财务部整体工作思路 18页.docx
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财务部整体工作思路18页
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财务部整体工作思路
篇一：
2.26-财务部201X年工作思路和计划
财务部201X工作思路和计划
为了更好的开展201X年的财务工作，结合201X年度的实际情况及工作中发现的问题，对201X年的财务工作做出以下计划。
一、现有人员编制及岗位职责：
1、财务部现有人员编制12人，其中：
财务部办公室6人-财务总监1人、总账会计1人、审计主管1人、成本会计1人、资产会计1人、出纳1人；收银组5人-收银领班1人、收银员4人；IT主管1人。
2、财务部各人员岗位职责：
1）财务总监：
①全面负责酒店的财务及日常管理工作，对外执行国家财经法律、法规、制度等，对财务活动的合法性进行监督，并与政府相关财政、银行等部门维护好良好的合作关系；②按已制定的酒店各部门经营预算每月对各部门经营状况进行考核；③建立健全酒店内部财务管理制度，负责酒店的全面经营核算及报表分析，监督资金管理、成本管理、利润管理和资产管理，组织酒店的经营活动分析，为酒店领导提供决策依据；④负责督导财务人员的各种培训及活动。
2）总账会计：
①协助财务总监，制定并及时上报每月财务预算、财务报表、财务分析、账目处理、应收应付账务的处理；②每月税款的申报③严格审核酒店各部门费用报销；④完成财务审计、成本凭证审核，各项数据统计与分析。
3）审计主管：
①审核每天各班次收银员递交的帐单、原始单、票据等，核查数据是否准确，确保每张单据真实准确，有效控制营业收入中的损失，编制每日营业收入报告，并按规定的报告时间，及时向领导报告；②审核发票的使用情况，确保符合规范的操作程序；③负责客人（旅行社、协议单位、政府、项目部）与酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况；④负责解决应收帐款结算工作、佣金结算及分析，定期报告应收帐款余额，及时跟进并协助回收应收账款；⑤根据每日审核情况督导各收银点收银员，并进行相关业务培训。
4）成本会计：
①审核物品材料入库单，出库单记录的金额是否正确，并编制会计凭证入帐，及时录入财务电脑系统；②及时、准确地编制各营业统计报表和每日各厨房成本、酒水报表；③每月参与厨房、仓库盘点，制作每月成本报表；④对物品材料的领用，做到事先有控制，事后有监督。
月末对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，查找反映偏高或偏低的原因，协助有关营业部门解决存在的
问题，防止浪费，向领导报告物品材料分析内容和解决问题的措施。
5）资产会计:
①正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算，督促有关部门或管理人员对购置、调入、调出的固定资产办理手续，如实反映固定资产的购置、调入、调出全面会计核算内容，包括正确计算固定资产的记帐价值及折旧。
②负责编制财产的领用分配表，进行会计核算；参与固定资产的清查、盘点和物品的月末盘点工作；分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。
③组织各部门进行年末资产清查盘点，对比去年资产盘点金额，制作报表，并进行分析。
6）出纳：
①每日上班打开前台收银保险柜，取出各收银员交来的“缴款袋”及交款名单，以核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；②负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据；③检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；④编制“酒店每日资金日报”和“银行存款每日报表”，严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全；⑤负责酒店各种票券的统计、发放及整理。
7）收银领班：
①负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题；②配合审计主管，解决挂帐客户结算，负责收帐的帐单复查工作；③负责检查收银员的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。
④为收银员安排工作班次，检查考勤记录。
向部门领导报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。
⑤经常与各营业部门保持联系，掌握客人的动向及付帐结算情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
8）收银员：
①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和康体等费用标准及折扣。
负责客人消费的入帐工作，准确、快捷地打印收费帐单，至时完成客人的消费结算；②正确操作POS机，准确无误地记录客人消费情况，真实地反映营业收入，确保宾客挂帐单及时送往前厅，做到交接手续齐全，保证现金收付正确，下班时按程序办理现金交接手续和次日准备工作；③正确编制收银员报告表及销售更正记录表，做到试算平衡、准确并附上该班POS机的工作报告；核对长短款应如实反映，不得擅自处理；备用金必须每天核对，多交少补，专款专用，不得私自挪用；④仪表仪容符合店规的要求，积极提出改
进工作的设想，协助领班做好餐厅、康乐收银工作。
9）IT主管：
①负责酒店网整体结构，网络系统软件、辅助应用软件的使用和维护，内部网线路、网络硬件及软件的检测、维护、保养及日常运行情况记录；②做好酒店网络设备安全防范和财产保护工作，严格遵守操作规程，杜绝违章操作行为，维护电脑机房机器设备，发现异常现象及时上报，保证其正常运行并处于良好的工作状态；③负责编制宾馆各种销售营业报告和统计资料，保证计算机房信息资料完备；④保持机房室内清洁，定期清除污尘，做好资料存档工作；⑤负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。
二、建立财务管控机制：
以现有的财务人员编制，使各岗位的工作制度化，严格按照财务制度来管控各部门资金收入、成本使用、费用报销等。
1、资金管理：
加强流动资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收账款占用的资金，及时催收应收款项。
2、现金管理：
根据经营情况，向各收银、司机班、采购等有关部门配备一定金额的备用金，并定期检查备用金的使用情况。
对于营业收入中取得的现金、转账、信用卡等由出纳进行清点，再由审计审核，严格把控。
3、付款审批管理：
所有员工福利、供应商付款、工程能耗款、采购报销、各部门差旅费、销售佣金等需经财务严格审核，总经理、董事长审批后方能给予付款。
4、成本管理：
财务部对各餐厅的食品、酒水销售量、收入及其成本进行统计，掌握成本用料的增减变化和成本率，必要时对销售价格进行调整，并根据销售量和成本，控制物资采购。
三、固定资产管理：
根据201X年底度资产盘存数量、金额与201X年2月从项目公司接手时数量、金额对比，差异较大。
各部门资产都存在资产遗失、损坏情况，尤其是营业部门。
建议以月为抽查，年底全面盘点的原则，对酒店各部门固定资产监管力度，严格按照固定资产管理办法及程序确保酒店资产保值增值，不流失。
对于保管不善，违反制度无故损坏酒店财产者，要给予批评、教育，以至赔偿经济损失，极其严重者要受到有关行政处分。
1、固定资产定义及构成：
由酒店购置或按规定标准合格转入使用的财产为固定资产。
1）由项目公司、酒店项目部建造酒店购置，于酒店201X年2月交接给酒店经营使
用的资产，如家具、洗衣房设备、厨房设备等资产。
2）运营过程中酒店自行购置的固定资产。
2、固定资产的管理责任
1）酒店拥有固定资产的使用权和管理义务，总经理对酒店资产统一负责。
2）酒店资产实行部门第一负责人实物负责制，部门建立资产备查账，由部门资产管理员管理，财务部资产会计负责资产的核算及报表的制作、分析。
3）财务部在财务总监的指导下，负责酒店固定资产的会计核算和酒店的资产管理工作，财务部内设置专职资产管理员，具体负责资产的日常管理。
4）对有专人使用的固定资产，实行“谁使用，谁保管，谁负责”的办法，落实责任部门和责任人；对于各部门公用固定资产，由部门负责人负责并将责任落实到人。
5）部门负责人离职时，必须进行其负责部门的固定资产移交手续，如在移交中发现有固定资产遗失或毁损，及时进行解决处理，否则不得为其办理离职手续。
3、资产会计对资产的管理职责
1）负责掌握酒店全部财产账务和增、减变化情况，贯彻执行财产管理制。
2）认真办理、监督各种物资的购进、验收、保管、领发、调拨、报损、赔偿、调入、调出、租用等手续，以及催收归还工作，做到手续清楚，账务处理及时。
3）负责记好各类财产账，每月与使用部门通过盘点，核对账物，发现问题及时纠正，做到帐帐相符，账物相符。
财务财产负责人需组织人员每月进行对帐面数进行抽查，一年组织一大盘，确保酒店财产的安全性。
4）负责指导并协助各财产使用部门财产管理人员搞好财务和实物的管理工作，发现账物不符，要及时查明原因，提出意见，进行调整和处理。
5）保管好财产凭证、报表等档案资料，分期装订备查。
财产账单不可遗失，不能私自销毁或涂改，逾期需要销毁时应报经理批准。
4、使用部门财产管理员职责：
1）在部门负责人的领导下，负责协助部门负责人管理本部门的财产、登记帐卡，每月进行财产变更管理，并与财务资产会计核对，发现差错及时纠正，保持上下的帐相符。
2）办理财产领用、交回、调拨、报损、借用、归还、赔偿等手续。
及时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况，及时提出维修和处理意见。
3）妥善保管本部门班组的财产，外借财产要及时催还，以防丢失，损坏，财产物品
一律不得给私人。
4）对部门财产变化及时向部门负责人汇报，以便部门负责人加强对本部财产督促管理。
5、设立资产账目
1）初始固定资产账为201X年2月从项目公司接手账目
2）建账：
建立固定资产台账，记录酒店固定资产信息，包括资产编号、名称、规格、型号、数量、金额、使用部门、存放地点等详细资料。
3）入账：
新购进的资产，根据采购申请单、直拨单，由财务资产会计，按资产编号、分门别类入酒店资产明细账，同时部门入资产备查账，确定责任部门和责任人，进行实物管理。
4）资产调拨：
内部调拨资产，需经主管部门同意，由资产使用人提出申请，填写《内部调拨单》，报财务资产会计，由财务总监审批后，办理资产调拨，并在部门资产备查账、财务资产账目中做出变更登记。
5）资产报损：
报损的资产由资产使用部门填写《报损单》，由资产管理员与工程技术人员核实后，报财务总监、总经理批准后方可处理。
低值易品部分：
不锈钢、操作工具、对讲机、工衣报损一律以旧换新；瓷器、布草、玻璃器皿报损率为5‰（不包括客人和员工赔偿部分），超出部分由部门自行承担费用，凡自然损耗、日久使用失效的财产，确认无法修复者，可以办理报损手续。
6）资产租借：
凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产，要按权限审批并到财务部资产会计办理手续；酒店财产不能借给私人，如属特殊需要必须得到酒店财务负责人和总经理的批准，方可办理借用手续；租借物品要及时催收，不得留作长期使用，更不能转租，转借；对外租借成批物品要按标准收费，借用物品被损坏，要照价赔偿（特殊物品要加倍赔偿）。
6、固定资产的盘点
1）固定资产盘点清查工作由财务总监组织，财务部会同各部门共同完成。
2）盘点前制定盘点表，盘点结束后与资产明细账核对，对于盘盈、盘亏资产及时查明原因形成处理意见。
3）必须按年度对固定资产进行盘点清查，每年十二月，通过盘点清查，制作固定资产盘点明细表和固定资产盘盈、盘亏报告，查明原因，报总经理后上报项目公司。
篇二：
201X财务部年度工作计划
201X财务部年度工作计划
财务部年度工作计划
（一）
回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！
因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。
由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作：
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
财务部年度工作计划
（二）
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：
立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管
库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，（）列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；
1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；
第二部分：
其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
财务部年度工作计划（三）
xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。
在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。
积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。
新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。
为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。
同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。
XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。
严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。
严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。
做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。
严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。
办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。
严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。
车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。
财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。
注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：
在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
篇三：
企业财务部门工作计划五篇
企业财务部门工作计划五篇
计划一：
企业财务部门工作计划
今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务
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