年产4万吨营养挂面项目可行性研究报告.docx
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年产4万吨营养挂面项目可行性研究报告
**县**面粉厂
年产4万吨营养挂面生产线项目
可行性研究报告
***工程咨询有限公司
二○一○年九月
第一章总论………………………………………………………………1
1.1项目名称及承办单位……………………………………………1
1.2编制依据、内容及范围……………………………………………1
1.3报告内容概要……………………………………………………2
1.4主要经济技术指标………………………………………………5
1.5结论建议…………………………………………………………5
第二章项目背景及建设必要性…………………………………………7
2.1项目提出的背景…………………………………………………7
2.2项目建设的必要性………………………………………………8
第三章市场预测与建设规模…………………………………………11
3.1市场预测…………………………………………………………11
3.2营销策略和模式…………………………………………………13
3.3建设内容与规模…………………………………………………13
第四章厂址选择与建设条件…………………………………………14
4.1厂址选择…………………………………………………………14
4.2建设条件…………………………………………………………14
第五章生产工艺技术方案……………………………………………17
5.1生产工艺选择……………………………………………………17
5.2设备方案…………………………………………………………21
5.3原辅材料、燃料消耗与供应……………………………………22
第六章总图运输与公用辅助工程……………………………………24
6.1总图及运输………………………………………………………24
6.2土建工程…………………………………………………………26
6.3公用工程…………………………………………………………29
第七章节约能源………………………………………………………33
7.1设计依据和节能原则……………………………………………33
7.2节能节水措施……………………………………………………33
7.3能源管理…………………………………………………………34
第八章环境保护、安全卫生与消防……………………………………35
8.1环境保护…………………………………………………………35
8.2劳动安全与工业卫生……………………………………………37
8.3消防………………………………………………………………38
第九章组织机构与人力资源配置……………………………………39
9.1组织机构…………………………………………………………39
9.2人力资源配置……………………………………………………40
第十章项目管理与实施进度…………………………………………41
10.1项目管理………………………………………………………41
10.2建设阶段划分…………………………………………………41
10.3建设进度计划…………………………………………………42
第十一章项目招投标方案……………………………………………43
11.1项目招标范围及招标组织形式………………………………43
11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………43
11.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………44
第十二章投资估算与资金筹措………………………………………45
12.1估算范围及依据………………………………………………45
12.2总投资估算……………………………………………………45
12.3资金筹措………………………………………………………46
第十三章财务分析与评价……………………………………………47
13.1财务评价依据…………………………………………………47
13.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………47
13.3总成本费用估算………………………………………………48
13.4财务效益分析…………………………………………………48
13.5不确定性分析…………………………………………………49
13.6财务评价结论…………………………………………………50
第十四章结论与建议…………………………………………………51
14.1研究结论………………………………………………………51
14.2建议……………………………………………………………51
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新建年产4万吨营养挂面生产线项目
1.1.2项目承办单位概况
承办单位：
**县**面粉厂
法人代表：
***
1.1.3建设地点
本项目位于**县***镇，西临开龚公路，占地约38亩。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、《农业科技发展纲要（2001年－2010年）》；
2、《中华人民共和国中小企业促进法》；
3、《河南省全面建设小康社会规划纲要》；
4、《**县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
5、《**县城市总体规划》；
6、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2编制范围与内容
根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
1.3报告内容概要
1.3.1项目提出的理由
食品加工产业是国家大力鼓励发展的产业。
营养挂面生产线项目可以充分利用丰富的小麦资源、市场资源优势，发展小麦深加工产业，增加农民收入。
同时，随着城镇居民生活水平和购买力的提高，安全、卫生、营养、保健、优质的面制品，尤其是绿色保健食品的需求越来越大，要求也越来越高，为小麦深加工产业提供了广阔的市场空间。
我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。
近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量在200万吨以上，销售金额在100亿元人民币左右。
同时，尤以有营养的各类高品位功能性花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。
但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。
据不完全统计，全国2000多家挂面厂年产5000吨以上仅100多家，1万吨以上只有二、三十家，排名前10位的品牌企业销量仅占总量5％以下（而方便面排名前10位企业达到总销量的80％）。
从挂面市场产品特征与发展看，目前国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。
各类中高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5％，高档不到2％。
因此，挂面品种开发具有很大的发展空间，市场需要不断地进行产品创新，不断开发具有有营养的功能型、高品质及高附加值的产品。
从产品价格分析市场竞争和企业效益看，低档挂面，市场竞争最激烈。
企业销售毛利相当低，多以增加品种、提高销量来取得经营效益；而高档花色品种产品出厂价格可高达9000～12000元／吨，销售毛利可达50-60％，是目前市场空间最大的前沿产品。
因此，抓住挂面市场这一发展机遇，开发“全营养绿色保健系列挂面”产品，具有很大的发展前景。
1.3.2厂址概述
本项目位于**县***镇，西临开龚公路，占地约38亩。
项目规划区无工业污染，环境良好，交通运输条件便利，适宜项目建设。
1.3.3建设规模及工艺技术
建设规模：
根据目前生产设备模数及产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产营养挂面4万吨。
产品方案：
年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）4万吨。
工艺技术：
本项目采用低温干燥技术生产，该类产品是我国挂面产品的发展方向，体现了最新挂面生产技术的应用水平。
1.3.4主要建设内容
新建年产1万吨营养挂面生产线4条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
项目总建筑面积为12500m2，其中生产车间6750m2，锅炉锅及配电房100m2，维修车间180m2，综合办公楼1980m2，职工宿舍、食堂、浴室及门卫室990m2。
1.3.5主要原材料、燃料及动力供应
项目所需原辅材料为优质面粉、营养素、辅料及包装材料等。
***市被誉“中原粮仓”，其中**县是国家优质小麦基地县，面粉原料来源充足；项目所需营养素、辅料及包装材料等可以在省内购进，货源充足，供应有可靠保证。
供电：
项目选用630KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。
给水：
项目新打1眼100m深水井，供水能保证项目需要。
供热：
项目新增1台4吨蒸汽锅炉，能满足项目用汽需要。
1.3.6环境保护与安全生产
环境保护：
本项目产生的废气为锅炉烟气，在排烟风机出口设废水湿式脱硫除尘器，采用碱性水喷淋（NaOH和Na2CO3的混合液），将烟气中的二氧化硫气体除去后排至大气中，实现达标排放；生产设备噪音较低，同时采取必要的减振措施，使噪声低于环保标准；生活废水经厂区化粪池处理后排出系统；废渣经处理用做建筑材料、铺路等。
安全生产：
项目购进设备为机电一体化设备，安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。
1.3.7节能措施
本项目设备选型为较先进的生产设备，可以缩短工艺操作时间，充分利用能源。
供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。
1.3.8劳动定员与来源
本项目劳动定员120人。
其中管理及技术人员7人，生产及经营人员113人。
劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。
1.3.9建设周期
本项目建设期为1年。
1.3.10项目总投资、资金来源及效益
本项目总投资2960.0万元，其中建设投资2616.0万元（含建设期利息36万元），铺底流动资金344.0万元。
资金来源：
项目建设单位自筹1760.0万元，申请银行贷款1200.0万元。
项目建成后，年产营养挂面4万吨，生产期内实现年均销售收入13440.0万元，年均利润总额1042.8万元，投资利润率35.2％，财务内部收益率33.5%，投资回收期4.36年（含建设期），贷款偿还期3.0年。
项目具有良好的经济效益和社会效益。
1.4主要经济技术指标
主要技术经济指标见表1-1。
1.5研究结论
1、项目选址地处**县***镇，西临开龚公路。
该地理位置优势明显,交通便利，便于原料的采购和产品的销售，且供电、供水及通讯条件优越，因此，适宜建设本项目。
２、本项目拟购置的国内设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。
３、项目实施后，能优化企业产品结构，提高企业的产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。
4、项目的盈利能力较好，且具有很好的社会效益。
总之，本项目建设是十分必要的，有利于巩固近年来**县工业经济发展的成果；有利于促进工业产业结构的调整与优化，从而有效的推进**县工业经济的快速发展。
并且，该项目符合国家产业政策和投资方向。
项目的经济效益、社会效益都较好。
因此，项目可行。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备注
1
设计规模
营养挂面
万吨
4
2
占地面积
亩
38.23
3
总建筑面积
m2
12500
4
能源消耗
煤
吨
7200
电
万度
280
5
劳动定员
人
120
6
全年生产天数
天
250
7
项目总投资
万元
2960.0
7.1
建设投资
万元
2580.0
7.2
建设期利息
万元
36.0
7.3
铺底流动资金
万元
344.0
8
资金筹措
万元
2960.0
8.1
自有资金
万元
1760.0
8.2
银行贷款
万元
1200.0
建设投资贷款
8.3
其他资金
万元
0.0
9
年销售收入
万元
13440.0
生产期平均值
10
年总成本费用
万元
11970.3
生产期平均值
11
年税金及附加
万元
426.8
生产期平均值
12
年利润总额
万元
1042.8
生产期平均值
13
投资利润率
%
35.2%
生产期平均值
14
投资利税率
%
49.7%
生产期平均值
15
投资回收期
年
4.36
含建设期
16
贷款偿还期
年
3.00
从贷款时算起
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目提出背景
农产品加工业的发展程度，是农业现代化的重要标志。
从各国的经验看，在工业化中期阶段，随着经济结构的变革和消费需求的日益多样化，农业与农产品加工业的联系日益紧密，正趋向农工综合体的方向发展。
我国近年出现的以发展加工业为主要内容的农业产业化经营，以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高，就是这一规律的反映。
《河南省国民经济和社会发展第十一个五年年规划纲要》提出并确定：
把解决好“三农”问题作为全省工作的重中之重，推进农业现代化，建设社会主义新农村。
加强农业综合生产能力建设，转变农业增长方式，提高农业现代化水平。
集中扶持产粮大县，做大做强粮食产业，把我省建成以优质小麦为主的全国优质粮食生产加工基地。
这是贴近我省农业发展实际，推动我省农村经济向纵深发展的正确决策。
农产品加工业是连接初级农产品与最终消费品的中间环节，它的蓬勃发展，不仅关系到最终消费需求，而且关系到扩张农业的中间需求，对缓解农民“卖粮难”，带动农业产业结构和农村经济结构调整，加快农业和农村经济发展，促进传统农业向现代农业转变，都具有十分重要的意义。
河南省要从农业大省转变为农业强省，最基本的路径就是要大力发展农产品加工业。
目前，全省小麦年加工转化能力1500万吨左右，不足全省小麦年产量的50%，并且还存在着企业生产规模小、集约化程度低、产品加工链条短等问题。
高级专用、特种面粉加工能力弱，精深加工的二次及三次转化能力更弱，不能适应市场的需求。
因此，必须加快河南省小麦深加工企业技术改造步伐，加大产品结构的调整力度，培育一批具有规模效益的重点面粉加工企业。
针对当前我省生产面粉深加工产品的企业较少的现状，今后一个时期，小麦加工转化要紧紧围绕市场的需求变化，结合我省小麦种植结构的调整，在小麦的精深加工上做文章，大幅度提高科技含量，大力开发延伸产品，生产出高附加值的产品，为了进一步促进全县农业结构的调整，切实解决“三农”问题，加快本地区的农业产业化步伐，开拓农副产品的新功能和新用途，充分调动广大农民调整农业种植业结构、推广农业先进技术的积极性，增加农民收入，**县**面粉厂利用其在面粉加工上已有的优势，同时根据市场对营养挂面需求的增加，提出了本项目建设。
2.2项目建设的必要性
1、加快农业主产区社会经济发展的需要
改革开放以来，特别是近十几年来，我国各地区社会经济都有很大发展，但地区之间发展却不平衡，东西部地区差距不断扩大。
从全国范围看，除个别省份外，大多数农业主产区往往也是欠发达地区。
其主要原因是：
这些省丰富的农产品资源，没有得到有效地转化增值，即农业主产区农产品加工业发展滞后。
事实上，农产品每一次深加工都较大幅度提高其附加值。
因此，中央提出的“中部崛起”，“西部开发”战略，一个重大举措就是大力扶持农副产品加工业的发展，把农业主产区丰富的农产品资源优势，变为竞争优势和产业优势，并带动相关产业的发展，加快农业主产区社会经济的快速健康发展。
2、增加就业渠道，统筹经济社会发展的迫切需要
**县拥有78万人口，平均年剩余劳动力在250-30万左右。
为缓解就业压力，每年都有计划地组织大批青壮劳力外出务工，就业压力仍然巨大。
农产品加工业属于劳动密集型产业，在创造就业方面是有很大的空间。
以食品工业为例，2008年我国食品工业企业就业人数达403.7万人，是工业企业就业总人数最多的产业，也是整个工业中为国家吸纳城乡就业人数最多的产业。
在美国，直接从事初级农产品加工及相关产前、产后服务的从业人员却高达18%左右。
可见，发展农副产品加工业是一项增加就业的重要渠道。
加快发展农产品加工业，不仅可为就业创造更多的空间，带动二、三产业的发展，而且还可推动小城镇建设，统筹经济社会可持续发展。
3、提高农产品加工档次，创名优品牌的需要
农产品加工业作为农业的后续产业，是关系国计民生的重要产业。
随着社会进步和科技发展，人类对农产品质量要求越来越高，绿色、环保、无公害、高营养食品成为当今社会人类的主要追求。
本项目的实施，通过产前优质品种推广、产中科学管理、产后深精加工，实现产加销一条龙服务，生产社会所需求的优质食品、创造优质农产品品牌。
本项目在实施过程中，坚持围绕市场需求依靠科技进步，着力提升农产品综合加工能力，达到由初加工向深加工的转变，由传统工艺向现代工艺转变，提高加工产品质量和安全水平，不断满足人民生活的需要，带动和促进项目区农业经济和农业协调发展。
4、是开发优质小麦资源的需要
**县是国家优质小麦生产基地县，小麦年种植面积在85万亩以上，年产小麦25万吨。
但由于加工技术薄弱，加工规模小、产品档次低、收益少。
本县所产小麦60％以上仅以原料形式外销。
小麦资源附加值未能开发出来。
5、实现农业增产、农民增收的需要。
小麦种植是**县农业一大优势。
近几年来，**县委、县政府审时度势，注重发挥优势，把发展农业尤其是农副产品精深加工业做为**农业经济的新的增长点，不断加大力度，增加投入，取得了较好的社会效益和经济效益。
该项目的提出正是响应县委、县政府的农业发展要求，对**县农副产品精深加工起到科技示范和引导作用。
本项目通过引进先进的科学技术对农副产品精深加工，使之就地加工增值，是农业增产、农民增收及企业增效的最佳途径。
通过“公司十基地十农户”经营管理模式，实现农业生产定单化，能够加快绿色种植进程，尽快实现由传统农业向现代化农业的转变。
因此，本项目建设是必要的，也是迫切的。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场预测
随着经济的发展，社会的进步，人们生活方式、生活节奏的变化，“一日三餐”的面制食品加工已逐渐从家庭劳动走向社会化、工业化生产。
方便、营养、保健型的面制食品尤其广受欢迎，市场广阔。
全国面制品工业的产量，总计为852.65万吨，占城市面粉消费量的38.5%，年人均面制品消费量为21.9千克，占全国面粉总产量的10%.农村面粉的消费量为5786万吨，通过乡镇企业加工成面制食品，供给农民的产品主要是挂面、糕点、方便面等，估计数量为300万吨，约占农村面粉消费量的5%左右，年人均面制品的消费约为3.4千克。
因此，我国面制品工业发展的市场空间还很广阔，特别是农村市场远未开发。
随着农业结构的调整，农村城市化进程的加速，国家对农村经济发展在政策和投入的倾斜，面向农村市场的面制品工业，将会得到飞跃的发展。
随着人们工作效率、生活节奏、生活水平的变化，方便食品蓬勃兴起，挂面行业快速发展，成为面制品的主导产品，在面制品行业中独树一帜。
而且，伴随着城市生活服务设施的社会化，第三产业快速发展，面制食品加工业成为原有国有粮店转制、职工下岗分流再就业的一条新出路，大众化、手工、或半机械化、机械化的传统面制品加工蓬勃发展，经营网点遍布大街小巷，成为便民、利民的一种重要业态。
由于它适于当今城镇快速的生活消费方式，故大大地推动了城镇居民“一日三餐”主食品加工的社会化，替代了繁重的家务劳作，此外，并为城市的“打工族”提供了低价位主食产品。
改革开放以来，随着人们生活水平的提高，饮食结构不断改善，更加讲究营养、卫生安全、方便、时尚。
因此，高档的精制挂面相继推出，并形成一定市场，推动着应用高新技术提升原有产品的品位并开发新的产品，改变了挂面制品加工业的生产经营面貌。
众所周知，制面自古就是我国人民的膳食制法，面条古称挂面、切面、汤面。
从健康角度分析，吃面条的好处很多：
一是面条不含胆固醇，是心脑血管病人的理想食品；二是面条的热量低，不会引起肥胖；三是可作为运动员的理想食品，100克面条水煮后增重到400克，使人耐饥饿又耐干渴。
吃面条也有不足之处：
一是面条中虽含有一定的蛋白质，但不是优质蛋白质；二是面条中缺乏足够的维持人体神经平衡的维生素，如维生素B1、B2、B6等和矿物元素，如钙、铁、磷、钾等。
目前，生产挂面可采取营养强化新技术和方法，改善面条的营养状况。
应用现代食品加工技术和经营管理理念，加速面制品传统产业的技术改造，是新世纪食品科技和食品工业界面临的重要任务。
我国是挂面食品最大的生产国，也具有世界最大的消费市场，面条制品作为主食，在人们的食品消费中占据很重要的地位，同时我国也是生产面条最早的国家。
改革开放以来，挂面产销发展迅速，据不完全统计，我国挂面生产厂家已超过4000家，年生产挂面200万吨以上，销售额80亿元以上。
所以，挂面的生产是市场需求潜力很大的行业。
尤其是精制挂面、花色挂面、蒸面和生鲜面等特色产品受到了市场的青睐。
3.2营销策略和模式
本项目总体经营目标是“用一流的质量、树一流的品牌、创造一流的效益”。
将集研发、生产和销售于一身，形成强大的研发、生产和市场营销能力，逐步形成以农产品深加工为背景，以国内市场需求为导向，拥有为著名品牌的公司，使企业能够持续稳定高速发展，成为不断做大、做强的代表；在3-5年内，使项目产品成为当地市场上的著名品牌，成为食品行业的一流企业。
由此，将推动地区经济的发展，为社会发展和当地农业产业化做出自己的贡献。
3.3建设内容与规模
3.3.1主要建设内容
新建年产1万吨营养挂面生产线4条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
项目总建筑面积为12500m2，其中生产车间6750m2，锅炉锅及配电房100m2，维修车间180m2，综合办公楼1980m2，职工宿舍、食堂、浴室及门卫室990m2。
3.3.2建设规模与产品方案
1、建设规模：
根据目前生产设备模数及产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产营养挂面4万吨。
2、产品方案：
年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）4万吨。
第四章厂址选择与建设条件
4.1厂址选择
4.1.1地理位置
素有“豫州之腹地，天下之最中”美誉的**县，位于河南省东南部，全县总面积1475平方公里，其中耕地面积114万亩，现辖7镇13乡281个村（居）委会，总人口78万人。
中国***之乡--***镇位于河南省**县城南部，全镇总面积96平方公里，下辖18个行政村，126个自然村，耕地面积12万亩，总人口4.8万。
地理位置优越，文化底蕴深厚，是千古绝唱***故事的发源地。
4.1.2厂址现状
本项目位于**县***镇，西临开龚公路，占地约38亩。
该位置地势平坦，交通便利，基础设施完备，适合本项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1气象资料
**县地处亚热带与暖温带的过渡地带，具有亚热带与暖温带的双重气候特征，是典型的大陆性季风型半湿润气候。
阳光充足，热量丰富，雨量充沛，四季分明，温和湿润。
温度：
年平均气温：
13.7℃，极端最高气温：
41.9℃，极端最低气温：
-18℃，最热月平均最高温度：
32℃；
降雨：
年平均降水量：
634.3mm，年最大降水量：
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