管理评审汇编.docx
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管理评审汇编
江苏达莱特照明电器科技有限公司
2018年管评记录汇编
文件编号：
DLT—GP—2018
编 制：
谈丽红
审 批：
张玲
日 期：
2018.6.20
江苏达莱特照明电器科技有限公司发布
1．管理评审计划
2．管理评审通知单
3．管理评审会议记录
4．管理评审会议签到表
5 管理评审报告
6．管理评审输入资料
a.方针及目标完成情况
b.质量环境目标分解表
c.产品质量环境分析报告
d.顾客满意度调查报告
e.内审报告
f.组织结构和资源配置报告
h.体系运行报告
i.改进措施验证报告
j.内外部因素变化报告
k.应对风险和机遇所采取措施的报告
L.合规性评价的结果
M.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨
N.资源需求
管理评审计划
编号：
QR-61-A/0
评审目的：
评审质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：
本企业的质量环境管理体系覆盖的部门和产品。
评审内容：
A．内、外部审核和合规性评价的结果；
B.顾客反馈；
C.环境绩效、过程的业绩和产品的符合性；
D.可能影响质量环境环境管理体系的变更；客观环境的变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；
E.合规性评价的结果；
F.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
G.质量环境、环境方针的充分适宜性，目标、指标的实现情况，管理方案落实的情况；
H.纠正和预防措施的状况；
I.质量环境环境管理体系改进的建议；
J.资源需求。
K.应对风险和机遇所采取措施
各部门评审准备工作要求：
a．按照评审内容，各部门认真准备书面材料，要有数据。
b．各部门提出具体改进措施，以促进体系有效运转。
c．各部门负责人要准时参加评审会议，不得无故缺席或迟到。
评审时间：
2018年6月20日
编制：
谈丽红审批：
张玲日期：
2018-6-6
管理评审会议议程
时间：
2018年6月20日8:
30—16:
00
地点：
会议室
一、总经理张玲同志主持
二、评审内容书面发言
1．产品质量情况分析报告（质检部）
2．关于顾客满意情况的报告（业务部）
3．管理体系运行状况的报告（管理者代表）
4．可能影响管理体系变化的原因分析（管理者代表）
5．质量环境目标完成情况分析报告（综合办）
6．内审情况（内审组长）
7.纠正和预防措施实施情况及有效性（生产部）
8．可能影响管理体系变化的原因分析（管理者代表）
9.组织结构和资源配置报告（管理者代表）
10.内外部因素变化报告（管理者代表）
11.应对风险和机遇所采取措施的报告（管理者代表）
12.环境因素管理方案的实施报告（综合办）
13.合规性评价报告（综合办）
14.各部门对评审内容及改进建议进行讨论发言。
三、领导作管理评审会议总结
管理评审会议记录
编号：
QR-64-A/0序号：
01
主持人
张玲
时间
2018.6.20
地点
会议室
参加人员：
各部门负责人
会议记录：
总经理：
我公司的质量环境管理体系自实施以来，至今已有一段时间了。
在2018年6月15日由公司组织的内审员对新版体系运行的符合性和有效性进行了一次内部审核。
今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
希望在座的各位按评审要求畅所欲言。
即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。
我们将着：
一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量环境、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。
下面请每个部门做好发言准备，请综合办对本次会议做好记录。
管理评审会议记录
编号：
QR-64-A/0序号：
02
综合办：
根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量环境方针及质量环境目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及供销方面的情况。
公司的质量环境管理体系自正式实施以来，先后组织员工学习ISO9000、ISO14001基础知识以及公司质量环境管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量环境方针深入人心；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。
自我公司实施质量环境管理体系以来，员工质量环境意识普遍加强，公司的资源配置基本满足体系运行的需要。
业务部：
1、履行财务的核算和监督职能。
做好料、工、费等生产成本的核算；做好财务记帐和报表编制、填报、结算等工作；做好税务申报，积极配合企业法人依法纳税；
2、协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就目前来说，我公司的各项经济指标运行正常。
3、已和有资质的固废处理单位签订了固废处理协议，及时将公司生产、运营产生的固废进行统一处理，体系运行以来未发生环境污染事故。
供销方面，对供方的业绩进行评价，一方面做好生产供应，确保不延误生产，采购合格的产品；另一方面积极主动与顾客进行沟通，广泛征集顾客意见，通过发放《顾客满意度调查表》等形式搜集顾客满意度信息，经数据统计分析，顾客满意率达到90%以上，圆满地完成了顾客满意度目标值。
在体系运行期间，业务部购进材料经质检人员验证合格，合格率100%。
管理评审会议记录
编号：
QR-64-A/0序号：
03
生产部：
自公司质量环境管理体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作，组织均衡生产。
体系运行以来生产任务完成率100%，生产情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。
生产产生的固废已及时收集存放，统一处理。
严格按照公司规定的环境管理制度控制固废的处理。
废水排放全程进行实时监测。
质检部：
本部门做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；二是做好产品的检验工作，主要工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，体系运行以来共有进货检验记录、过程产品检验记录、成品检验记录，凡是不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，产品交付后顾客反映质量环境好，这表明质检工作卓有成效；三是做好产品标训和归类存放，保证质检工作井然有序，无一错漏。
从目前情况来看，本部门的质检工作还是比较轧实有效的。
内审小组：
为了验证本公司质量环境管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的监督审核，我公司于2018年6月15日由内审员组织开展了本公司15版质量环境管理体系第一次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查，共发现2项一般不符合项（详见不符合报告）。
经过内审小组的跟踪验证，上述存在的不合格项均于2018年6月17日落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。
以上这些措施表明我公司的质量环境管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本形成。
管理评审会议记录
编号：
QR-64-A/0序号：
04
总经理：
刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。
现在，我就大家的发言做一个小结：
我公司的质量环境管理体系经过精心策划，自实施以来，各级人质量环境职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产需要，资源配置基本合理。
公司的质量环境方针及目标符合现阶段实际，顾客对我公司的质量环境方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意、环境状况赞同。
因此，我公司的质量环境管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。
本次管理评审及内审工作做得较好，质量环境管理体系运行有效。
为了企业以后更好的发展，本次管评提出增加一名销售人员，以更好满足市场需要；在公司内部增加回收、不可回收垃圾箱。
此项工作正在落实中。
下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象，促进公司发展，力争使我公司的产品更进一步占领全国市场，经济、环境协调发展。
会议签到表
编号：
QR-62-A/0序号：
时间
2018.6.20
地点
综合办
主持
张玲
记录
谈丽红
会议内容
参加人员
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
总经理室
总经理
生产部
主管
质检部
主管
综合办
主管
业务部
主管
总经理室
管代
质量环境目标完成情况分析报告
一、质量环境方针、目标的贯彻落实
通过一段时间的实施，综合办组织员工进行了贯彻、培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。
质量环境方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。
企业贯标以来
质量目标的实施情况：
产品：
产品准时交货率≥98%
顾客：
顾客满意率≥90%
环境目标的实施情况
固废分类处理；
火灾事故发生率为0；
降低能源消耗。
通过对质量环境目标完成情况的统计，全面完成了企业目标值。
二、质量环境方针、质量环境目标的总体效果评价
（1）质量环境方针体现了企业开展质量环境活动的意图和方向，正成为全体员工开展质量环境活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并彻在各自的工作中。
（2）通过对顾客的调查了解，顾客对企业的质量环境方针表示满意。
（3）质量环境目标已经统计，并全面完成，表明企业的质量环境控制是有效的。
三、进一步强化方针，目标的宣传力度
在今后的质量环境活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣传力度，确保企业质量环境管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。
综合办：
谈丽红
2018年6月20日
产品质量环境分析报告
一．我公司按ISO9001：
2015、ISO14001：
2015质量环境管理标准，建立了质量环境管理体系以来，生产部认真对照ISO9001:
2015、ISO9001：
2015标准的要求，编制工艺要求和产品检验规程,并根据产品标准的要求进行了完善，规定了操作要领和检验的方法等程序性的要求，通过体系的正常运行,产品质量能够达到质量环境目标的要求。
二．体系运行以来产品质量环境完成情况：
进货检验记录合格率100％
工序检验记录合格率99.62％
成品检验记录合格率100％
从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。
三．评价结论：
本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。
四．几点建议：
①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。
②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高进一步把好产品质量关。
③强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。
质检部:
蔡羽
2018年6月20日
纠正和预防措施实施情况及有效性
纠正和预防措施在管理体系标准中是一项重要要素，与管理评审、内审共同形成三重监督机制。
纠正和预防措施的有效实施，有助于管理体系的持续改进。
现将2018年度第一次内审纠正和预防措施的实施情况报告如下：
我们在2018年6月15日的第一次内审中发现了2项不符合项，分布的部门为质检部、综合办，条款为Q8.5.2、E8.2。
根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准、《质量环境手册》、程序文件和作业文件的熟悉程度还有差异，需要加强培训工作。
针对内审发现的问题，总经理召开各部门负责人会议，开展自查自纠，逐一梳理存在问题，现场会办整改方案，落实部门责任，明确整改到为时间，会后各部门立即再掀学习高潮，边学习，边对照，边整改。
在预防措施方面，各部门能认真对照质量环境管理体系内容的要求，进一步明确了各类人员的岗位职责，明确操作规程，并要求熟记于心中。
由此可见，通过对纠正和预防措施的有效实施，保证了质量环境管理体系的有效运行，提高了发现问题、解决问题的能力，促进了内部管理水平的提高，使各项管理制度得到了充实，完善和落实，为企业的持续健康发展奠定了坚实的基础。
生产部：
张连松
2018.6.20
可能影响管理体系变化的原因分析
我公司在“依法经营、信守合同、力创精品、持续改进”这一企业经营理念指导下，按照ISO9001标准建立质量环境管理体系，从体系的建立和实施的情况看，基本上取得了预期的效果：
一是明确产品实现的标准操作程序，培育起良好的生产规范，实施了产品实现过程的监控，确保了产品质量，增强了市场竞争力；二是能以始于顾客要求，终于市场准入为基本导向，不断改进生产工艺，提高产品质量。
但随着市场竞争的进一步加剧，消费结构的进一步改善，必带来管理体系的变化，现就可能影响管理体系变化的原因分析如下：
一、由于组织机构人员的异动，可能影响管理体系的变动。
质量环境管理体系的建立和运行，既是一个系统过程，又是一个全员参与的活动，随着企业的改制，组织机构的职能将发生变化，人员结构也将随之变化，会带来质量环境手册内容修改和完善。
二、由于产品结构调整和新产品的开发，可能影响管理体系的变动。
质量环境管理体系文件由质量环境手册、程序文件、作业文件和外来文件所组成的，产品结构的调整和先进工艺的运用，要求程序、作业等文件与之相配套。
三、由于市场行情、客户要求的变化，可能影响管理体系的变动。
质量环境管理体系建立的初衷是“始于客户要求，终于市场准入”，如果市场变动，客户满意度变化，势必带来为之服务的所有文件及管理体系的变化。
四、由此可见，公司现行的质量环境管理体系不是固定不变的，而是一个动态的、符合企业发展的管理模式。
我们将致力于以生产标准产品为中心的管理体系的不断完善，来满足企业持续健康发展。
管代;谈丽红
2018.6.20
顾客满意度评价报告
一、按照ISO9001：
2015、ISO14001：
2015质量环境管理体系的要求，综合办开展顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，调查表共发4份，反馈4份。
顾客满意度调查统计表如下
序号
项目
顾客意见
客户1
客户2
客户3
客户4
1
产品质量环境
20
20
20
20
2
价格
20
20
20
20
3
交货期
15
15
15
15
4
售前服务
15
15
15
15
5
售中服务
15
15
15
15
6
售后服务
10
15
15
10
统计如下:
客户1:
95分客户2：
100分客户3:
100分
客户4：
95分
公司顾客满意度为：
97.5%
二、我公司原材料自从体系运行以来，都是从合格供方处购买，至今未出现一起原材料质量不合格产品。
因此供方供货业绩良好。
业务部：
丁伟
2018年6月20日
组织结构和资源配置报告
一．企业资源提供状况
公司有车间、仓库、综合办等建筑设施，能满足生产、加工能力。
企业每年年初制定培训计划，对有关人员进行委培和自培，同时鼓励员工通过在外部培训机构进修来提高适合本岗位的技能，适应现代化企业的要求。
企业目前开展的ISO9001：
2015、ISO14001：
2015质量环境管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时一步合理化发挥资源潜力。
二．能力、意识、培训
通过建立质量环境管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期ISO9001：
2015、ISO14001：
2015标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。
以上培训均进行了考试和考核。
三．基础设施和工作环境
1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。
根据上述资源配置现状，从总体上看满足质量环境管理体系运行的需求。
四．改进措施
1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。
2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。
3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。
管代：
谈丽红
2018年6月20日
质量环境管理体系运行报告
自体系运行以来，企业的质量环境目标基本实现，质量环境管理体系过程的实施基本符合公司内部质量环境管理体系文件的要求，体系文件基本符合质量环境管理标准要求，我公司的产品是按照国家标准及顾客要求进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量环境事故，顾客对产品较为满意，业务部对顾客进行过调查，客户对质量环境、售后服务、交货期等都很满意。
自从体系运行以来，公司所有职工的质量环境意识有所提高，质量环境管理体系的组织结构进一步得到完善，质量环境目标、质量环境方针已贯彻到每一个人，各级人员的岗位职责清楚，权限得到进一步明确，质量环境管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。
在15版体系运行过程中，企业内部进行过一次内审，从内审情况看，也暴露了公司质量环境管理体系在运行过程中的不足，比如对质量环境标准及质量环境管理体系文件贯彻力度不够；对质量环境方针、质量环境目标的内在含义理解不深；对记录填写不规范等。
综上所述，公司的质量环境管理体系在运行过程中，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，我公司的质量环境管理体系会越来越完善。
管代：
谈丽红
2018年6月20日
内外部因素变化报告
在15版体系运行过程中，对企业内外部环境进行过一次内外部环境识别，从识别表情况看，也显露了公司质量环境管理体系在运行过程中的不足，比如对新产品的研发能力不够；员工的个人能力不强；同行业企业竞争强等。
综上所述，公司的质量环境管理体系在运行过程中，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，我公司的质量环境管理体系会越来越完善。
管代：
谈丽红
2018年6月20日
环境因素管理方案的实施报告
在15版管理体系运行过程中，对企业环境因数进行过一次环境识别，充分识别了公司运行过程中的环境因素并区分出重要环境因素，对重要环境因素制定了环境管理方案。
通过环境管理方案的实施，体系运行以来未发生环境事故。
管代：
谈丽红
2018年6月20日
应对风险和机遇所采取措施的报告
自体系运行以来，企业的质量环境目标基本实现，质量环境管理体系过程的实施基本符合公司内部质量环境管理体系文件的要求，体系文件基本符合ISO9001质量环境管理标准要求，我公司的产品是按照国家标准及顾客要求进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量环境事故，顾客对产品较为满意。
自从体系运行之初，公司组织了相关人员对公司的风险进行了评估详见（风险评估记录），其中详细的记录了若干项风险，针对中等风险我公司组织领导阶层对其进行了评估编制了应急预案，质量环境管理体系内部各相关过程风险控制得到进一步保障，促进了体系的良好运行。
在15版体系运行过程中，企业暂未有风险事故发生。
综上所述，公司的质量环境管理体系在运行过程中，风险控制效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，我公司的质量环境管理体系会越来越完善。
管代：
谈丽红
2018年6月20日
合规性评价报告
本公司自建立和运行2015版环境管理体系以来，全公司在产品的生产、销售及服务及相关管理活动过程中，能严格按文件规定要求进行作业，确保全公司的环境行为符合国家及地方相关法律法规及其他要求。
1、新、扩、改建项目及排污许可的遵守
a）申报，由公司办公室负责排污申报，已向园区环保局进行了排污申请，公司污染物排放符合国家相关规定。
b）环境影响报告，新建厂房项目，已委托环境影响评价公司编制了环境影响报告表。
c）“三同时”遵守情况，已进行“三同时”验收。
详见环境“三同时”验收文件。
2、噪声、粉尘的排放
本公司主要污染物为已经向检测机构申请气、声的监测。
3、固体废弃物的处置，公司对生产、相关管理活动中产生的废弃物，由公司办公室负责与处置公司签订相关协议，及时做好回收处理工作，保证了公司固体废弃物的处理符合相关法律法规及其他要求。
4、资源、能源
公司积极按照《中华人民共和国节约能源法》的要求对公司活动过程中的能源消耗加以有效管理，并对生产部制订了部门目标：
节能降耗，提高环保意识，三年内单位吨产品水、电消耗同比上一年下降1%；，并由生产部采取措施，组织实施。
5、保护臭氧
公司除在一些配电设施处外均全部更换了干粉灭火器，防止由于其使用产生对臭氧的污染和破坏。
6.重要环境因素的管理和控制
自标准运行以来，公司对全体员工培训了相关的法律法规知识，并排查、评价形成了重要环境因素，公司在实际运行过程中严格按文件规定要求进行管理和控制，遵守国家的法律法规及其他要求，详见重要环境因素合规性评价记录。
本公司体系运行以来未受到行政部门的任何罚款，遵守了国家、地方相关的法律法规及其他要求，各项污染物的排放符合国家规定要求。
综合办：
谈丽红
2018年6月20日
管理评审报告
编号:
QR-62-A/0
评审时间：
2018年6月20日
地点：
会议室
评审目的：
对公司管理体系进行系统评价，提出并确定各改进的机会和变更的需要，进而实现持续改进，提高公司的竞争力和适应力。
评审内容：
1.质量环境方针及质量环境目标完成情况
2.质量环境目标分解表
3.产品质量环境分析报告
4.顾客满意度调查报告
5.内审报告
6.组织结构和资源配置报告
7.体系运行报告
8.改进措施验证报告
9.内外部因素变化报告
10.应对风险和机遇所采取措施的报告
11.合规性评价报告
12.环境因素管理方案的实施报告
一、管理评审会议简况
2018年6月20日，公司主持召开了管理评审会议。
参加会议的人员有管理者代表、各部门负责人。
会上由管理者代表谈丽红同志作了“管理体系运作状况的报告”，质检部长作了“产品质量环境分析报告”，其他部门的负责同志亦根据会议的安排，作出了相关的报告和分析。
与会同志对上述的七个报告并结合目前存在的问题进行了认真评审。
二、关于企业质量环境方针、目标适宜性、有交叉性的评价。
我公司在“完善管理，确保质量；持续改进，客户满意”基本理念的指导下，按照ISO9001、ISO14001标准建立了质量环境管理体系，以始于客户需求终于市场准入为基本导向，不断提高产品质量环境，增强市场竞争力。
并以此为框架，制定了一系列管理目标。
在质量环境目标方面，目前均以实现。
追求质量环境持续改进，最在限度的满足客户需求。
在顾客满意、持续改进方面，我们通过走访顾客，向顾客发放“顾客满意度调查表”，通过调查分析，了解顾客希望，并转化为产品的要求加以满足，目前已实现。
通过日常纠正预防措施的实施、内审及管理评审，形成了自我完善及持续改进的机制，我们认为企业质量环境方针、目标是适宜的，也是有效的。
通过合规性评价、管理方案的实施质量环境方针、目标均已完成。
三、管理体系适宜性、充分性和有效性的评价。
为了发现体系在运行过程中存在的不足，我们于20
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