家庭宽带小区资源入网流程规范.docx
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家庭宽带小区资源入网流程规范
家庭宽带小区资源入网流程规范
第一章宽带小区资源入网流程及要求
宽带小区入网分为预查勘、立项、设计、施工、验收、审核、上线等环节，为保证小区资源入网准确性，每一个环节必须严格执行相关资源管理要求，确保小区资源数据在规划、工程和维护间实现正确传递，同时建立省、市两级审核制度，严把资源入网关。
资源入网全流程如下：
分阶段入网流程和要求如下：
（一）预查勘阶段
宽带小区预查勘流程如下：
1、流程关键点说明
（1）市公司营销单元人员每季度通过OA呈批件/业务联系单形式提报新建覆盖小区需求，由市公司工程管理人员安排设计院人员现场进行预查勘，明确小区覆盖范围以及覆盖地址数等，录入资源池，根据省公司规划部审核情况，结合市公司投资预算，对符合立项条件的小区启动新建流程。
2、资源管理要求：
（1）对于标准小区上报小区名称需以开发商开盘时的小区名称命名，非标小区需以乡镇村庄、街道或居民熟知的名称命名。
（2）预查勘阶段需核实需求覆盖的地址数、接入方式、需要箱体预估数等。
3、职责分工
（1）营销单元人员：
上报覆盖需求小区，提供小区名称、归属区域、覆盖地址数、小区类型等。
参与设计院人员现场预查勘。
（2）市公司工程管理人员：
安排设计院对营销单元上报的覆盖需求预查勘，汇总查勘数据并录入立项管理系统中。
（3）设计院人员：
根据营销单元的需求现场预查勘，负责填报宽带池小区信息。
4、使用的支撑系统
立项管理系统
5、输入文档
营销单元覆盖需求文档
6、输出文档
覆盖需求勘查数据结果
（二）立项阶段
宽带小区立项阶段流程如下：
1、流程关键点
（1）市公司所有新建宽带小区必须严格遵守项目管理要求，按规范流程提交市公司领导、省公司规划管理人员审批后方可进入设计阶段，严禁未批先建，并依托立项管理系统系统、工程项目管理系统完成立项。
2、资源管理要求：
（1）立项内容需包含小区立项名称、项目编码、覆盖用户数、覆盖方式等信息。
（2）立项需包含对小区现场覆盖用户数预查勘的文档、营销单元承诺达到的实装率等信息。
3、职责分工
（1）市公司工程管理人员：
负责新建小区的呈批，说明覆盖方式、覆盖地址数和投资预算等。
呈批通过后，负责在工程项目管理系统内发起立项。
（2）市公司领导：
负责审核新建小区需求。
（3）省公司规划管理员：
负责监督管控地市的小区建设规划，审核市公司的立项需求。
4、使用的支撑系统
OA、立项管理系统、工程项目管理系统
5、输入文档
小区立项呈批文件
6、输出文档
小区立项批复文件
（三）设计阶段
宽带小区设计阶段流程如下：
1、流程关键点
（1）设计阶段需设计院人员在工程项目管理系统中录入资源，主要包括5张表+1张图，5张表包括《表1小区信息采集表》、《表2覆盖信息点采集表》、《表3光交箱信息采集表》、《表4多媒体箱/分纤箱信息采集表》、《表5ONU/法兰盘/分光器信息采集表》，1张图主要指点位图，详见《新建小区点位图制作规范说明》，具体格式如下：
（2）5表中包含小区立项名称、项目编码、任务码、经纬度信息、覆盖地址明细、光交箱信息、分纤箱和多媒体箱信息、覆盖地址与分纤箱和多媒体箱归属关系、设备明细及设备与箱体归属关系、光缆路由等信息。
（3）新建小区规划立项的覆盖用户数和实际设计时确定的覆盖用户数原则上必须一致。
考虑到实际情况，允许存在一定误差，设计的覆盖用户数允许与立项覆盖用户数存在10%以内的偏差。
如果设计覆盖用户数与立项覆盖用户数偏差超过10%，则需进行立项变更。
（4）设计会审环节，需资源管理人员参与审核，确保资源设计方案规范。
2、资源管理要求：
（1）对于FTTH覆盖模式，总分光比不允许大于1:
64，偏远农村区域FTTH原则上控制光分路比不低于1：
16，一般区域或密集区域光分路比不低于1：
32。
（2）对于FTTB覆盖模式，GPON总分光比不允许大于1:
32。
FTTB模式下单个PON口实际挂接活跃用户不超过128户。
（3）光交箱与分纤箱不允许共用。
（4）光交箱应独立设置，原则上不得利旧其他专业的光交箱，但光交箱内资源可根据其他专业的需求进行集中分配。
（5）光交箱立在室内为ODF架形态（逻辑型光交箱），可设置在基站机房、节点传输机房或共建小区机房内，原则上应独立设置机架，命名规则和管理要求同光交箱。
（6）宽带小区独立使用的光交箱，原则上不允许同时上联多个OLT机房。
（7）对于新建工程，同一个分纤箱内不允许同时接入法兰盘和分光器，即同一个分纤箱内不允许存在一级分光模式和二级分光模式共用的情况。
（8）分纤箱为末级箱体，下行为用户侧接入，不允许再串联其他箱体。
3、职责分工
（1）市公司工程管理人员：
负责设计阶段管控，安排设计院人员对新建小区进行设计。
牵头设计会审，对设计结果负责。
（2）设计院人员：
根据立项信息，对新建小区现场查勘，输出设计文档，包含资源信息表（简称5表）和点位图等。
（3）市公司资源管理人员：
参与设计会审，结合现网情况，确保设计方案符合组网规范。
4、使用的支撑系统
工程项目管理系统
5、输入文档
立项批复文件
6、输出文档
设计文档（包含5表1图等），具体示例如下：
、
、
（四）施工阶段
宽带小区施工阶段流程如下：
1、流程关键点
（1）施工人员必须按照审批后的设计图纸进行现场施工，不得擅自更改设计方案。
（2）完工后，对于因客观原因导致资源变更，如箱体与覆盖地址对应关系、箱体位置、设备数量等变更，更新5表1图信息，并在工程项目管理系统中同步修改。
2、资源管理要求：
施工单位在完成小区光交箱、分纤箱、多媒体箱、分光器、ONU等设备安装后，需按要求完成相关资源的标签、标识张贴并拍照上传备查，具体要求如下：
资源的标签标识粘贴要求：
（1）光交箱/光纤配线架（ODF）门外侧需要喷涂光交箱名称。
光交箱/光纤配线架架（ODF）门内侧需粘贴验收巡检表、分光器端口使用表、熔纤盘纤芯对应关系表以及光交箱名称标签，地市公司可参照如下格式要求：
（2）分纤箱门外侧需要喷涂上联光交箱名称及分纤箱名称。
分纤箱门内侧需粘贴验收巡检表、分光器端口使用表、上联光交箱名称及分纤箱名称标签，各省公司可参照如下格式要求：
（3）多媒体箱门外侧需要喷涂上联光交箱名称及多媒体箱名称。
多媒体箱门内侧需粘贴验收巡检表、上联光交箱名称及多媒体箱名称标签，各省公司可参照如下格式要求：
（4）对于非标小区，需按照设计文档中定义的排楼编号，进行现场喷涂或挂牌标识（特殊情况下可通过其他方式进行标记），相关要求如下：
拍照要求：
新建小区内所有的光交箱、多媒体箱、分纤箱均需拍照上传至省/市公司资源管理系统或FTP服务器。
对于农村等非标小区，要求所有排楼编号牌/喷涂都要拍照上传至省/市公司资源管理系统或FTP服务器。
具体要求如下：
（1）光交箱（拍摄2张）
Ø光交箱门的外侧，需要能清晰的看到光交箱整体（含底座）、光交箱名称的喷漆。
Ø光交箱门的内侧，需要能清晰的看到验收巡检表、分光器端口使用表、熔纤盘对应关系表、光交箱名称标签等。
（2）分纤箱（拍摄2张）
Ø分纤箱门的外侧，需要能清晰的看到分纤箱整体、分纤箱名称/上联光交箱名称的喷漆；
Ø分纤箱门的内侧，需要能清晰的看到验收巡检表、分光器/法兰盘端口使用表（分光器如工程阶段没有预装，端口使用表可不贴）、分纤箱名称标签。
（3）多媒体箱（拍摄2张）
Ø多媒体箱门的外侧，需要能清晰的看到多媒体箱整体、多媒体箱名称/上联光交箱名称的喷漆；
Ø多媒体箱开门的整体，需要能清晰的看到验收巡检表、多媒体箱名称标签、ONU设备及标签。
（4）非标小区（拍摄1张）
Ø非标小区排楼编号牌或喷涂的正面照，需要能清晰的看到排楼号。
3、职责分工
（1）市公司工程管理人员：
监督检查施工单位严格按照审批后的设计图纸和工程建设强制性标准进行施工，加强施工工艺和施工流程的标准化管理，施工质量要满足工程验收规范的要求。
（2）施工人员：
现场施工，对施工结果负责。
4、使用的支撑系统
工程项目管理系统
5、输入文档
设计文档（设计图纸、5表1图等）
6、输出文档
竣工文件（资源方面：
竣工图纸、已安装设备明细表、工程变更单、测试记录、所有关键点的照片等）
（五）验收阶段
宽带小区验收阶段流程如下
1、流程关键点
（1）如果验收时的覆盖用户数和设计覆盖用户数不一致，则需要更改设计批复，确保两者一致，如修改导致设计与立项覆盖用户数不一致，允许10%以内的偏差，超过10%需发起立项变更。
（2）原则上，已立项建设的项目，需严格按照整体项目完工交付要求，进行验收后方可进行入网放装，不得进行项目任务拆分，实施部分提前入网。
（3）现场验收完成后，需工程管理方、施工人员、监理、维护管理方、代维人员五方确认签字。
存在不合格的问题，需施工单位在规定时间内整改。
2、资源管理要求：
（1）核对五表“小区信息采集表、小区覆盖信息点采集表、光交箱信息采集表、多媒体箱/分纤箱信息采集表、ONU/法兰盘/分光器信息采集表”、“点位图”与现场情况是否一致。
、
、
（2）通过宽带小区入网验收系统开展场景化的验收，模拟新用户开通全流程，验证资源的准确性。
具体要求详见：
（3）对所有通过验收的光交箱应由代维单位责任人在光交箱内的验收巡检表进行现场签字确认拍照；分纤箱/多媒体箱按照不低于20%的比例进行抽验，抽验合格的需进行现场签字确认拍照。
拍照结果可上传至省公司资源系统或FTP服务器备案。
（4）参与验收的人员可参照以下表格进行验收打分。
（表格中红色部分为资源部分验收打分项目）
3、职责分工
（1）营销单元人员：
参与现场验收，审核施工结果是否与覆盖需求一致。
（2）市公司工程管理人员：
牵头验收工作，负责组织五方验收，并对验收结果建档备案，对资源不规范问题督促施工单位整改。
（3）施工人员：
提供竣工资料，对资源不规范问题在规定时间内进行整改。
（4）代维人员：
参与现场验收，审核现场施工工艺是否规范，通过测试对比5表1图核对现场资源是否准确，光交箱必验、分纤箱/多媒体箱按照不低于20%的比例进行抽验，抽验合格的需进行现场签字确认拍照，整理照片并上传系统。
4、使用的支撑系统
工程项目管理系统、资源管理系统
5、输入文档
竣工文件
6、输出文档
有线宽带工程验收打分表，现场验收照片
（六）资源审核上线阶段
资源审核上线阶段流程如下
1、流程关键点
（1）市公司工程管理人员完成工程项目管理系统内小区地址、覆盖设备相关信息的复核及推送流程，确保系统数据与现场数据的一致性，数据传递过程中无遗漏。
（2）市/省公司资源管理员通过FTP服务器及资源管理系统检查覆盖地址数量、设备数量是否与明细一致，关联关系是否正确，现场拍照关键点是否齐全。
审核无误后，完成系统内审核推送流程，宽带小区资源正式录入系统。
（3）营销管理人员完成资源管理系统与前台业务办理系统之间的地址同步，确保业务办理正常。
2、资源管理要求：
（1）5表1图、检测记录、竣工图纸及安装工程量总表、现场照片等相关资料准备齐全，并上传至FTP服务器。
（2）营销单元、市公司资源管理员、代维人员核实确认现场覆盖地址数量、设备数量与5表内明细的一致性、关联关系的正确性。
3、职责分工
（1）市公司工程管理人员：
负责整理汇总工程资料并上传FTP服务器，推送新建小区资源信息，对审核不通过的资源信息进行修改。
（2）市/省公司资源管理人员：
分市、省二级审核，负责对新建小区的资源质量把控，确保资源规范、准确入网。
（3）营销单元人员：
资源管理系统内审核通过后，小区上线，自动同步至前台业务办理系统，通知前台开放宽带业务办理。
4、使用的支撑系统
资源管理系统、前台业务办理系统
5、输入文档
5表1图
6、输出文档
市/省公司维护部门审核通过后，宽带小区资源自动从资源系统推送至前台业务办理系统开放业务办理。
第二章宽带小区资源入网变更流程规范
宽带小区资源入网后，会出现以下四类变更需求：
覆盖地址资源增加、覆盖地址资源删除、小区箱体变更（增加、减少）、小区接入设备变更（增加、减少）。
每一类资源变更流程要求如下：
（一）小区覆盖地址资源增加
对于在原项目之外，由于业务发展，需新增覆盖区域，增加覆盖地址的规模化扩容项目，应统一按照宽带小区建设管理要求进行，评估通过后立项建设，纳入正常项目管理。
流程如下：
1、流程关键点：
（1）市公司家客业务管理人员提交宽带小区补忙工程建设的呈批件，需包含新增的覆盖地址数、明细及补盲理由等信息。
（2）市公司相关部门及领导审批通过后纳入宽带小区正常项目管理。
具体流程参见“宽带小区资源入网流程规范”。
2、资源管理要求：
（1）参照新建小区资源入网流程，编制5表1图，并由业务部门、维护专业核实确认覆盖地址信息、设备资源、设备与地址覆盖关联关系等资料与现场的一致性。
3、职责分工：
家客业务管理员：
负责收集宽带小区地址补盲建设需求，提交呈批件。
市公司相关部门负责人员：
负责对补盲需求进行审核，并提交公司领导审批。
市公司领导：
负责对补盲需求进行最终审批。
4、使用的支撑系统
OA、工程项目管理系统、资源管理系统
5、输入文档
宽带小区地址补盲建设需求说明书、呈批件
6、输出文档
地址添加审核流程结束后，宽带小区资源自动从资源管理系统推送至前台业务办理系统开放业务办理。
（二）零星地址增加
对于零星新增用户地址但不新增箱体（通过简单布线可实现），如车库、地下室等，资源变更流程如下：
1、流程关键点：
（1）市公司家客业务管理人员提交零星地址添加的需求工单，需明确添加原因、具体地址信息、地址覆盖方式（FTTB、FTTH）、添加的地址类型（室地址、车库、阁楼、地下室、天台、铁皮房）、添加地址的覆盖方式（到用户家中、到楼道、到用户门头盒、到弱电井、其他）等信息。
（2）市公司资源管理员将工单流转至归属小区代维人员进行现场核实，并按要求反馈核实结果。
（3）对于现场核实通过具备添加条件的零星地址，由市公司资源管理员完成地址添加，并将结果通过工单形式反馈至营销单元。
2、资源管理要求：
（1）根据现场核实情况，完成系统内地址添加操作，确保新增地址信息的完整性与准确性。
（2）确保新增零星地址与设备、箱体覆盖关系的准确性。
3、职责分工：
家客业务管理人员：
负责收集宽带小区零星地址添加需求，提交需求工单。
市公司资源管理员：
负责对零星地址添加需求进行审核，协调至代维人员进行现场核实，完成资源管理系统内地址添加及工单的流转回复。
代维人员：
负责对待添加的地址情况进行现场核实，明确是否满足放装要求。
4、使用的支撑系统
资源管理系统
5、输入文档
零星地址添加需求工单
6、输出文档
地址添加审核流程结束后，宽带小区资源自动从资源系统推送至前台业务办理系统开放业务办理。
（三）小区覆盖地址资源删除
宽带小区因拆迁等因素造成原覆盖地址需要下线，相关流程规范如下：
1、流程关键点：
（1）市公司家客业务管理人员提交删除覆盖地址需求的呈批件，需明确地址删除原因、删除地址数及明细等信息。
（2）市公司经营部、工程部、网络部、财务部会签审核无误后，提交公司领导审批。
（3）市公司领导审批通过后，提交省公司规划部、市场经营部、网络部、工程建设部审核。
审批无误后，由市公司资源管理员完成系统内覆盖地址下线。
2、资源管理要求：
（1）市公司资源管理员根据删除覆盖地址需求的呈批件要求，完成资源管理系统内覆盖地址下线操作。
3、职责分工：
家客业务管理人员：
负责提出宽带小区覆盖地址资源删除需求，提交需求呈批件。
代维人员：
负责对待下线地址进行现场核实，明确是否需要做下线处理。
市公司相关部门管理人员：
对需求进行核实会签，确认无误后，提交公司领导审批。
市公司领导：
负责对地址下线需求进行审批。
省公司相关部门管理人员：
对地市公司需求进行最终复审。
资源管理员：
负责完成系统内地址下线操作。
4、使用的支撑系统
OA、资源管理系统
5、输入文档
呈批件
6、输出文档
资源管理系统及前台业务办理系统内地址资源删除。
（四）小区内箱体、设备资源变更
家宽小区在日常维护过程中，因各种需求需要变动箱体或设备资源，如增加分光器、加B类ONU及扩容板、加分纤箱/多媒体箱（但并未批量增加覆盖地址）、箱体拆移等。
箱体、设备资源变更需按统一的管理流程操作，流程如下。
1、流程关键点：
（1）变更需求发起分主动和被动。
主动发起由市公司维护部门根据系统预警分析、市场发展、市政改造、代维巡检发现隐患、专项工作、网络规划等需求并经审核确认后发起；被动发起由系统根据剩余端口达到扩容门限或端口分配失败发起（通过系统功能开发实现）。
（2）批量增减箱体、设备需呈批公司领导。
（3）箱体、设备变更需求均需代维现场确认，确认后反馈变更具体方案。
（4）箱体、设备变更工作完成后，需拍照留存。
（5）对于零星施工单位实施的项目，由市公司家客管理员牵头组织验收，代维、零星施工队三方参与。
对于规模较小或代维免费实施项目可无需现场验收，可结合日常现场检查开展。
验收后须将现场验收照片、签字确认验收结果上传系统。
2、资源管理要求：
（1）在完成小区内箱体新增、设备安装后，需按要求完成相关资源的标签、标识张贴并拍照上传备查。
（具体要求参照小区资源入网流程施工阶段资源管理要求）。
（2）按现场箱体及设备覆盖情况，完成系统内资源数据更新，并做好箱体及设备与覆盖地址信息的关联关系。
3、职责分工
（1）市公司家客管理员
负责汇总并审核主动发起和被动发起的资源变更需求，组织现场勘察、方案会审呈批、物料管理（请购、分发、工余料管理）、资源数据审核入库及现场验收等。
负责对家客零星项目实施的质量、规范和进度负责。
负责开展相应的现场检查、考核和认责。
负责相关文档资料管理、保存工作。
（2）家客代维单位
负责上报巡检时发现的箱体、设备变更隐患。
免费参与部分需代维施工的零星项目。
负责现场勘察、设计方案及会审，并输出具体变更方案。
参与现场验收，不合格的督促零星施工单位整改。
施工结果现场拍照，整理上传施工资料。
上报现场施工结果，供家宽管理员更新资源管理系统数据。
（3）家客零星施工单位
负责根据设计方案制定施工方案，组织施工、负责现场施工安全。
负责严格按照工程进度合理安排施工并及时完成施工，并定期向市公司汇报施工进展。
负责竣工后及时发起验收、上报施工实际结果，对应不合格施工及时整改。
（4）市公司资源管理员：
负责箱体、设备现场变更工作结束后，在资源管理系统中做相应的资源变更。
4、使用的支撑系统
资源管理系统
5、输入文档
小区箱体、设备资源变更需求说明书
6、输出文档
资源管理系统及前台业务办理系统内宽带小区地址、覆盖设备资源数据的更新调整。
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