，及时交于采购部！

（2）采购在24小时内将提检单交于质检部。

（3）质检部在3-4天内判定是否合格（合格、不合格、待定）

（4）对质检部直接判定不合格的产品，质检部出具不合格品单交于仓库。

（5）仓库留档并及时通知采购部。

（6）采购员与厂家沟通，如无异议及时办理退返货。

五、报销入帐流程：

（1）采购提检到合格入库，在7内完成。

采购员及时与仓库核对数量金额。

（2）采购督促供应商及时开票，并及时入库。

（3）采购所经手单据、发票的流转，留有帐清晰帐目。

备以后业务的开展。

（4）依据合同付款期限，采购监督财务的付款及时性，提前20天与财务确认付款

2管理文件—GDCG3004

的准确性与准确时间。

如财务因故不能确认的，及时通知主管或总经理进行协调。

（5）现金采购部分，做到及时报销，不压帐、不拖帐。

并定期与财务核实双方帐目。

六、供应商处罚

对于不能按时供货及质量出现问题的供应商，依据《供应商质量质量管理办法》与《供应商产品质量问题经济索赔管理办法》执行处罚。

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2014-1-1

耐材质检员岗位职责

遵守公司各项规章制度。

:

一:

认真学习专业知识，刻苦钻研，爱岗敬业，热爱本职工作，二:

熟悉施工图纸和国家对耐火材料的有关检查验收规范，严把质量关，严格按照施工图纸和有关检查规范对进厂的耐火材料进行检查，有权拒绝劣质材料的进场，质量不合格的产品有权拒收。

三：

将进厂的各种耐材的质量情况，建立台帐，将各供货商的供货质量情况及时报告有关部门。

四:

根据耐材供货商的供货质量情况，特别是耐火砖的尺寸正负公差情况，对施工提供合理化建议。

五:

协助耐材保管员指挥耐火材料的归堆、遮盖和场地的清扫。

材料员责任制

一深入现场了解情况，根据施工生产任务需要，做好料具采购，运输供应工作。

二、熟悉各种材料的规格和验收标准。

进场材料除应有出产说明书或材料合格证外，还必须经过对原材料进行试验，否则禁止使用。

三、实行定额储备，计划用料。

按施工平面堆放材料，加强对现场材料的管理和使用。

四、掌握施工进度，做好材料的分批采购、进场工作，每月用书面向队部汇报材料的储备情况。

五、调查材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修理工作。

六、及时掌握市场信息，搞好成本核算，提高经济效益。

第八条物资设备部

1、组织重要物资和安全防护用品合格供应商的评价工作，控制物资进场检验、试验工作。

凡购置各种机械设备、临电设备、脚手架木、新型建筑装饰、防水材料等涉及人身安全的料具、设备和劳动保护用品，必须执行国家、行业有关规定，严格审查其产品合格证明材料，并同时做抽样检验。

施工现场购置各类建筑