通风管及通风管部件配件生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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通风管及通风管部件配件生产基地建设项目可行性研究报告
通风管及通风管部件、配件生产基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论8
1.1项目概述8
1.1.1项目名称8
1.1.2项目类型8
1.1.3项目选址8
1.1.4总投资及资金筹措8
1.1.5项目建设期8
1.1.6项目建设规模及内容8
1.1.7项目产品9
1.2承办单位9
1.3经济技术指标9
1.4编制目的与原则10
1.4.1编制目的10
1.4.2编制原则10
1.5编制依据11
1.6结论与建议11
1.6.1结论11
1.6.2建议12
第二章建设背景及必要性14
2.1项目建设的背景14
2.1.1政策环境14
2.1.2行业发展背景15
2.1.4区域环境17
2.2项目建设的必要性17
2.3项目建设的可行性19
第三章市场分析21
3.1市场分析21
3.2产品市场供求现状21
3.3价格现状与预测23
第四章项目实施条件24
4.1项目建设地点24
4.2项目建设条件24
4.2.1工程地质条件24
4.2.2气候条件24
4.2.3社会经济状况25
4.2.4交通条件25
4.2.5施工条件26
4.2.6电力条件26
4.2.7给水条件26
4.3项目法人基本情况26
第五章项目建设方案28
5.1建设地址28
5.2建设规模及内容28
5.3项目建设安排28
5.4组织机构与人力资源配置29
5.4.1项目法人组建方案 29
5.4.2劳动定员 29
5.4.3员工培训30
5.5设备购置方案30
5.6产品方案30
第六章主要施工方案与技术措施34
6.1工程概况34
6.2工程地质 34
6.3建筑设计原则 34
6.4建筑方案 34
6.5结构设计方案 35
第七章项目节能评估36
7.1能耗量分析36
7.2节能措施36
7.2.1节能依据36
7.2.2节能原则36
7.2.3节能措施37
7.2.4能源管理37
7.2.5挖掘节能潜力37
第八章环境保护与消防39
8.1环境保护39
8.1.1环保意义39
8.1.2设计依据39
8.1.3设计原则39
8.1.4环境现状40
8.1.5环境影响评价分析40
8.1.6环保措施及建议41
8.1.7环境评价42
8.2消防42
8.2.1说明42
8.2.2建筑防火42
8.2.3消防给水43
8.2.4电气消防43
8.2.5消防安全教育43
第九章招投标方案44
9.1招标投标管理的基本原则44
9.1.1公开原则44
9.1.2公正原则44
9.1.3诚实信用原则44
9.1.4独立原则44
9.1.5接受行政监督原则44
9.2招标投标管理的法律依据44
9.3招标基本情况45
9.3.1勘察45
9.3.2设计45
9.3.3其他45
9.3.4招、投标方式45
第十章投资估算与资金筹措47
10.1项目总投资估算47
10.2投资估算和资金筹措有关问题的说明47
10.3资金筹措47
第十一章财务分析48
11.1财务预测48
11.1.1计算期与业务负荷48
11.1.2销售收入估算48
11.1.3税金48
11.1.4总成本构成及估算49
11.2财务分析50
11.2.1财务盈利能力分析50
11.2.2盈亏平衡分析51
11.2.3敏感性分析52
第十二章社会效益分析54
第十三章风险分析与防范措施56
13.1风险分析概述56
13.1.1风险分析采用的方法56
13.1.2主要风险分析56
13.2项目主要风险因素识别56
13.2.1工程风险56
13.2.2投资估算风险56
13.2.3市场风险57
13.2.4运营管理风险57
13.3防范和降低风险措施57
13.3.1工程风险控制防范措施57
13.3.2财务风险控制预防措施57
13.3.3市场风险的防范对策58
13.3.4运营管理风险的防范对策58
第十四章结论与建议59
14.1结论59
14.2建议59
第一章总论1
1.1项目名称、地点、建设规模、建设主要内容1
1.2项目承办单位及地址1
1.3总投资及资金筹措1
1.4项目提出的背景2
1.5项目的意义和必要性3
1.6资金申请报告的内容、范围和编制的主要原则7
1.7资金申请报告的编制依据与范围7
1.8主要设计方案及主机设备8
1.9主要技术经济指标10
1.10项目综合评价与结论11
第二章社会需求、市场预测与建设规模12
2.1社会需求12
2.2市场预测13
2.3建设规模14
第三章厂址选择与建设条件14
3.1厂址选择14
3.2煤矸石供应15
3.3供电15
3.4供水15
3.5交通运输15
3.6气象条件16
第四章技术方案16
4.1工艺方案16
4.2辅助生产项目32
4.3工艺设备及其它设备33
4.4公用工程35
4.5建筑工程38
4.6总平面布置及运输40
第五章节能42
5.1节能意义42
5.2节能措施43
第六章环保环境44
6.1主要污染源及污染物44
6.2环境标准45
6.3治理措施45
6.4对环境监测制度的建议47
第七章卫生、劳保和消防48
7.1采用的标准和法规48
7.2劳动保护48
7.3消防49
7.4工业卫生与文明生产49
第八章组织机构、劳动定员与人员培训51
8.1组织机构51
8.2劳动定员51
第九章项目实施进度53
9.1项目实施步骤53
9.2项目实施进度54
第十章投资估算55
10.1投资估算55
10.2资金来源与投入56
第十一章财务计算与经济评价57
11.1项目总投资及资金筹措57
11.2生产成本与费用计算57
1l.3财务分析59
11.4财务评价结论60
第十二章结论与建议62
12.1结论62
12.2建议62
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
通风管及通风管部件、配件生产基地建设项目
1.1.2项目类型
新建项目
1.1.3项目选址
江苏省##市亭湖区##
1.1.4总投资及资金筹措
通风管及通风管部件、配件生产基地建设项目（以下简称“本项目”）计划总投资人民币##万元。
其中，项目建设投资##万元，铺底流动资金##万元。
资金筹措方案为企业自筹。
1.1.5项目建设期
本项目建设期自2016年1月到2016年12月，共12个月。
1.1.6项目建设规模及内容
本项目占地面积##平方米，总建筑设施面积##平方米。
主要建设内容如下：
长##米、宽##米、层高##米##层厂房两栋，厂房总高度达到##米。
购置风管加工生产线五线一套、螺旋风管加工生产线一套、液压冲床四套、等离子切割机一套、风阀生产线一套、液压折边机两套、自动焊机四套等设备。
图1生产线
1.1.7项目产品
本项目生产的主要产品是中央空调配件，包括风口、风阀、消声器、通风管，这些产品是我国加速发展节能空调不可或缺的高新技术产品，拥有的众多专利技术处于国内领先地位。
1.2承办单位
##有限公司
1.3经济技术指标
序号
指标
单位
数量
1
总投资
万元
1.1
建设投资
万元
1.2
铺底流动资金
万元
2
项目新增定员
人
3
全年营业天数
日
4
达产年总成本
万元
5
达产年销售收入
万元
6
达产年利润总额
万元
7
项目税前投资回收期（含建设期）
年
8
项目税前财务内部收益率
%
9
项目税前财务净现值（ic=12%）
万元
10
项目税后投资回收期（含建设期）
年
11
项目税后财务内部收益率
%
12
项目税后财务净现值（ic=12%）
万元
1.4编制目的与原则
1.4.1编制目的
（1）在对本项目建设经营条件进行分析的基础上，结合项目的特殊性，对项目的综合价值及投资前景进行合理的评估；
（2）对项目的可行性与开发方案提出初步意见，并根据市场需求对项目的市场定位设计提出相应的建议；
（3）对项目进行投资分析和风险分析；
（4）结合项目的特点，探索项目开发经营的可行性方式。
1.4.2编制原则
（1）坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术、新材料，既要体现建设技术先进性，又要体现出建筑材料的节能、环保性，又要表现建设过程中安全可靠性；
（2）贯彻服务空调行业的基本原则，以促进空调行业发展为目的，确定合理的建设方案；
（3）考虑地区经济发展情况，充分结合项目的特点和投资条件，确保因地制宜，切实可行；
（4）兼顾项目近期目标和远期目标，合理分步实施，合理控制投资规模和节奏，做到适时投入，提高投资效率；
（5）认真贯彻国家、省、地方有关环境保护、人防、消防与劳动安全卫生的法规规定，坚持环保、劳动安全卫生与项目建设“三同时”的方针；
（6）在满足项目建设要求的前提下，尽可能控制各阶段投资额度，以合理节约项目造价。
1.5编制依据
《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版
《投资项目可行性研究指南》
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
国家现行的其他有关规程、规范、标准；
本项目初步规划设计方案；
江苏省建筑工程预算定额估价表和材料市场价格信息；
委托方（承办单位）提供的其它有关资料。
1.6结论与建议
1.6.1结论
通过对本项目的系统性研究论证，我们得出以下结论：
（1）本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类第十四项机械，第51条制冷空调设备及关键零部件，属于国家鼓励发展的项目。
（2）本项目的建设可落实国家宏观政策，促进空调产业发展；完善江苏省空调产业链条；带动##市经济发展，促进就业；有助于企业做大做强。
（3）项目所在地周边基础设施配备完善，区位优势明显。
（4）项目总投资##万元，其中：
建设投资##万元，铺底流动资金##万元。
企业运行状态良好，并已提供自有资金证明，资金来源有保障。
（5）经测算，该项目税前内部收益率##%，税前投资回收期##年（含建设期），项目收益高于行业收益率，投资回收期合理，预测该项目实施后财务运营状况良好，能为企业增加较高的利润,具有一定的抗风险能力，全面衡量结果认为：
项目财务分析上可行。
1.6.2建议
根据对本项目研究过程中的认识，特对本项目的建设实施提出如下建议：
（1）在项目实施中应优化规划设计，采取切实可行的工程技术措施和施工方案：
要采用科学先进的管理方法和商业模式，做好项目建设管理和运营管理。
（2）要在提高资金的使用效率的同时，保持整个升级建设理念的延续性；项目在招投标阶段应选择有实力的承包商和监理单位，建设过程中应加强现场不同专业、不同工种之间的协调与配合，确保工程进度，保证工程质量，尽量缩短项目建设周期。
第二章建设背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1政策环境
近年来，国务院、发改委等部门陆续出台了《中国家用电器工业“十二五”发展规划》、《加快我国家用电器工业转型升级的指导意见》等产业扶持政策，推进我国从家电大国向家电强国的转变，保持产业规模的适度增长，主要包括如下几方面要点：
产品发展方向：
在发展节能环保健康智能化产品的总体方向下，重点发展高端家电产品，大力发展新兴家电产品，积极推广与开发小家电产品，推进家电工业节能减排工作。
技术发展方向：
“技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键，主要家电产品能效水平要平均提高15%。
政策支持：
对家电工业关键零部件的研发和重大装备技术改造、新型的节能环保产品、创新产品的产业化试点及市场化等给予政策和资金支持，着重通过对关键零部件的政策和资金支持来提升整机发展水平；给予国家科技支撑项目基金支持和外贸基金支持。
发展目标：
“十二五”期末家电工业总产值达到1.5万亿元，年均增长率9.2%，继全球产量规模实现第一后，成为全球销量第一。
到“十二五”期末，我国家电出口额目标将达600亿美元，年均增长8.4%。
2014年12月31日发改委等七部委联合发布《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》,表示要建立能效“领跑者”制度:
通过树立标杆、政策激励、提高标准,促进节能减排。
适时将能效领跑者指标纳入强制性能效、能耗限额国家标准,不断提高能效准入门槛。
日前中国标准化研究院相关人士透露，“已经发布的能效领跑者制度最快将于今年底发布实施细则，届时将会对变频空调、液晶电视以及节能冰箱等节能家电给予直接的财政补贴。
”
2015年5月发布的《中国制造业发展纲要（2015~2025）》，明确提出要推动传统制造产业的转型升级，并大力度支持制造现代化、信息化和品质化的转型过程中。
今年两会上，李克强总理在政府工作报告中指出要把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济继续前行的“双引擎”之一。
为本项目释放出新的创新步伐和魄力，并找到企业发展的核心动力。
2.1.2行业发展背景
零部件生产对家电制造行业至关重要，这是由于家电整机70%的成本都来自于零部件，因此家电产品质量的好坏很大程度上取决于产品所用的零部件质量是否优良。
目前，我国家电主要产地集中于珠江三角洲产区、长江三角洲产区、环渤海产区和以安徽为代表的中西部产区，家电产业正形成由东部沿海到中部，再到西部的梯度产业布局，顺德、中山、宁波、合肥等特色产业区域迅速成长，产业集群效应进一步增强。
其中，珠三角家电产业群产生了格力、美的、科龙、格兰仕、万家乐、华帝、万和、广州松下、江门三菱等知名家电企业。
长三角家电产业群中，江苏沿长江流域以西门子、伊莱克斯、LG为代表的大家电和SAKURA、ARISTON、AO.SMITH等小家电外资家电品牌得到了极大的发展；上海目前逐渐将家电产业转给国外品牌来经营，引入了上海惠而浦、上海三菱电机等外资企业。
同时，三大产业群之间的内部要素流动也越来越频繁。
海尔除了在胶东半岛有众多的供应商外，在宁波也设有多家供应商；美的设厂芜湖、武汉，华凌进驻合肥，格力在江苏等全国市场的布局。
家电零部件的行业格局受到下游家电行业格局变化的影响，目前，少数家电零部件制造企业由于产品质量、性价比、供货速度等方面的优势，获得了大型家电生产企业的青睐，与下游客户保持着持久稳固的合作关系。
如上海日立电器、广东美芝、恩布拉科、黄石东贝、加西贝拉、和晶科技等。
不过，由于目前我国家电零部件制造业发展时间较长，技术比较成熟，进入门槛相对较低，因此行业内企业较多，竞争较为激烈，产品质量参差不齐；大部分企业产能较小，产品竞争力不足，市场占有率极低。
在产品需求方面，近几年，国内家电下乡政策、家电以旧换新政策、家电补贴等政策的先后颁布，导致家用电器行业的需求量大幅增长，各大家电厂商也随之提高产能，以适应市场需求快速增长的趋势。
作为家电行业的配套行业，家电零部件行业面临前所未有的高速发展。
此外，国际家用电器厂家的产能转移，也为我国的家电零部件行业的发展提供了有利条件。
长期来看，随着全球经济不断复苏、发展中国家经济实力不断增强、各国节能环保政策导致的家用电器技术不断升级、国外家用电器企业产能继续大规模向中国转移、中国家电企业制造能力持续提高和产能的持续增加，家电零部件市场仍将保持较快增长。
供给方面，目前我国家电制造行业已进入成熟期，家用零部件行业也随之进入了相对成熟的发展阶段。
随着各国政府不断对环保进行宣传、引导及规范，环保理念及标准不断细化及深入民心，具体到家电零部件，对品质、材料及稳定性等方面提出更高的要求，这使得市场将淘汰一批技术含量低、装备水平差的中小企业，产能将进一步向有技术、有实力的厂家集中。
因此，家电零部件的市场供给将更加规范和集中。
2.1.4区域环境
作为制造业第一大省，日前，江苏省委、省政府正式发布《中国制造2025江苏行动纲要》，制造业强省建设的序幕就此拉开。
今年初，江苏省政府与工信部签订共同推进智能制造创新发展的战略合作协议，率先就智能制造开展部省合作。
6月15日，江苏省政府主要领导率团访问德国，省经信委与德国工业4.0牵头部门——弗劳恩霍夫应用研究促进协会IPK研究所签署合作备忘录，与德国产业国际合作机构签署智能制造领域合作意向书，借鉴先进理念、丰富交流合作。
2.2项目建设的必要性
本项目的建设可落实国家宏观政策，促进空调产业发展；完善江苏省空调产业链条；带动##市经济发展，促进就业；有助于企业做大做强。
（1）落实国家宏观政策，促进空调产业发展
近年来，国务院、发改委等部门陆续出台了《中国家用电器工业“十二五”发展规划》、《加快我国家用电器工业转型升级的指导意见》等产业扶持政策，推进我国从家电大国向家电强国的转变，保持产业规模的适度增长，主要包括如下几方面要点：
2014年12月31日发改委等七部委联合发布《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》,表示要建立能效“领跑者”制度:
通过树立标杆、政策激励、提高标准,促进节能减排。
适时将能效领跑者指标纳入强制性能效、能耗限额国家标准,不断提高能效准入门槛。
日前中国标准化研究院相关人士透露，“已经发布的能效领跑者制度最快将于今年底发布实施细则，届时将会对变频空调、液晶电视以及节能冰箱等节能家电给予直接的财政补贴。
”
2015年5月发布的《中国制造业发展纲要（2015~2025）》，明确提出要推动传统制造产业的转型升级，并大力度支持制造现代化、信息化和品质化的转型过程中。
风口、风阀、消声器、通风管是空调的重要部件之一，它决定了空调的关键性能指标。
加快空调配件技术研发及产业化，对落实国家家电产业政策至关重要。
（2）完善江苏省空调产业链条
江苏是闻名全国的制造业大省，其制造业产业总体规模大，有活力，基础好，经济全球化的今天，在市场经济环境下江苏有提升制造业竞争力的强劲需求。
零部件生产对家电制造行业至关重要，这是由于家电整机70%的成本都来自于零部件，因此家电产品质量的好坏很大程度上取决于产品所用的零部件质量是否优良。
本项目的实施对完善江苏省空调产业链条，促进其规模化发展，保持竞争优势，具有积极的推动作用。
（3）带动##市经济发展，促进就业
本项目建成达产后预计每年可实现销售收入660万元，净利润199.65万元，上缴税收58.8万元；并且可以带动空调产业链上下游其他企业发展；项目建成达产后新增就业人口一百余人，可有效缓解当地就业压力。
（4）促进企业做大做强的必要选择
本项目的建设，对提升产品质量、扩大企业规模、提高企业知名度、不断提升企业核心竞争力具有积极的促进作用，有利于企业谋求在空调零配件行业的优势和领先地位。
综上所述，不论从落实国家宏观政策，促进空调产业发展；完善江苏省空调产业链条；带动##市经济发展，促进就业；还是促进企业自身做大做强来说，本项目的建设都是十分必要的。
2.3项目建设的可行性
（1）本项目的承办单位拥有雄厚的资本实力，具有良好的商业经营业绩及项目运营能力，可为本项目的建设和运营提供坚实的资金和建设及运营保障。
（2）本项目所在地江苏省是制造业第一大省，项目周边基础设施配备完善，区位优势明显；其选址、性质、功能符合城乡建设规划、土地利用规划。
（3）本项目有良好的社会和经济效益。
这部分在本项目可行性研究报告的经济和社会效益分析部分得到论证。
第三章市场分析
3.1市场分析
根据数据显示，2014年，中国空调市场的零售销量规模为4390万台，同比微涨0.7%。
其中，线下市场规模为4030万台，同比下滑3.4%;线上市场规模为360万台，同比上涨幅度达92.5%。
从零售额方面数据显示，空调市场销售额规模为1575亿元，同比增长0.6%。
其中，线下市场规模为1477亿元，同比下滑2.3%;线上市场规模为98亿元，同比增长幅度达84.9%。
整体上来说，2014年中国空调市场规模与2013年度年基本持平。
业内专家表示，2015年空调市场增长遭遇瓶颈但依然有潜力，预计全年整体销量增长3.2%，零售额增长5.7%。
单位：
万台
3.2产品市场供求现状
目前，国内中央空调配件重点企业介绍如下：
（1）金万众空调制冷设备有限责任公司，是从事中央空调设备的设计、生产、销售及空调工程的施工、安装等配套服务的综合性大型工业企业。
公司按照现代企业制度将规模化的资本、自主的知识产权、完整的经营机构、有效的管理制度合理的市场网络整合为一体，为企业的持续稳定发展奠定了坚实的基础。
（2）昆山市美祺空调电器有限公司，成立于2005年。
公司凭借着服务品牌及雄厚的专业技术力量，是一家致力于机械自动化控制配套系统、机械设备及管道安装、空压机维护维修、家用空调商用空调（模块机、风冷热泵、水冷螺杆、离心冰水机）销售、维修、保养、节能改造于一体化的会员制服务。
（3）青岛易科空调工程材料有限公司，是一家集研发、生产、销售于一体的专业化空调配件生产企业，公司成立于2003年，坐落于中国重要的港口城市——青岛。
公司采用现代化的经营管理模式，以客户的需求为中心，以客户满意为目标，严格按照ISO9001质量管理体系生产制造，不断对产品的加工工艺和生产设备进行创新改进，以满足市场的需求。
目前根据产品的生产特点自行研发制造了若干数控自动化生产设备，并获得了多项产品专利。
（4）浙江瑞虹空调配件有限公司，专业从事汽车空调零配件的开发和生产。
公司占地面积46.8亩，厂房面积2万多平米，注册资本1500万元。
公司现有电镀生产线二条，电泳喷（浸）漆生产线一条，磷化生产线一条，从原材料到成品，一条龙生产，无须外加工。
公司具有较强的研制开发能力和生产制造能力，在产品的质量、价格、交付期上有较强的竞争力。
单位名称
优势
劣势
金万众空调制冷设备有限责任公司
品牌知名度高；掌握自主知识产权。
价格贵；稳定性不够理想
昆山市美祺空调电器有限公司
资金雄厚；性能稳定；品种丰富。
价格昂贵。
青岛易科空调工程材料有限公司
价格实惠；掌握自主知识产权。
品种少；性能不稳定。
浙江瑞虹空调配件有限公司
技术经验丰富；掌握自主知识产权。
价格昂贵
3.3价格现状与预测
根据对市场容量的分析和估计，结合企业自身的建设和经营能力，综合考虑企业现有产品价格水平及市场竞争发展情况，本项目财务分析产品定价为：
项目
单价（元）
风口
40
风阀
25
消声器
200
通风管
80/米
第四章项目实施条件
4.1项目建设地点
江苏省##市亭湖区##
4.2项目建设条件
4.2.1工程地质条件
##地处北纬32°34′～34°28′，东经119°27′～120°54′之间。
东临黄海，南与南通市相连、西南与泰州市接壤，
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