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疑难病症诊能力提升工程项目

疑难病症诊治能力提升工程项目

可行性研究报告编制指引

可行性研究报告一般包括封面、扉页、前言、正文和附录等部分。

1.封面

封面包括标题和落款单位两部分，标题为《XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力提升工程项目可行性研究报告》（书脊同名），落款包括单位名称和编制单位名称，以及编制完成的时间。

2.扉页

扉页除封面内容外，还应包括可行性研究报告编制单位技术负责人、参加编制的相关人员以及单位营业范围和资信评价等相关内容。

3.摘要

简要介绍项目建设背景、主要目的和意义，可行性研究报告的主要内容和结论等。

4.正文

正文是可行性研究报告的主要内容，并应有章节目录，具体要求附后。

5.附录

附录包括与编制可行性研究报告相关的附件，新建业务用房的还应附方案设计图。

封面参考格式：

XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力

提升工程项目（XX方向）

可行性研究报告

编制单位：

XXXX（单位名称）

二〇一八年XX月XX日

扉页参考格式：

XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力

提升工程项目

可行性研究报告

项目单位：

XXXX（单位名称）（盖章）

编制单位：

XXXX（单位名称）（盖章）

二〇一八年XX月XX日

XXXX（单位名称）疑难病症诊治能力

提升工程项目可行性研究报告

编制单位：

XXXX（单位全称）

证书编号：

资信评价证书编号或原工程咨询单位

资格证书编号

项目负责人：

审定：

审核：

校核：

编制人员：

……

营业执照、资信评价证书或原工程咨询单位资格证书等相关文件

摘要参考格式：

摘要

简要介绍项目背景、实施的主要目的、必要性和意义，可行性研究报告的主要内容和结论。

1.项目建设背景

2.项目建设必要性和意义

3.项目建设的主要目的

4.项目建设主要内容和规模

5.项目建设投资和建设周期

6.项目建设主要结论和建议

正文参考格式：

第1章项目概述

1.1项目概况

（1）项目名称：

XX单位疑难病症诊治能力提升工程（XX方向）。

（2）项目法人：

XXXX（单位全称）。

（3）项目责任人：

XXX（一般为项目单位法人代表）。

（4）项目建设地点：

说明项目实施的地点（具体到门牌号），建设内容地点不一样可分别说明，必要时可附图。

（5）编制单位：

可行性研究报告编制单位。

（6）项目建设目标：

围绕预期成效，提出具体建设目标，可量化、能考核。

（7）内容和规模：

简述项目的建设内容和建设规模等。

（8）项目建设周期：

项目开竣工时间。

（9）项目总投资及资金来源：

简述项目总投资和资金来源。

1.2项目提出的背景及建设的必要性和意义

简要说明项目提出的背景。

可围绕实施健康中国战略、推进医疗卫生服务供给侧结构改革、满足人民群众健康需求等方面进行阐述。

简要说明项目建设的必要性和意义。

可从增加省域内优质医疗资源供给，提升疑难病症综合诊治能力、促进分级诊疗制度建设完善、解决发展不平衡不充分问题、满足人民群众健康需求等方面阐述。

1.3编制依据

列举所依据的重要依据文件。

如全民健康保障工程建设规划疑难病症诊治能力提升工程项目遴选方案以及项目相关批复文件等。

1.4主要结论与建议

简述项目主要结论。

包括项目建设和可行性分析；对于开展下一步工作的建议。

第2章项目建设单位概况

2.1项目建设单位与职能

描述项目建设单位概况，包括：

单位的性质、组织机构、主要领导人/法定代表人、主要职能和相关工作。

2.2项目建设单位现状

（1）描述项目建设单位医学装备现状。

说明现有主要装备名称，数量等描述，列表显示。

详见表2-1。

（填报50万元以上医学装备配置情况）。

表2-1项目单位医学装备现状

序号

装备名称

型号

数量

购置时间

备注

1

2

……

合计

（2）描述项目建设单位信息化建设现状。

说明单位现有信息化建设系统（含远程医疗系统）情况，包括系统名称、建成时间等，并列表显示。

详见表2-2。

表2-2项目单位信息化系统建设现状

序号

系统名称

主要功能

建成时间

承建公司

备注

1

2

……

合计

（3）描述项目建设单位临床科研资源与平台现状。

说明单位现有临床科研资源与平台有关情况，列表显示。

详见表2-3。

（填报50万元以上医学装备配置情况）。

表2-3项目单位可研设施设备现状

序号

设施设备名称

型号

数量

购置时间

备注

1

2

……

合计

（4）描述项目建设单位基础设施现状。

说明单位现有基础设施情况，包括现有建筑物、主要功能、建筑面积以及投入使用时间等。

详见表2-4。

表2-4项目单位基础设施现状

序号

建筑名称

主要功能

建筑面积

层数（地上/地下）

投入使用

时间

备注

1

2

……

合计

2.3存在的困难和问题

分析医院在提升疑难病症诊治能力和发展建设过程中存在的困难和问题。

围绕建设内容，可从医学装备、信息化建设、临床科研资源和平台以及基础设施等方面阐述但不限于此。

第3章项目建设背景和必要性

3.1项目建设背景

围绕实施健康中国战略、推进医疗卫生服务供给侧结构改革、满足人民群众健康需求，国内相应专科疑难病症诊治能力现状等方面，展开描述项目提出的背景。

3.2项目建设必要性

从增加省域内优质医疗资源供给，提升相应专科疑难病症综合诊治能力、促进分级诊疗制度建设完善、优化优质资源配置、解决发展不平衡不充分问题、满足人民群众健康需求等方面，展开说明项目建设的必要性。

3.3项目建设目标

围绕预期成效，从建成高水平的临床诊疗中心、高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地，重点领域达到国内或国际先进水平，省域内疑难病症诊治能力大幅提高，主要病种省外转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强等方面确定具体建设目标，可量化、能考核。

第4章项目建设需求分析

4.1医学装备能力提升需求分析

（1）目标分析。

对标国际/国内一流，从满足专科发展建设需要，重点提升疑难病症和急危重症救治能力等方面，提出医学装备建设具体目标。

（2）差距分析。

对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）需求测算。

根据差距，测算医学装备能力提升需求。

4.2医院信息化建设需求分析

（1）目标分析。

对标国际/国内一流，从提升医院智能化水平和远程医疗能力等方面，提出医院信息化建设目标。

（2）差距分析。

对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）需求测算。

根据差距，测算加强医院信息化建设需求。

4.3临床科研资源和平台建设需求分析

（1）目标分析。

对标国际/国内一流，从增强临床科研能力，促进成果转化与应用推广，提升临床诊疗质量和服务能力等方面，提出临床科研资源和平台建设目标。

（2）差距分析。

对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）需求测算。

根据差距，测算临床科研所需实验设备仪器、信息系统或业务用房需求。

4.4基础设施建设需求分析

（1）目标分析。

从满足与承担的医疗、教学和科研等任务相匹配的单位基础设施条件等方面，按照区域卫生规划和医疗卫生资源配置标准以及国家有关建设标准，提出业务用房建设目标。

从医院事业发展需要，特别是学科发展规划、医疗、教学和科研等业务用房需求等方面，分析并研究确定医疗、教学和科研、以及消毒供应、营养食堂等保障用房目标。

业务用房确需设置床位的，应符合所在地区域卫生服务体系规划，并应分析所在地医疗卫生服务资源现状，包括医疗卫生机构床位总数、每千人口床位数等指标，列出建设工程所在地区域医疗卫生服务资源现状表，参见表4-1，从所在地区医疗资源布局、医疗在区域中的辐射能力及现状医疗服务能力等情况，论证拟建项目床位设置数量的合理和可行性。

表4-1所在地区域区域卫生服务资源现状表

现状指标

单位

数量

备注

地区常住人口数量

千人

医疗卫生机构床位

床位总数

张

每千人常住人口床位数

张/千人

其中

省办及以上医院

床位数

张

每千常住人口床位数

张/千人

其他医疗卫生机构床位数

张

（2）差距分析。

对比建设现状和建设目标，分析差距。

（3）规模测算。

根据差距，按照《综合医院建设标准》测算业务用房建设需求。

第5章项目建设方案

5.1建设内容

根据测算，提出医疗设备购置、信息化建设、临床科研平台和业务用房建设需求。

其中，设备相关内容需明确医学装备、实验室仪器设备等配置台件数量；信息化建设内容应明确相关标准规范、主要信息系统、软硬件选型配置清单等；业务用房建设内容应明确建设内容和规模，包括主要各类用房功能、建筑面积等。

根据实际需要，可从医疗设备购置、信息化建设、临床科研平台和业务用房建设4个方面选择确定1-4项建设内容。

5.2实施方案

（1）设备购置：

描述相关设备应用的专业领域，适用范围。

明确采购方案。

设备购置情况参见表5-1。

表5-1设备购置情况表

序号

设备名称

主要技术参数

参考规格型号

数量

单位

单价

总价

备注

1

2

3

……

合计

（2）信息化建设。

详述为提升医疗、科研、教学等信息化水平和远程诊疗能力，采取的具体实施方案，如网络系统建设方案、网络系统建设方案、应用支撑系统建设方案、应用支撑系统建设方案、信息资源建设和数据库建设方案、终端系统建设方案、安全系统建设方案、备份系统建设方案、运行维护系统建设方案、其它系统建设方案、主要软硬件选型和详细软硬件配置清单、机房及配套工程建设方案等。

硬件设备和软件购置清单（按类别划分）详见表5-2、信息系统定制开发工作量核算详见表5-3。

表5-2硬件设备和软件购置清单（按类别划分）

序号

设备及软件名称

主要性能指标

所属系统及部署位置

单价

数量

总价

说明

总计：

一

硬件设备

（一）

网络设备

1

……

小计

（二）

服务器和计算机设备

1

服务器

2

计算机

……

小计

（三）

存储设备

1

……

小计

（四）

安全设备

1

……

小计

（五）

其他设备

1

……

小计

二

软件

（一）

系统软件

1

操作系统

2

中间件

3

工具软件

4

数据库软件

……

小计

（二）

应用软件

1

……

小计

（三）

安全软件

1

……

小计

三

标准规范

1

……

小计

表5-3信息系统定制开发工作量核算表

序号

应用系统

名称

工作量核算（人月数）

单价

总价

需求分析和建模

程序开发

软件测试

应用推广

万元

万元

一

应用系统一

（一）

子系统1

1

功能模块1

2

功能模块2

……

小计

二

应用系统二

（一）

子系统1

1

功能模块1

2

功能模块2

……

小计

总计

（3）业务用房建设

业务用房建设相关内容应符合建设工程可行性研究报告编制深度。

包括以下内容。

1）建设内容。

根据测算基础设施建设需求，提出本项目基础设施建设内容和规模，包括主要建设内容和功能用房、建筑面积等。

2）建设条件。

前期条件包括用地、规划、节能评估、社会稳定性风险评估等前期审批条件，以及所在地气象、水文、地形地质等气象条件和市政供水、供电、通讯、给排水等市政配套条件。

3）方案比选。

按照拟建业务用房建设内容和规模，考虑不同的总平面布置、功能分区等，提出两个（或以上）的可行方案（附图），并对各方案的优点和不足进行全面系统的分析，综合比较确定最优方案。

可附表，参见表5-4。

不涉及单体建筑建设的可不进行方案比选。

表5-4方案比选

方案编号

方案描述

主要优点

主要缺点

备注

方案一

方案二

……

4）总平面分析。

包括功能分析、交通流线分析、消防条件分析、绿化景观分析、市政设施配套条件和坚向分析等，分析总平面布局的合理性和科学性。

5）建筑专业设计方案说明

6）结构专业设计方案说明

7）暖通空调专业设计方案说明

8）给排水专业设计方案说明

9）电气专业设计方案说明

10）智能化设计方案说明

11）热力及燃气设计说明（如有）

12）医用气体系统设计说明（如有）

13）物流传输系统设计说明（如有）

14）人防工程设计说明（如有）

第6章环境影响分析

6.1编制依据和执行标准

（1）编制依据。

包括国家有关环境保护法律法规和地方性法规文件。

（2）执行标准。

包括废气排放、废水排放、噪声排放以及固体废弃物排放等相关标准。

6.2主要污染源分析

分析项目施工期和运营期的主要污染源，包括大气、水、噪声、固体废弃物污染等。

6.3主要污染源防治措施

分析项目施工期和运营期的主要污染源，包括大气、水、噪声、固体废弃物污染等。

第7章节能节水与绿色专篇

7.1节能节水

（1）节能分析

综合测算本项目年综合能源消费量，按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号）要求，确定是否需要进行节能审查。

可从管理节能、设备节能、电气节能、水节能、制度节能等方面进行分析描述。

业务用房建设还应从建筑、给排水、暖通空调、电气等专业进行节能分析。

（2）节水分析

可从节水系统、生活给水、生活热水、卫生器具、雨水、回收水等方面进行分析描述。

7.2绿色专篇

业务用房建设应有绿色专篇，包括设计依据与标准以及各专业绿色设计

（1）设计依据与标准。

包括《公共建筑节能设计标准》、《绿色建筑评价标准》和《绿色医院建筑评价标准》等国家有关绿色医院的标准与规范，并说明设计拟达到的星级标准。

（2）各专业绿色设计。

从建筑、结构、给排水、暖通空调、电气专业等进行分析说明。

（3）绿色星级自评。

根据《综合医院建筑评价标准》，结合项目绿色设计内容，对节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用，节材与材料资源利用、室内环境质量等五类指标逐一进行对比分析，并做出综合评价结果。

备注：

单纯设备购置可不写。

第8章劳动安全、卫生防护与消防

8.1劳动安全

从防火、电、防雷、燃气、供热等方面说明所采取的措施，并说明一旦发生劳动安全方面的事故，拟采取的应急措施。

8.2卫生防护

从给水、排水、通风、震动和噪声、电独辐射危害控制与防护等方面说明所采取的措施，并说明一旦发生卫生防护方面的情况，拟采取的应急措施。

8.3安全保卫与消防管理

从安全保卫、消防管理等方面说明所采取的措施。

第9章项目组织机构和人员储备

9.1组织机构

说明单位组织机构现状与项目建成后组织机构设置，可附组织机构图。

包括行政、后勤、临床医疗、教学、科研等。

9.2人员储备

说明单位现有各类人员数量及组成情况。

分析项目建成后需增加的各类人员数量及要求，并提出相应的储备方案（国内外引进、公开招聘、毕业选留等），以及相应的人员培训方案。

第10章项目实施进度、招标方案

10.1实施进度计划

根据项目实际情况，编制项目实施进度计划表，可以文字说明结合进度计划横道图或网络图表示。

10.2招标方案

说明招标组织形式和招标方式。

第11章项目管理和评价指标

11.1项目管理组织机构

说明本项目实施的管理组织机构，明确项目管理责任人，以及相关管理部门的主要管理职责。

12.2项目考核评价指标

项目单位根据本项目的实际情况，围绕工程建设目标如建成高水平的临床诊疗中心、高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地，重点领域达到国内或国际先进水平，省域内疑难病症诊治能力大幅提高，主要病种省外转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强，提出符合项目的考核指标。

考核指标采取定性与定量相结合，以定量为主，结合专科实际情况确定。

第12章投资估算和资金来源

12.1投资估算

（1）编制依据。

说明编制投资估算的主要依据，包括设备购置、信息系统建设、业务用房建设等与投资估算相关的依据。

（2）编制范围。

说明投资估算编制的范围，如设备购置、信息系统建设、业务用房建设等。

（3）投资估算。

说明估算总投资和各类工程投资，列出投资估算表。

可参照表12-1。

表5-3信息系统定制开发工作量核算表

序号

工程或费用名称

估算价值（万元）

单位

数量

单位造价（元）

备注

建筑工程费

设备费

安装工程费

其他工程费

合计

一

工程费用

√

√

√

√

√

√

√

（一）

业务用房建设

√

√

√

√

√

√

√

1

土建工程

√

√

√

√

√

1.1

地下工程

√

1.1.1

建筑工程

√

1.1.2

地下结构工程

√

1.1.3

地下装修工程

√

1.2

地上工程

√

√

√

√

√

1.2.1

建筑工程

√

√

√

√

√

1.2.2

结构工程

√

1.2.3

装修工程

√

1.2.3.1

内装工程

√

1.2.3.1

外装工程

√

小计

√

√

√

√

√

2

给排水工程

√

√

√

√

√

√

3

消防工程

√

√

√

√

√

√

3.1

消火栓系统

√

√

√

√

√

√

3.2

喷淋系统

√

√

√

√

√

√

3.3

气体系统

√

√

√

√

√

√

……

√

√

√

√

√

√

小计

√

√

√

√

√

√

4

暖通空调工程

√

√

√

√

√

√

4.1

采暖系统

√

√

√

√

√

√

4.2

空调系统

√

√

√

√

√

√

4.3

通风系统

√

√

√

√

√

√

……

√

√

√

√

√

√

小计

√

√

√

√

√

√

5

变配电工程

√

√

√

√

√

√

6

强电工程

√

√

√

√

√

√

6.1

动力系统

√

√

√

√

√

√

6.2

照明系统

√

√

√

√

√

√

……

√

√

√

√

√

√

小计

√

√

√

√

√

√

7

弱电工程

√

√

√

√

√

√

7.1

火灾报警系统

√

√

√

√

√

√

7.2

综合布线系统

√

√

√

√

√

√

7.3

安防系统

√

√

√

√

√

√

……

√

√

√

√

√

√

小计

√

√

√

√

√

√

8

燃气系统工程

√

√

√

√

√

√

合计

√

√