信息化系统质量模块使用规定.docx

信息化系统质量模块使用规定.docx

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信息化系统质量模块使用规定

北京路桥集团信息化管理系统

质量管理模块使用规定

一、信息化系统质量模块使用规定：

1、凡是符合北京路桥集团信息化系统上线运行要求的工程项目，其质量管理均要求使用集团信息化系统质量模块，并按时录入相关单据信息，以便实现通过计算机网络进行工程项目质量管理工作。

2、集团所属各单位质量管理责任部门，负责本单位信息化系统质量模块的使用管理与监督检查工作，并负责将本单位所辖工程项目信息化系统质量模块使用情况检查记录，按月（每月25日）向集团工程管理部进行信息反馈，电子版文档发送至bjlqazb@。

3、工程项目经理部应指派专人负责信息化系统质量模块单据信息录入工作，并在使用前完成相关系统软件操作要求的学习与培训，以便能够正确及时的录入信息。

4、中标工程项目通过信息化系统完成信息注册后，项目经理部负责质量模块录入的人员，应在质量模块中所属分公司目录下，建立中标项目的二级目录，目录采用中标工程项目名称，然后对集团工程管理部技术质量管理岗人员，进行查看权限分配，以便集团工程管理部及时了解该工程项目信息化质量模块应用情况。

5、中标工程项目开始施工后，项目经理部负责质量模块录入的人员应随工程的进展，按时进行质量模块各类单据的信息录入工作，严禁间隔一段时间后，集中进行补录数据工作。

6、当施工中，出现因季节、外界因素、事件等导致期间停工造成单据录入信息出现间断时，应做相应的书面记录，并保留相关证明材料，以备日后进行原因说明。

7、质量模块中的各类单据信息，应满足“本规定”中相关部分的要求，不得随意填写。

录入的数据信息，要求具有针对性、真实性、合理性与可追溯性。

8、质量模块中，质量检查单据录入频率为每周一次、质量月报单据录入频率为每月一次，其他单据应依据工程进展情况进行及时录入。

二、信息化系统质量模块功能项结构设置：

1、质量管理模块位置：

信息化系统平台首页界面——左侧功能列表项——项目管理——质量管理。

2、质量管理模块结构设置：

质量管理模块结构图

质量管理

初始设置

基础数据

选项设置

质量知识库

质量管理网络

目标管理

质量目标管理

质量计划

达标创优措施计划及实施（质量创优计划）

质量检验评定计划

质量检查计划

质量管理guanli

计划内检查（巡检计划）

质量巡检

现场检查记录

不符合项通知

不符合项整改单

质量问题管理

质量事故

事故报告

事故处理方案

质量月报

质量考核guanli

工程质量验收与评定

缺陷管理

3、各功能项单据工作流设置：

（1）质量目标管理审批工作流程

项目经理部技术质量部制定“质量目标”

项目经理部项目总工程师审核

项目经理部项目经理审核

分公司工程部部长审核

分公司总工程师审核

分公司经理审批

集团公司工程管理部备案

（2）质量创优计划审批工作流程

（3）质量检验评定计划审批工作流程

（4）质量检查计划审批工作流程

（5）计划内检查（巡检计划）审批工作流程

（6）现场检查记录审批工作流程

（7）不符合项通知审批工作流程

项目经理部技术质量部依据检查结果开具“不符合项通知单”

项目经理部项目总工程师审核

项目经理部项目经理审批

（8）不符合项整改单审批工作流程

（9）事故报告审批工作流程

项目经理部技术质量部编写“质量事故报告”

项目经理部项目总工程师审核

项目经理部项目经理审核

分公司工程部部长审核

分公司总工程师审核

集团公司工程管理部部长审核

集团公司总工程师审批

集团公司工程管理部备案

（10）质量月报审批工作流程

项目经理部按月填报工程项目质量月报表

分公司工程部部长审核

集团公司工程管理部审核

集团公司工程管理部部长审批

（11）事故处理方案审批工作流程

项目经理部技术质量部编制《质量事故处理方案》

项目经理部项目总工程师审核

项目经理部项目经理审核

分公司工程部部长审核

分公司安全部部长审核

分公司总工程师审核

集团公司工程管理部（技术质量）审核

集团公司工程管理部（安全环保）审核

集团公司工程管理部部长审核

集团公司总工程师审批

三、信息化系统质量模块功能项单据填写要求：

1、初始设置中“选项设置”：

“选项设置”显示形式为对话框，勾选全部选项并确认默认设置天数。

2、基础数据中“质量管理网络”：

点击进入“质量管理网络”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，上传本工程项目的“质量保证体系”设立的文件（可以是质量保证体系结构框图形式的文件）。

3、目标管理中“质量目标管理”：

点击进入“质量目标管理”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，按显示条目，逐条填写相关内容（以单位工程项目为录入单位）。

（1）、工程项目：

指本工程项目全称或进行项目勾选录入。

（2）、目标名称：

指本工程单位工程项目的名称。

（3）、类型：

目标是谁制定的就勾选谁。

例如，项目经理部制定的目标，类型就勾选“项目部”。

（4）、目标内容：

填写“单位、分部、分项工程合格率”。

（5）、指标：

填写“=”。

（6）、指标值（100%）：

填写“100%”。

（7）、责任单位：

指标由谁负责实现就填写谁。

（8）、备注：

填写指标实现负责人。

4、质量计划中“达标创优措施计划及实施”：

点击进入“达标创优措施计划及实施”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“达标创优措施计划及实施”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

本工程项目的“创优计划书”通过“附件”进行上传。

（1）、计划编号：

依据相关编号要求编制。

（2）、计划名称：

填写“***工程创优计划”。

（3）、工程项目：

填写本工程项目全称或勾选。

（4）、责任单位：

填写负责本工程项目创优计划实现的单位名称或勾选相应的单位名称。

（5）、工作流：

在下拉框中选择本单据的审批工作流名称（质量创优计划审批工作流程）。

（6）、备注：

填写本创优计划的负责部门及责任人。

（7）、窗口下半部分“单据明细”填写说明。

如果本工程项目的创优计划书是一个，通过窗口左上角的“新增”，依据各录入“字段”的要求，进行信息录入。

其中“编号”同“计划编号”、“项目”同“工程项目”。

如果本工程项目的创优计划书是由多个分计划组成，则依据分计划的先后次序，通过窗口左上角的“新增”，将各个分计划依据各录入“字段”的要求，进行信息录入。

5、质量计划中“质量检验评定计划”：

点击进入“质量检验评定计划”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”中的“1直接新增”，弹出相应信息录入行列，依据行列中的“字段”填写相关内容后保存。

由于目前系统信息录入行列“字段”较多，且多数与“质量检验评定计划”无关，故工程项目采用以“单位工程”为单元进行录入。

序号

工作流

工程项目

单位工程名称

验评标准

计划评定时间

评定等级

责任部门

责任人

备

注

依据上述表格中的“字段”名称录入相关信息。

6、质量计划中“质量检查计划”：

点击进入“质量检查计划”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“质量检查计划”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、编号：

依据编号原则进行编号。

（2）、名称：

填写“单位、分部、分项工程质量检查计划”。

（3）、状态：

填写“计划”。

（4）、类型：

填写“项目部”。

（5）、计划开始时间：

填写“检查计划”中最早的时间。

（6）、计划结束时间：

填写“检查计划”中最晚的时间。

（7）、工作流：

挂带“质量检查计划”工作流。

（8）、工程项目：

录入或勾选本工程项目的全称。

（9）、录入日期：

填写单据录入的日期。

（10）、备注：

填写质量检查的“依据文件名称”。

（11）、窗口下半部分“单据明细”填写说明。

依据本工程项目监理工程师审批的“工程项目单位、分部、分项工程划分”文件，以“分项工程”为录入单元，通过窗口左上角的“新增”依据各录入“字段”的要求，按序进行信息录入。

7、质量管理中“计划内检查”：

点击进入“计划内检查”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“计划内检查”窗口和“选择文件”窗口。

先从“选择文件”窗口处进行“每周一次的检查计划”上传工作，然后依据“计划内检查”窗口中的各个“字段”要求，录入相关信息。

其中，“文档编号”按先后顺序编号，“责任人”勾选本计划中检查负责人，“工程项目”勾选本工程项目全称，“工作流”此单据挂带“计划内检查”工作流，“备注”填写“检查依据文件名称”。

“计划内检查”是以一张检查计划表的形式体现。

也称为“巡检计划”。

其编制的目的是依据工程实际形象进度，通过有计划的组织施工质量过程检查，将质量隐患或不合格项进行消除与整改，从而完成制定的质量目标计划。

“计划内检查”是通过编制《施工现场工程质量计划内检查》表，然后通过“选择文件”窗口上传实现的。

施工现场工程质量计划内检查

检查单位及部门

参加质量检查人员

计划检查时间

工程项目名称

施工现场工程质量计划检查项目内容

计划编制人：

计划编制日期：

《施工现场工程质量计划内检查》表编制要求：

“检查单位及部门”填写组织进行检查的单位名称和部门名称，不能缺项。

“参加质量检查人员”应包括组织进行检查的人员以及项目经理部技术岗位人员、质量岗位人员、试验岗位人员、施工岗位人员等。

“计划检查时间”为进行现场检查的具体时间。

“工程项目名称”填写被检查的工程项目全称。

“施工现场工程质量计划检查项目内容”应包含现场正在进行的全部施工项目，可分为道路工程、桥梁工程、管线工程、排水工程、护砌工程等，并列出要进行检查的实体工程的部位或过程检查项目的内容、施工工艺操作等。

最后注明本次检查所依据的标准、规范名称等。

“计划编制人及时间”为计划的具体编制人和日期。

8、质量管理中质量巡检之“现场检查记录”：

点击进入“现场检查记录”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“现场检查记录”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、编号：

依据编号原则进行编号。

（2）、检查项目名称：

应与“检查计划表”中的检查项目内容所列的项目名称一致。

（3）、检查内容：

应与“检查计划表”中的检查项目内容所列的要进行检查的实体工程的部位或过程检查项目的内容、施工工艺操作一致。

（4）、单据日期、检查日期：

按实际日期填写。

（5）、工程项目：

同“检查项目名称”。

（6）、检查类型：

依据检查部门勾选检查类型（项目部检查）。

（7）、检查负责人：

为本次组织进行检查的负责人。

（8）、检查地址：

为工程项目所在地理行政区域位置。

（9）、检查部门：

填写项目部的检查部门。

（10）、参加人员：

与检查计划表中一致。

（11）、工作流：

勾选“现场检查记录审批工作流程”。

（12）、备注：

填写检查依据的规范、标准名称。

（13）、窗口下半部分“单据明细”填写说明。

“分项”录入检查内容所对应的分项工程名称，一个检查项目录入一行，通过窗口左上角“新增”实现。

“检查记录”依据质量标准或技术规范要求，记录检查项目的检查结果，并与标准或规范规定值进行对比，判定是否合格。

“责任单位、责任人”分别为工程项目部、项目经理。

“检查结果”依据检查记录勾选相应选项。

“处理结果”当出现不合格时填写处理完成后的质量情况，分为合格或不合格。

“状态”处理完成结果合格后填写“封闭”。

“通知单编号”对不合格项开出的“不符合项通知”单的编号。

“检查类型”：

依据检查部门勾选检查类型（项目部检查）。

“备注”为检查依据的标准。

9、质量管理中质量巡检之“不符合项通知”：

点击进入“不符合项通知”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“不符合项通知”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、编号：

依据编号原则进行编号。

（2）、检查项目名称：

应与“现场检查记录”中项目名称一致。

（3）、检查内容：

应与“现场检查记录”中检查内容一致。

（4）、检查日期：

同“现场检查记录”的日期。

（5）、工程项目：

同“检查项目名称”。

（6）、检查单位：

勾选项目部所属二级单位。

（7）、检查地址：

同“现场检查记录”。

（8）、检查部门：

同“现场检查记录”。

（9）、检查负责人：

同“现场检查记录”。

（10）、参加人员：

同“现场检查记录”。

（11）、工作流：

挂带“不符合项通知审批工作流程”。

（12）、单据日期：

按实际日期填写.

（13）、受检单位：

勾选相应的施工作业队单位。

（14）、整改单编号：

为自动生成。

（15）、整改方式：

依据实际执行的整改方式填写，可分为返工、修复、补强等。

（16）、整改要求：

录入整改后所要达到的质量要求描述。

（17）、备注：

填写检查依据的规范、标准名称。

（18）、窗口下半部分“单据明细”填写说明。

“不符合项事实”录入不符合的检查项目的实测值与标准值，并说明什么检查项目不符合质量合格要求，通过窗口左上角“新增”实现。

“责任单位、责任人”分别为工程项目部、项目经理。

“状态”整改合格后填写“封闭”。

“要求整改日期”填写要求整改完成的日期。

“备注”填写检查依据的规范、标准名称。

10、质量管理中质量巡检之“不符合项整改单”：

点击进入“不符合项整改单”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“不符合项整改单”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、编号：

依据编号原则进行编号。

（2）、检查项目名称：

应与“不符合项通知”中项目名称一致。

（3）、检查内容：

应与“不符合项通知”中检查内容一致。

（4）、单据日期：

按实际日期填写。

（5）、工程项目：

同“检查项目名称”。

（6）、验证单位、验证部门、验证人：

与“不符合项通知”单据中的检查单位、检查部门、检查负责人一致。

如果是第三方验证，则填写第三方单位名称、验证部门名称、验证负责人。

（7）、工作流：

挂带“不符合项整改单审批工作流程”。

（8）、整改方式：

应与“不符合项通知”中整改方式内容一致。

（9）、受检单位：

填写本工程项目项目经理部。

（10）、受检单位负责人：

填写本工程项目项目经理。

（11）、备注：

填写检查依据的规范、标准名称。

（12）、窗口下半部分“单据明细”填写说明。

“不符合项事实”与“不符合项通知”单据中一致。

通过窗口左上角“新增”实现。

“原因”概述产生不合格项的主要原因，包括人为原因、技术原因、管理原因等。

“纠正措施”同“不符合项通知”单据中“整改方式”。

“自检”不合格项整改完成后的自检结果。

分为自检合格、自检不合格。

“验证结果”不合格项整改完成后的验证结果。

分为合格、不合格。

“整改意见”录入对整改工作相应的评价意见。

“责任单位、责任人”分别为工程项目部、项目经理。

“备注”填写检查依据的规范、标准名称。

11、质量管理中质量问题管理之“缺陷管理”：

质量问题管理中的“缺陷管理”功能，主要是用于项目经理部所收到的“工程监理通知”的信息反馈。

点击进入“缺陷管理”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“缺陷管理”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、编号：

依据编号规则进行编号。

（2）、主题：

填写“监理通知单”（并注明通知单编号）。

（3）、单据日期：

录入单据的日期。

（4）、缺陷来源：

注明“监理通知”的来源，是总监办还是驻地办的监理通知。

（5）、缺陷部位：

监理通知中提到的有质量问题的工程部位。

（6）、缺陷类型：

勾选对应的缺陷类型。

（7）、缺陷情况：

简要叙述监理通知中对质量问题的描述。

（8）、消缺情况：

对监理通知中提到的质量问题所采取的整改情况，以及是否达到质量或其他规范、标准要求等的叙述。

（9）、提出单位：

监理单位。

（10）、提出单位负责人：

监理单位的工程项目总监理工程师。

（11）、提出日期：

监理通知日期。

（12）、消缺单位：

填写本工程项目经理部全称。

（13）、消缺单位负责人：

填写本工程项目经理。

（14）、消缺日期：

整改完成日期。

（15）、工程项目：

填写或勾选本工程项目的全称。

（16）、工作流：

暂不挂带工作流。

（17）、状态：

系统默认为“打开”。

（18）、备注：

填写质量复检结果和依据的标准规范名称。

12、质量管理中质量问题管理之“质量事故”：

事故报告

点击进入“事故报告”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“事故报告”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

事故处理方案

点击进入“事故处理方案”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“事故处理方案”窗口和“选择文件”窗口。

先从“选择文件”窗口处进行“事故处理方案”文件上传工作，然后依据“事故处理方案”窗口中的各个“字段”要求，录入相关信息。

13、质量管理中“质量月报”：

目前该项单据位置在工作管理——表单自定义——业务表单自定义列表——工程质量月统计报表。

点击进入“工程质量月统计报表”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“工程质量月统计报表”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、填报单位：

勾选相应的工程项目经理部。

（2）、标题：

**年**月工程质量月报表。

（3）、单据编号：

依据相关编号原则进行单据编号。

（4）、项目名称：

在下拉框中勾选本工程项目的项目名称。

（5）、备注：

简要说明本工程项目本月完成的主要分项工程的项目名称，以便能够更详细的了解本工程项目进展的形象进度情况。

14、质量考核中“工程质量验收与评定”：

目前系统中质量考核的“工程质量验收与评定”表单尚未形成，其设计表单样式如下。

序号

单位工程

分部工程

分项工程

验收时间

验收结果

评定等级

责任人

验收评定依据

备

注

此表单主要是录入分项工程质量验收信息为主，以此体现质量考核意图的实现，如果各分项验收结果均为“合格”，则其所属的分部工程、单位工程也就达到“合格”标准，则质量考核就通过了。

表单中的单位工程、分部工程、分项工程等信息应与质量计划中“质量检查计划”表单中的单位工程、分部工程、分项工程等信息一致，以便与计划形成一个对比结果。