唐山市丰南区住房和城乡.docx

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唐山市丰南区住房和城乡

唐山市丰南区住房和城乡

建设局2018年单位

预算公开

2018年3月

第1部分2018年单位预算公开有关事项的说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第二部分2018年单位预算公开报表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

唐山市丰南区住房和城乡建设局

2018年单位预算信息公开有关事项的说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区住房和城乡建设局2018年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

根据《唐山市丰南区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区住房和城乡建设局为区政府工作单位，主要职责:

（1）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全区住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全区工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、房产管理、物业管理和市政公用基础设施管理、园林绿化等管理制度、规定，拟定相关政策。

（2）承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。

贯彻执行国家、省关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事、行业管理。

（3）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

贯彻执行国家、省有关房地产市场监督管理的政策；会同有关单位规范房地产市场市场秩序，指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作。

（4）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。

贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租住房方面的政策；会同有关单位做好全区有关廉租住房资金安排；负责住房制度改革工作。

（5）承担危旧平房改造工作的责任。

负责拟定危旧平房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（6）承担物业管理工作的责任。

指导规范监督物业管理行为，指导、监督专项维修资金归集和使用。

（7）承担监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。

指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟定全区工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目建设前期工作；组织管理全区重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进行施工现场的建设工业产品进行监督管理；负责管理城市建设档案。

（8）承担市政公用设施建设管理的责任。

负责全区城市市政公用设施建设、运行、安全、和应急管理；负责全区城市建设项目的审查报批工作；负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防洪的有关工作；负责城乡市容环境卫生综合治理工作；负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

（9）承担规范和指导全区村镇建设的责任。

拟定全区村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全区小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全区村镇建设试点工作，指导全区重点镇建设，指导全区村镇房屋产权产籍的管理工作。

（10）负责全区供水、供热、燃气事业的管理工作，指导实施供水、供热、燃气年度建设项目计划。

（11）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰尘及工业废渣综合利用工作。

（12）承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（13）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

局机关设置7个内设机构：

办公室、人事教育科、财务审计科、建筑业管理科、村镇建设科、住房保障和管理科、物业管理科。

具体工作职责：

办公室：

负责上级公文的签发和局内上报文稿的审核工作和信息工作，协助局领导抓好机关管理、综合稳定、安全生产、计划生育等业务工作，负责后勤事务管理及领导交办的其它工作。

人事教育科：

负责机关及所属单位干部人事劳资、保险、机构编制及人事档案管理等工作。

财务审计科：

负责全局的财务管理工作，编制和执行财务预算、财务收支计划。

建筑业管理科：

负责全区建筑施工总承包、专业承包、劳务分包企业的资质等管理。

村镇建设科：

宣传和贯彻执行国家及地方有关村镇规划建设的法律、法规、规章；负责全区村镇建设管理、指导与协调服务等。

住房保障和管理科：

负责全区房地产市场监督管理、组织拟定全区房地产市场监管。

物业管理科：

负责指导全区物业管理工作，参与新建小区有关物业管理办公用房和经营服务用房的设计审核备案等。

财政供养人员情况：

行政编制19人，行政工勤1人，财政补助事业人员及人事代理研究生人员43人，劳务派遣人员14人，自来水财政补助事业人员29人，燃气热力自收自支人员6人，安监站人员及规划借调人员24人，合计136人。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市丰南区住房和城乡建设局

行政

科级

财政拨款

2、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

2018年单位预算收入7692.34万元，其中：

一般公共预算拨款收入1978.11万元，政府性基金预算拨款收入5714.23万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区住房和城乡建设局单位预算中支出预算的总体情况。

2018年单位支出预算7692.34万元，其中：

基本支出1249.38万元，包括人员经费支出1158.61万元，日常公用经费支出90.77万元；项目支出6442.96万元，主要用于既有居住建筑节能改造工程、气代煤改造工程、热力管网建设、小区供热等城乡社区建设支出。

3、比上年增减情况

2018年，部门预算收支安排7692.34万元，较2017年增长2068.84万元，2018年支出预算较2017年增长2068.84万元，其中：

基本支出增长33.34万元，主要由于人员增加了5人；项目支出增长2035.5万元，主要由于今年预算安排项目比去年增多。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位机关运行经费是指公用经费，根据住建局的行政编制和事业编制、人事代理、聘用研究生实有人数确定办公费用支出，福利费工会费等按规定比例提取。

住建局全年公用经费安排90.77万元，其中：

1、行政人员安排38.1万元，包括：

办公费3.3万元；电费1万元；邮电费1万元；公务用车运行维护费2.5万元；工会经费3.12万元；职工福利费1.84万元；办公取暖费23.74万元；其他商品和服务支出1.6万元。

2、事业人员安排52.67万元，包括：

办公费5.54万元；印刷费1万元；邮电费4万元；物业管理费1.5万元；工会经费5.55万元；职工福利费3.08万元；劳务派遣人员劳务费32万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与2017年持平，无增减变化。

其中：

①因公出国（境）费0万元，与2017年持平，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：

公务用车购置费为0万元，与2017年持平，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，与2017年持平，无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

按照我局职能分工及上级部门下达任务指标，初步制定2018年发展规划目标如下：

1、市政路桥管网等设施建设。

为进一步完善城区基础设施、改善城区环境，启动落草河治理、银杏大街翻建、新华路便道改造、老旧小区主道维修、南孙庄新民居附属工程配套箱变及老城区箱变、205国道路灯改造等工程，继续实施运河东侧景观路、铁西路、开拓路、盛达街、幸福路管线、南孙庄新民居道路、南孙庄自来水厂等项目建设。

同时，全面加强基础设施维护工作，满足城市建设发展及方便居民生活需求。

2018年实现道路路网密度3.5公里/平方公里，人均道路面积23.5平方米，管网覆盖率98%以上，确保设施完好率95%以上，路灯亮灯率97%以上。

2、供热工程建设。

继续深化推进农村气代煤电代煤改造工作，有效降低农村燃煤散烧污染，力争实现改造工作全覆盖；实施西城区调峰锅炉房环保提标改造工程，达到尾气排放标准；组织实施洁城能源热源引入工程，有效补充热源，满足城区供热需求；实施兰高庄返迁楼集中供热工程，为西城区棚户区改造项目进行集中供暖。

实现建成区集中供热面积950万平方米，集中供热率98%。

3、园林绿化工程。

全面完成各项市达任务，积极开展综合整治及城区摆花工作，提升城市绿化水平。

按时完成街心公园提升改造、铁西路休闲游园、开拓路绿化等工程，实现城区绿化覆盖率42%，绿地率37%的总体目标。

4、环卫工作。

新建环卫处作业站，减少车辆周转距离，有效降低生产车辆耗费；采购便道冲洗车辆，进一步提高机械化作业水平，确保达到85%指标要求；对二次转运场提升改造，实现生活垃圾密闭运输，杜绝二次污染；增设移动公厕30座，建设街心公园中转站及公厕，更好满足群众生活需求。

加强城区道路清扫保洁、生活垃圾处理、冬季除雪及环境综合整治工作，确保我区环卫工作处于全市领先水平。

5、污水处理工作。

对西南环线污水提升泵站加装流量计，对各污水泵站、煤河沿线重要点位、监管企业重要数据点位安装监控设备，并在排水管理处安装监控平台，进一步提高监管工作水平。

推进西城区污水处理厂、利源污水处理厂稳定运行，确保城区污水处理率达到98%以上，中水回用率50%以上。

6、农村困难群众危房改造。

5月底前完成农村困难群众危房改造60户，有效改善农村困难群众居住条件。

7、既有居住建筑节能改造。

上半年完成2017年结转工程5万平方米，11月中旬前完成新增市达改造任务8万平方米，有效改善城镇居民生活环境。

8、其他工作。

一是供热、燃气行业管理，确保居民生活稳定，安全生产。

二是加强廉租住房管理，做好租金收缴工作，按时发放城市低收入家庭经济适用住房货币补贴。

三是进一步推进南孙庄新民居建设工作，确保2017年达到入住条件。

四是做好餐厨废弃物收集运输计量监管及污泥处置监管工作。

绩效目标情况说明

1、市政路桥管网等设施建设。

继续实施运河东侧景观路、铁西路、开拓路、盛达街、幸福路管线、南孙庄新民居道路、南孙庄自来水厂等项目建设，启动落草河治理、银杏大街翻建、新华路便道改造、老旧小区主道维修、南孙庄新民居附属工程配套箱变及老城区箱变、205国道路灯改造等工程。

增设箱变11座，新增道路总长4.2公里，新增供水能力1万吨/日，彻底消除城市黑臭水体。

同时加强基础设施、防汛设施日常维护及综合整治力度，全面提高市政设施完好率。

2、热力工程。

为满足热源需求，将洁城能源公司热源引入城区，同时实施兰高庄返迁楼并入集中供热工程，铺设供热管线3.8公里；完成幸福街小区老旧供热设施改造，有效降低安全隐患；采用特许经营的模式，利用地热资源实现南孙庄新民居供暖需求；对西城区调峰锅炉房进行提标改造，达到尾气排放标准，推