质量环境职业健康安全管理体系文件.docx
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质量环境职业健康安全管理体系文件
甘肃第四建设集团有限责任公司
质量、环境、职业健康安全
管理体系文件
记录表格
持用者：
部门单位
姓名
编号
发布日期：
2012年12月30日实施日期：
2013年1月1日
Z
文件发文登记表
部门（单位）：
QG-GSSJ-B0101
序号
发文日期
文件标题
发文号
发送
份数
受控号
发送单位
或人员
签收人
作废文件回收记录
日期
份数
填写人：
第页
文件收文登记表
部门（单位）：
QG-GSSJ-B0102
序
号
收文日期
文件标题
发文机关与
发文号
收文
份数
受控号
签收人
分发情况
作废文件上交记录
日期
份数
填写人：
第页
文件修改申请（通知）表
QG-GSSJ-B0103
修改文件名称
原文件编号
原文件编写部门
修
改
原
因
修
改
主
要
内
容
申请（通知）部门：
负责人签名：
年 月 日
领导审批：
签名：
年 月 日
文件更改记录页
文件名称：
QG-GSSJ-B0104
序号
更改日期
更改根据
更改页码
更改状况
更改人
复核人
注：
该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。
文件借阅登记表
QG-GSSJ-B0105
序号
日期
单位
案卷或文件名
利用
目的
期限
卷号
借阅人签字
部门：
填写人：
日期：
单位工程质量保证与工程交工技术资料清单
单位工程：
QG-GSSJ-B0201
序号
资料项目
资料作法
采用表格或表式
执行者
保存年限
审核：
批准：
日期 第 页 共 页
环境因素识别调查评价表
单位（部门）：
QG-GSSJ-B0301
序
号
活动点/分项工程/工序
环境因素
排放去向
频率
环境影响
时态
状态
评分法
是否重大环境因素
影响范围
影响程度
发生频次
排放符合性
相关方关注度
目标成本降低率
可节约程度
综合分
备注
单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。
调查、评价人：
审核：
年月日
施工现场重要环境因素确认记录
现场名称：
QG-GSSJ-B0302
序号
环境因素
涉及部门/工序
确认方式
现场情况
确认结果
结论：
将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。
确认时间：
确认人：
批准人：
年月日
重要环境因素台帐
分类：
QG-GSSJ-B0303
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态
状态
控制及管理方式
备注
重要环境因素评分基准（QG-GSSJ-B03附表）
适用于重要环境因素的判定
定量判定法：
，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素
定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素
影响范围（a）
影响程度（b）
发生频次（c）
排放符合性（d）
相关方关注度（e）
超出社区a=5
周围社区a=4
场景内a=3
员工10人以下a=2
操作者本人a=1
严重：
不可恢复b=5
一般：
一年之内可恢复b=3
轻微：
一天至一周内可恢复b=1
持续发生c=5
间歇发生c=3
偶然发生c=1
超标D＝5
达标D＝0
严重：
极度关注e=5
中等：
一般关注e=3
轻微：
不需关注e=1
每一单项因素等于5以及a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素
适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定
危险源调查、风险评价表（打分法）
单位/部门:
QG-GSSJ-B0401
序号
作业活动
危险源
可能导致的事件
涉及相关方
风险评价
风险
级别
管理
现状
L
E
C
D
备注
当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施
填表人：
年月日
危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表（直接判断法）
部门/单位：
QG-GSSJ-B0402
序号
作业活动
危险源
可能导致的事件/健康损害
判别
依据
（I～Ⅳ）
风险
级别
现有控制措施的有效性
可接受风险
确定新的控制措施
备注
是
否
注1．判别依据:
Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到
的风险；
2．制定新的控制措施包括：
a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。
填表人：
填表日期：
主管领导（签字）：
批准日期：
法律法规和其他要求获取登记表
获取部门：
QG-GSSJ-B0501
序号
名称
出处
生效日期
是否适用
填表人：
确认人：
年月日
法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）
部门：
QG-GSSJ-B0502
序号
名称
文件编号/
生效日期
出处
对应的环境因素/危险源
适用条款
应用策划
备注
填表人：
批准人：
年月日
法律法规和其他要求总清单
QG-GSSJ-B0503
序号
名称
文件编号/
生效日期
出处
对应的环境因素/危险源
适用条款
应用策划
备注
填表人：
批准人：
年月日
专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表
部门、单位：
QG-GSSJ-B0701
序号
岗位名称
主要工作职责
教育水平
培训
工作经历
专业技能
岗位资格
个人基本
品行素质
其他要求
编制：
审核：
批准：
年 月 日
年度人员需求计划表
单位（盖章）：
QG-GSSJ-B0702
序号
需求专业
需求层次和人数
本科生
大专生
中专生
其它
小计
备注
单位领导：
部门领导：
经办人:
年月日
甘肃第四建设集团有限责任公司年度培训计划表
QG-GSSJ-B0703
序号
培训日期
培训内容
培训
形式
培训人员人数
培训目的
培训场所
培训课时
主持培训部门、单位
备 注
编制：
年 月 日 审核：
年 月 日 批准：
年 月 日
完成培训登记表
填报部门、单位：
QG-GSSJ-B0704
培训日期
年 月 日
至 月 日
培训场所
培训课时
培训教材
培训人数
培训教师
培训内容
与形式
培训人员及效果
序
号
姓 名
性
别
年龄
文
化
工种
职务
工作单位
考试／考核成绩
取证名称与证书号
１．本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。
２．本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。
填写人：
复核人：
年 月 日
培训记录表
培训部门、单位：
QG-GSSJ-B0705
培训内容
时 间
年 月 日
地 点
培训人员人数
记录人：
培训负责人：
培训签到表
培训部门：
QG-GSSJ-B0706
序号
签到部门或单位
培训内容
培训时间
签名
新员工进场三级教育登记表
单位或部门：
QG-GSSJ-B0707
序号
姓名
受教育
课时
受教育内容：
受教育人
签字
教育主持人（签字）：
年月日
工程项目施工机械设备需求计划申请表
项目名称：
QG-GSSJ-B0901
序号
机械名称
规格型号
数量
计划进场日期
使用期
备注
基层单位主管：
经办人：
年月日
审核部门意见：
年月日
工程项目施工机械设备台帐
项目名称：
QG-GSSJ-B0902
序号
机械名称
设备编号
型号规格
功率kw
进场日期
退场日期
使用区域
设备单位
主管：
制表：
年月日
供货方审核评价表
QG-GSSJ-B0903
供货单位
企业地址
产品名称
联系电话
企业许可证
法人代表
资质能力
随机技术资料
需求单位
使用地点
提供方式
自有□购置□租赁□分包□
质量保证能力
质量体系、管理机构□有□无
生产制造许可证□有□无
产品合格证□有□无
检验资料是否有□有□无
履行合同能力
企业规模□大□中□小
供货信誉□好□可靠□差
服务保障 □优□满意□差
评价意见：
评审人：
年月日
审核批准意见：
主管经理：
年月日
机械设备清点（台帐）表
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