石林彝族自治县鹿阜街道办事处.docx

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石林彝族自治县鹿阜街道办事处

石林彝族自治县鹿阜街道办事处

2016年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，现将石林彝族自治县鹿阜街道办事处2016年部门决算编报内容（包括单位的全部收支情况）作如下说明。

一、主要职能及重点工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，执行县委、县政府的决策、决议，讨论决定管辖区域规划建设、经济发展、城市管理、社会治安综合治理、社会事业发展等方面重大问题。

2．编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

　3．积极发展区域经济，负责管辖区域内的经济、城乡规划建设等各项行政工作。

承担辖区范围内的项目建设投融资任务。

4．促进社会事业的发展，负责辖区内的城市建设管理、社会治安综合治理、社会事业发展等行政管理工作。

5．指导、支持社区居民委员会的工作，拓展社区服务功能，发挥社区居民委员会基层群众自治组织的作用，推进和谐社区建设。

6．指导、协调辖区内机关、团体、企业、事业单位完成城市管理、社会综合治理、社区服务等地区性、社会性、群众性的工作任务，并进行监督、检查、考核。

7．负责接待和办理人民群众来电、来信、来访事项。

8．承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）重点工作

1．紧盯稳增长目标，全力推进街道经济持续健康发展

今年以来，鹿阜街道严格按照县委、县人民政府下达的目标任务，认真分析研究存在的困难和问题，加强领导，明确工作责任，各司其责，各尽其职，协作配合，采取扎实有效措施，全力以赴推进街道辖区经济增长。

2016年，鹿阜街道地方公共财政预算收入预计完成8933.2万元，完成县下达任务11240万元的79.48%。

完成招商引资任务62270万元，完成目标任务数30000万元的200.7%，预计完成税收5000万元，登记在册就业人员120人；累计固定资产投资100451万元，完成目标任务数85000万元的118.18%；规模以上工业总产值56140万元，完成目标任务数56000万元的100.25%；工业固定资产投资26500万元，完成目标任务数34000万元的78%；民营经济增加值309560万元，完成目标任务数309000万元的100.18%；民营经济总产值1130080万元，完成目标任务数1130000万元的100.01%；民营经济从业人员52630人，完成目标任务数52600人的100.06%；种植烤烟38470亩，合同有效率100%，完成目标任务数的100%；收购烟叶452.5万千克，均价33.07元，比目标任务32.72元超0.35元，完成烟叶税3292.6万元，比目标任务数3126.49元超166.11万元；粮食总播种面积268752亩，完成目标任务数260200亩的103.29%；实现粮食总产82250.8吨，完成目标任务数81070吨的101.46%；蔬菜播种面积89921亩，总产量达220355万公斤，总产值达45852.47万元；完成花卉种植16815.9亩，总产量34252.88万枝（株、盆），总产值达23287.94万元；完成水果种植33720亩，全年完成水果总产量30404吨，实现水果总产值10808.6万元；农村居民可支配收入增速预计达10%以上，农林牧渔总产值增速预计可达7%以上，实施“一事一议”财政奖补项目26件。

2．坚持民生优先，促进社会事业和谐发展

义务教育防辍保学巩固率99.9%，学前教育毛入学率达99.8%；公共文化服务项目考核指标完成率达100%，完成目标任务数90%的111.1%；新增文化站（室）10个，完成目标任务数8个的125%；农村劳动力培训3792人，完成任务数3660人的105.8%；农村劳动力转移就业3526人，完成任务数3400人的103.71%；城乡居民社会养老保险续保65052人，完成任务数64847人的100.32%；对领取城乡居民社会养老保险待遇人员27831人进行了生存认证，完成目标任务数的100%；城乡居民基本医疗保险参保人数143466人，完成目标任务数141516人的101.38%；婴幼儿死亡率控制数为7.95‰，孕产妇死亡率控制数为20.5（1/10万），农村孕产妇住院分娩率99.8%，均超额完成了目标任务；辖区内饮用水水质、河流湖库水质达标率、辖区内新项目环境审批执行率、项目建设环保“三同时”执行率、土壤污染监测达标率均达100%；实施自然村环境综合整治项目3个，完成目标任务数的100%。

完成大叠水村搬迁道路建设、大叠水村搬迁公厕、垃圾收集房建设、板桥集镇接大叠水旅游专线道路工程建设等“一个集镇”工程建设项目3个；以“美丽乡村”试点示范建设为载体，实施建好林口铺村委会和摩村、阿乌村委会老长坡村、板桥村委会虎街一、三组“一个村子”工程项目3个；完成小屯至三板桥段2公里的硬化，配合县交运局完成乡村道路实地规划测量22.56公里，全街道202个自然村中197个自然村实现了进村道路硬化，硬化通达率达97.52%；重点实施了以北小村村内水塘整治为代表的“一塘清水”工程；完成新增植树造林6100亩；完成土地流转3418.458亩；正在培育占地面积1200亩的石林连宏苹果农庄为本土龙头企业，现已完成投资2800万元；打造了“中国梦彝乡情.巴江之春（夏秋）”百姓大舞台基层公共文化品牌，管好“一个院子”，严格加强对机关大院干部职工的管理，一步一个脚印地抓实“九个一”工程。

3．立足街道实际，打造鹿阜特色新亮点

作为承担重点项目、重点工程任务较重的鹿阜街道，立足自身实际，扬长避短，坚持以实施“九个一”工程为载体，以招商引资、美丽乡村建设、重点项目征地拆迁为抓手，敢于担当，负重奋进，稳步推进街道各项重点工作、重点项目建设，各项工作呈现出具有鲜明鹿阜特色的新亮点。

（1）发挥地缘区位优势，招商引资工作抓出特色。

鹿阜街道发挥地处石林政治、经济、文化中心的地缘优势和交通便利的区位优势，加大招商引资和对落地项目的服务力度，年内共洽谈学府家园广场、太阳能光伏发电等26个项目62次，引进新签约项目3个，新建和在建项目2个,引进项目到位资金62270万元，超额完成了县委、县人民政府下达的招商引资目标任务。

在当前房地产项目不景气、招商引资项目难以推进的情况下，鹿阜街道在加大征地拆迁工作组织协调力度的基础上，更加注重对项目及投资企业的协调沟通和服务质量，以诚信服务和真诚待人的优质服务赢得了项目投资方的信任，使得万城·幸福里、石林桃园湖酒店、香醍溪岸、石林连宏苹果庄园、昆明石林太阳能并网光伏实验示范电站（示范区）110千伏送出线路工程等项目在投资难、经济下行压力大的困境中仍然能按期开工、有序推进。

（2）开拓创新出实招，打造品牌见成效。

鹿阜街道从满足人民群众文化生活需求的实际出发，创新公共文化服务方式和工作机制，打破五天工作制常规，利用星期六县城街天人员集中的有利时机，以“百姓演，百姓看”为宗旨，本着“政府倡导，百姓参与，社会支持”的原则，努力打造“中国梦彝乡情·巴江之春（夏秋）”百姓大舞台基层公共文化品牌，百姓大舞台自2015年4月7日启动至今，共举办85场演出，372个文艺队、100个组合、491名歌手演出节目1664个，吸引了县内广大文艺爱好者和来自昆明、宜良、弥勒、曲靖等地的艺术团参加了百姓大舞台的演出。

自百姓大舞台启动至今，观众已经突破了40万人，引起了新闻媒体的广泛关注，中国文明网、中国网、石林网、石林在线、石林电视台广为报道，云南日报、昆明日报、云南法制报也进行了报道，众多观众纷纷利用微信转播。

2016年以来，我街道已投入基层公共文化资金95万元，并与石林电视台联合推出“中国梦彝乡情·巴江之春（夏秋）百姓大舞台”专栏，该专栏已播出32期420次，通过石林电视台微信公众平台现场直播6场，观众达10000余人，全县各族群众纷纷通过电视收看，“中国梦彝乡情·巴江之春（夏秋）百姓大舞台”的文化品牌效应已充分显现。

（3）突出重点抓落实，征地拆迁工作推进有力。

鹿阜街道把重点项目征地拆迁工作作为一项经常性重点、难点工作，攻坚克难，负重奋进，投入了大量人力、财力和精力，取得了明显成效。

2016年，街道办事处共承担了长湖风景区旅游专线、大叠水旅游专线一、二期、污水管网改造、昆石高速公路绿色廊道、柴石滩水库灌区连通工程、生态工业集中区农产品、机动车考试中心、石林阿诗玛火车站站前广场、云南林丰种业等13个项目的征（租）地拆迁工作任务，征收土地入库面积983.2451亩，完成任务数420亩的234.11%，完成租地1040.769亩，有力地推动和促进了街道辖区的重点项目建设，增强了经济发展后劲。

积极组织推进棚户区改造房屋征收工作，街道主要领导亲自抓，明确具体负责的分管领导，并从街道抽调精兵强将，专门从事棚户区改造工作。

充分调动基层社区干部的棚改工作热情，抽调人员积极就位，同城改办的同志一道，走家串户，开展调查摸底、房屋测绘、协议协商和签订等工作，累计签订房屋征收协议1991份，其中西北社区签订1056份，完成率99.3%，东门社区签订589份，完成率91%，目前正全力推进南门社区房屋征收工作，已完成测绘430户，签订协议346份。

（4）因地制宜推动发展，美丽乡村建设亮点纷呈。

2016年，鹿阜街道以“美丽乡村”试点示范建设为载体，以改善和提高群众居住和生活环境质量为目标，采取群众自愿、街道引导、村组组织、政府帮助的模式，集中精力打造以赵公庄为代表的美丽乡村建设示范村，把赵公庄这个昔日以传统农业为主要经济来源、村庄面貌脏乱不堪的城郊农村，打造成为享誉县内外的以现代生态农业为发展依托、一幢幢园林式乡村别墅拔地而起、村容整洁、环境优美的社会主义新农村示范点。

五棵树村、林口铺村委会和摩村、阿乌村委会老长坡村、上蒲草等村、组也纷纷加入“美丽乡村”建设行列。

如今，赵公庄、五棵树、林口铺已成为我县家喻户晓的“美丽乡村”建设典型和亮点。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是鹿阜街道办事处和鹿阜街道办事处财政所。

鹿阜街道办事处2016年年末实有人员编制251人。

其中：

行政编制97人，事业编制154人（含参公管理事业编制15人）；2016年年末在职在编实有人员225人，其中行政人员92人（含参公管理事业人员12人），事业人员133人。

年末在编实有车辆69辆。

离退休人员102人，其中：

离休2人，退休100人。

三、部门决算总体情况

2016年，鹿阜街道办事处决算总收入5128.43万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；与上年4841.75万元对比增长286.68万元，主要原因是2016年调整工资标准所致。

部门决算总支出5269.32万元，其中：

基本支出3893.32万元，占总支出的73.89％；项目支出1376万元，占总支出的26.11％。

比上年度财政拨款支出5140.8万元增加128.52万元，增长2.5%，主要原因是2016年调整工资标准所致。

从基本支出情况分析，2016年度用于保障鹿阜街道办事处机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出3893.32万元，比2015年的基本支出3614.52万元增长278.8万元,其中，2016年包括基本工资、津贴补贴和对个人和家庭补助等人员经费支出3678.23万元，占基本支出的94.48％，较上年3444.75万元增加233.48万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出215.09万元，占基本支出的5.52％，较上年169.77万元增45.32万元。

从项目支出情况分析，2016年度用于保障鹿阜街道办事处机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1376万元，比上年1402.59万元减少26.59万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年，鹿阜街道办事处一般公共预算财政拨款支出5269.3