制造企业物料部岗位说明书.docx
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制造企业物料部岗位说明书
制造企业物料部岗位说明书
****有限公司岗位说明书
岗位名称
采购员
所在部门
物料部
岗位定员
1
直接上级
物料部经理
直接下级
无
工资等级
所辖人员
无
可轮换岗位
其它相关职位
可晋升岗位
其它相关职位
岗位分析日期
-8-30
任职确认
上级批准
本职:
负责根据公司的物料的采购计划及需求及时对原辅料,包装材料、备品配件、零星材料、办公用品等进行采购;不断的开发新的供应商而且对新供应商进行评估与管理;对采购的物料异常及时与供应商进行联络并处理。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
物料的采购管理
工作
任务
采购产品首先应从经过评定的合格供方名单中选定,以确保产品质量和服务可靠．对特殊的零星配件及物料在非合格供方处的采购,应由若干家供货方中进行比较,新原辅材料、新厂家需提供样品到车间进行试用。
样品试用流程为:
采购人员编制样品试用一览表,物料部经理审核,总工程师或副总批准,生技部试用．试用后生技部经理填写试用意见,质检部签字认可,总工程师批复试用意见,反馈给物料部。
各使用部门需新配置的物资,接到采购申请单后先到市场询价,至少在两家以上将联系方式（包括联系人,电话,地此,厂名）金额报相关领导批准后可执行采购业务。
车间所需的备品备件原则上安排每周两次到市区采购,但特殊情况包括周末有急件的在通知时起正常上班时间内一个工作日,将物资购回。
采购进厂的物资,应及时提供材料发票,清单,质检报告等相关资料至仓库办理入库。
车间所用物资若需更改厂商或质量要求,应提供副总经理或总工程师批复的意见后,采购提供相应样品至生技部进行试样,采购员接到经批准后的试样报告后方可执行采购业务。
采购员必须见单采购,各部门申请采购物资必须经所属部门主管领导签字,交库房认可无库存产品后,物料部经理签字后可执行采购作业。
库房备货由物料部经理签字即可进行采购作业,特殊情况需事先采购,由所属部门将手续完备的采购申请单提交至物料部经理,由物料部经理统一通知采购员进行采购。
严格按照材料计划的数量、规格、型号采购,所有物资订货后负责货物的追踪,并保证生产的连续性。
零星采购的物资只要大光五金经营的一律在大光五金采购,油封,尘封,轴承等一律在司达行采购,电器类均在正泰电器或耀华电器采购,采购时先对两家进行询价对比,书面报部门领导后再执行采购作业。
聚乙烯,聚丙烯每周三次以上的询价并作好相应记录（以表格形式）,有异常情况书面向主管领导汇报,采取最佳时间采购,其它辅料每月二次以上的询价,了解整个市场信息,执行采购业务时多家联系进行综合比较,书面提交部门主管审核,每月底在工作总结中总结分析出本月和下月的物料价位及走势。
原辅材料,包装材料均签订供货合同,严格按照供货合同执行。
职
责
二
职责表述:
供应商的管理
工作
任务
不断开发新供应商,掌握市场信息,每开发一家供应商,作好供应商调查表（包括:
联系人、联系电话、公司所在地、生产能力、三证等）交回部门领导审核,公司批准为合格供方后方可在其处执行采购业务。
建立合格供方台帐,加强合格供方的控制,确保其能长期,稳定地提供合格产品。
负责每年对供方质量体系,诚信,供货能力进行调查,评价,选择,为公司评定合格供方提供可靠依据。
职
责
三
职责表述:
退货及投诉产品的管理
工作
任务
采购人员在接到车间及质检部的质量投诉书后在1个工作日内与相对应的供应商取得联系,并以书面形式将质量信息反馈给供应商,并在1-3个工作日内将处理结果提交部门主管,但库存货物必须保证生产的连续性。
职
责
四
职责表述:
相关票据的管理
工作
任务
每月1日将上月所有发生的业务票据录入K3并钩稽完成交财务,每月2日提交当月的付款计划,每周办理一次本周发生的业务票据交财务处理。
建立采购台帐（包括:
收货,开票,付款）,在2个工作日内登采购台帐,负责每月与供应商所开票核清帐目,若有不清在一周内查清。
若查不清则书面上报部门领导。
加强票据管理,防止丢失,财务领取的票据不得过夜。
职
责
五
职责表述:
服从公司安排的其它工作。
权力:
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
外部供应商、禁毒大队、
任职资格:
教育水平
大学专科以上
专业
财务统计或者物料管理相关专业
培训经历
接受过相关的商业谈判
经验
两年以上采购相关工作经验
知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件,具备基本的网络知识
个人素质
其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室及供应商处
工作时间特征
有时需要加班
所需记录文档
采购台帐、付款计划、工作总结、询价记录
考核指标:
新供应商资料的完整性;合格供方台帐的完整性;备品备件采购的及时性;采购进厂物资相关资料提供的完整性与及时性;聚乙烯,聚丙烯每周询价次数及记录的完整性;辅料询价的次数及记录的完整性;采购原材料交期的准确性;材料质量投诉处理的及时性;业务票据录入的时效性;付款计划提交的及时性;采购台帐建立的及时性与完整性;与供应商所开票核清帐目的完成情况;
备注
****有限公司岗位说明书
岗位名称
成品管理员
所在部门
物料部
岗位定员
1
直接上级
物料部经理
直接下级
搬运工
工资等级
所辖人员
无
可轮换岗位
物资管理员
可晋升岗位
相关的其它岗位
岗位分析日期
-8-30
任职确认
上级批准
本职:
负责对所管辖范围内的物资及安全负责,包括对全厂生产的产成品、半成品、外购成品库的管理和控制工作。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
库房的环境管理工作
工作
任务
1、五层箱所装产品按八层堆码;三层箱所装产品按六层堆码;片材不能超过六层;
2、各消防通道不许堵塞,消防通道应留有0.5米-1米宽;
3、各产品应有状态标识（包括;合格品,不合格品,待检品,品名,规格,包装标准）;
4、不同规格,品种的产品有适当距离间隔;
5、不合格品用红色颜色进行标识,待检品用颜色黄色进行标识;
6、监督杂工班堆码是否准确,整齐及地面卫生
7、作好防水、防火、防腐、防盗工作,随手关闭电灯及门窗,不安全隐患应当日内上报部门领导或公司领导。
职
责
二
职责表述:
产品的入库与建帐管理工作
工作
任务
1、根据生产车间填报的<自制半成品、产成品申请单>对照实物根据对品种、规格、型号、数量及包装符合规定标准,才能办理入库手续,必须在当日内完成所有帐目的处理指K3系统）,其程序为:
严格按照合格证上的内容办理入库,合格证与<自制半成品、产成品申请单>相核对,若有不符及时与车间经理取得联系。
入库单均有所属车间经理,质检员,班长、库管员签字认可方为有效。
按手续完备的<自制半成品、产成品申请单>准确无误的录入K3系统及手工帐本。
2、组织杂工班及时将验收合格的产成品,转运至成品库指定的地点。
按品种、规格整齐堆放、确保包装完好。
3、外购产品,负责召集相关部门进行验收,验收合格后,按质检部开具的质检报告及采购人员提供的采购发票,采购清单或送货单在1个工作日内办理入库手续,若签定不合格或不符合合同要求必须及时通知采购人员或部门主管。
建立各类产成品、半成品、待检品等的各类明细帐。
职
责
三
职责表述:
产品的出库管理
工作
任务
1、发货程序为:
⑴接销售部下发的手续完备的发货通知单,按发货通知上的的要求组织搬运人员进行备货,⑵接办公室的通知（通知上必须写清楚装货的车辆牌号等内容）将产品准确无误上到所指定的车辆上,〔3〕开具发货单,发货单上必须有发货人及提货人的签名且有提货车辆的车牌号,〔4〕发货人员必须对货运公司的委托书与办公室所下达的通知的一致性进行确认;
〔5〕开具出门条及相关资料交给托运人。
发货单必须在次日内完成所有帐目处理。
2、发货时若有破损产品须立即更换包装或采取措施,保证出厂的产品不受污染。
3、成品装车时应监督搬运人员轻装轻放,确保发运产品完好无损。
4、涉及到需要更换合格证及包装的情况,由产品的生产部门进行包装更换;对新的合格证由质量检验部门进行及时更换;
职
责
四
职责表述:
退货产品的管理
工作
任务
1、退货产品收到后当日内通知质检部到现场作判定,接到判定的处理单在1个工作日内对退货产品进行相应处理。
职
责
五
职责表述:
产品的盘点与计划的管理
工作
任务
1、各产品每月进行全面盘点一次,次月一日对上月进行盘点（节假日顺延）并将盘点结果记录在<现场盘点表>中;盘点若有不符及时查找原因,在K3中录入盘盈盘亏表,若是因库管员工作失误造成则按相关制势行,交财务做相应帐目的处理。
每月3日早上9:
00钟之前将所需报表交部门经理进行审核并交财务,特殊情况另行通知。
2、生产入库的产品超过销售下达的生产计划需及时向部门领导汇报
3、对生产时间超过6个月的产品必须进行统计并上报部门经理;
4、生产车间的过程考核数据在文件规定的时间内准确无误将所需数据统计报表交部门经理进行审核。
职
责
六
职责表述:
服从上级领导安排的其它工作。
权力:
对杂工班的产品的搬放、堆码工作有监督权;有权对杂工班的清洁卫生工作进行监督的权力;对手续不全或者不规范的入库及出库行为有拒绝权;对装运货物车辆与通知单的一致性有确认权;对生产入库产品超过销售下达数量有统计汇报权。
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
货运公司人员
任职资格:
教育水平
高中以上
专业
财务统计或者物料管理相关专业
培训经历
接受过企业物料及物流管理的相关培训
经验
两年以上仓库管理相关工作经验
知识
熟悉企业的物料管理和仓库管理;库管员必须熟悉各车间使用的物资,了解各物资的使用性能。
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件;具备基本的网络知识
个人素质
责任心强、对数据敏感
其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
仓库办公室及仓库现场
工作时间特征
根据出库的要求进行加班
所需记录文档
物料收支明细、入库单、出库单、调拨单、受托加工单、<现场盘点表>、存货报表、过程考核报表、工作计划/总结
考核指标:
库房的环境管理情况;产品的出入库手续齐全情况;外购产品入库的及时性;成品、半成品、待检品等明细帐的准确性;盘点帐物的准确性;提供报表的及时性;出入库的准确性;退货产品处理的及时性;出入库单录入审核的及时性;
备注
****有限公司岗位说明书
岗位名称
物料部经理
所在部门
物料部
岗位定员
1人
直接上级
总经理
直接下级
物料部人员
所辖人员
8人
可轮换岗位
公司其它同等职位
可晋升岗位
物料部总监
版本号
A/0版
岗位分析日期
-12-04
任职确认
上级批准
本职:
物料部经理在总经理直接领导下对物料部工作全面负责。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
下属工作的管理与监督
工作
任务
1、负责监督本部门各岗位的日常工作,并督促当日事当日毕。
职
责
二
职责表述:
供应商管理
工作
任务
1、负责对各供应商的监督与控制,每年一次召集相关部门对合格供应商进行审计（在ISO9001:
进行复审前完成）;
2、负责对新供应商资质证明审核工作（三证/物料试用报告）。
职
责
三
职责表述:
大宗原材料的采购工作
工作
任务
1、负责对大宗原材料的采购工作,对大宗原材料每周2次以上的询价,并有询价记录;
2、次月2日前制作完成上月近3年大宗原料的柱形图,作比较分析,并将个人分析情况书面汇报交总经理进行参考（如遇节假日顺延）。
职
责
四
职责表述:
采购计划及付款计划的管理
工作
任务
1、每月3日前提供当月采购计划经总经理批准后分发财务部及总经理（如遇节假日顺延）;
2、每月3日前提供当月付款计划经总经理批准后分发财务部及总经理（如遇节假日顺延）。
职
责
五
职责表述:
库存报表的审核与管理
工作
任务
1、每月3日对上月所有库存报表进行审核并提交财务（节假日顺延）;
2、每月6日审核生技一部过程考核物料数据并提供办公室,且对出入库数据的准确性负责（节假日顺延）。
职
责
六
职责表述:
销售废料、采购合同,订单及库存备货采购申请的审核工作
工作
任务
1、负责采购合同,订单及库存备货采购申请的审核工作;
2、负责对废料的出售进行审核。
职
责
七
职责表述:
费用及单据的管理
工作
任务
1、负责对本部门发生的费用进行监督;
2、负责外购入库及调拔单的审核工作;
3、负责日常票据报销、付款及挂帐的审核工作。
职
责
八
职责表述:
部门人员的管理与考核
工作
任务
1、负责本部门内部人员分工及调整,以保证最高的效率为各部门服务;
2、负责对本部门人员实施培训,以达到提高工作技能及效率的目的;
3、负责对下属人员的工作进行指导与考核;
4、监督本部门完成公司的目标分解。
权力:
对本部门各岗位的日常工作有监督权;对各供应商有监督权和审计权;对新供应商资质证明有审核权;对库存报表有审核权;采购合同、订单及库存备货采购申请有审核权;对部门发生的费用有监督权;外购入库及调拔单有审核权;对废料的出售有审核权;对日常票据报销、付款及挂帐有审核权;对下属人员有调配及考核权。
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
供应商
任职资格:
教育水平
专科以上学历
专业
财务或物流管理相关专业
培训经历
接受供应商管理相关的知识
经验
2年以上物料经理工作经验
知识
财务知识、基本法律知识、供应商管理知识
技能技巧
能够熟练操作电脑办公软件及相关的物料管理系统
个人素质
具备良好的组织计划和协调能力;具备良好的职业操守。
其它:
使用工具/设备
电脑、复印机、传真机等办公设备
工作环境
办公室/供应商/仓库
工作时间特征
按照公司制度上班偶有加班
所需记录文档
合格供应商审计相关记录;大宗原材料询价记录;大宗原料的柱形图;月采购计划表;付款计划;过程考核数据报表;工作总结/计划。
考核指标:
对合格供应商进行审计的及时性;新供应商资质证明的完整性;大宗原材料询价记录的及时性。
大宗原料的柱形图的及时性;采购计划及付款计划提供的及时性;库存报表提交的及时性;过程考核数据报表提交的及时性;人员实施培训的及时性。
备注
****有限公司岗位说明书
岗位名称
物资管理员
所在部门
物料部
岗位定员
1
直接上级
物料部经理
直接下级
搬运工
工资等级
所辖人员
无
可轮换岗位
成品管理员
可晋升岗位
其它相关职位
岗位分析日期
-8-30
任职确认
上级批准
本职:
物资管理员在物料部的直接领导下开展工作,对所管辖范围内的物资及安全负责。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
物料的验收和入库管理
工作
任务
外购原辅材料进厂时,负责联系质检部进行验收,验收合格后,凭采购员的采购清单,供应商的送货单及质检报告在当日内完成入库手续;
外购零星材料在次日内完成K3的录入工作,若签定人员签定不合格或生产过程中发现不符合使用要求,库管员必须当日内通知采购人员或物料部经理。
职
责
二
职责表述:
对物料的管理
工作
任务
负责对全厂原、辅料、包装材料、备品备件、劳保用品等的管理和控制。
负责所管辖库房物品的整理工作,包括;〔1〕纸管堆码不超过八层,〔2〕各物资有明确的状态标识,且有适当距离间隔〔3〕直接接触产品的物资不许裸在外面;〔4〕负责各物资的摆放整齐;〔5〕不同批号的原辅材料分开堆码;〔6〕液体料与粉料分开堆码〔7〕库房卫生各大通道由杂工班打扫,各物资角落由所管辖的物资管理员打扫及整理。
〔8〕对所管辖范围内的门窗及楼顶安全负责库房前门及后门由成品管理员负责。
建立建全原辅料帐、包装材料帐、备品备件帐、工具个人登记帐、废品帐;借用帐目等。
职
责
三
职责表述:
领退料管理
工作
任务
生产领料人（包括零星材料）在领料时,库管员必须见手续完备的领料单到库房存放点清点货物交于领料人。
领料单的K3录入工作于当日内完成,中班,夜班的领料（包括零星材料）的领料单的K3录入工作于次日内完成。
物资的领用程序按相关规定执行,周末和晚上物料的发放由值班师傅发放,但库管员交接时必须与值班值班师傅交接清楚。
次日早上对中夜班的领料进行相关复核,若有不符于当日内复核清楚。
职
责
四
职责表述:
库存物料的管理
工作
任务
对废物料（生产一、二部产生的废料及装原辅料的包装纸袋和吨袋、废纸壳）到一定量后要上报主管领导批准后可对外销售处理,其收入全部上交财务（销售时必须保证两人以上参加）（节假日,下班时间不许对外销售）。
职
责
五
职责表述:
仓库的环境的管理
工作
任务
库管员必须具备很强的责任心及质量意识,做好库房整理工作,保证库房整齐、干净、清爽,若遇到破损现象,必须及时采取措施,以便保证物料的卫生.
作好各物资的挂牌标识,挂牌标识包括名称、规格、合格品、不合格品、待检品严格区分后,按规定要求的颜色进行区分。
作好库房物资的储存,维护保管工作,防止破损,受潮、变质、腐蚀等,以保证库存物资的使用性能。
作好防火、防水、防腐、防盗工作,随手关闭电灯,不安全隐患应及时上报主管领导或公司领导。
职
责
六
职责表述:
采购计划及库存盘点管理
工作
任务
物资管理员必须掌握各（原辅料）的大概月用量,对常见物资进行合理备库,在对生产用原、辅料,包装材料申请采购时,计划采购量大概保证在一个月（30天）用量（特殊情况除外,但必须上报部门主管）。
省外采购物料保证在10-15天即需提请采购计划。
掌握生产动态,对特殊产品所用物资在接到生产计划通知单当日内提交采购计划,若是急需产品需在接到时立即电话通知采购人员,于当日将计划补交.
库管员在每月30日前对下月所用的常见物料提交采购申请。
原辅料、包装材料次月1日面盘点一次（节假日顺延）,备品备件、劳保用品等每年年终进行一次全面盘点,,盘点结果若有不符及时查找原因,须书面说明原因交财务处理.3日早上9.00钟之前将准确无误的库存帐交财务（特殊情况另行通知）
职
责
六
职责表述:
服从公司安排的其它工作。
权力:
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
任职资格:
教育水平
大学专科以上
专业
财务统计或者物料管理相关专业
培训经历
接受过企业物料及物流管理的相关培训
经验
知识
熟悉企业的物料管理和仓库管理;库管员必须熟悉各车间使用的物资,了解各物资的使用性能。
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件;具备基本的网络知识
个人素质
其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
仓库办公室及仓库现场
工作时间特征
有时需要加班
所需记录文档
考核指标:
外购原辅材料入库的及时性;外购零星材料资料录入的及时性;仓库环境的管理情况;原辅料帐、包装材料帐、备品备件帐、工具个人登记帐、废品帐;借用帐目等建立的及时性与完整性;领料单的手续完整情况;领料单资料录入的及时性;废物料处理的及时性;物资的挂牌标识管理情况;安全库存量的配备情况;常见物料采购申请的及时性;各种物料盘点的及时性及数量的准确性。
备注
升级会员 