酒店经营管理责任承包方案.docx
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酒店经营管理责任承包方案
三亚商务饭店有限公司
经营任务承包方案
二零一四年一月一日至二零一四年十二月三十一日
三亚商务饭店有限公司
经营任务责任书
一、经营承包部门及期限
1、承包责任部门:
各部门
2、承包期限:
自2014年1月1日至2014年12月31日止。
二、经济指标
1、营业指标:
客房年收入指标:
300万元
餐饮年收入指标:
600万元
2、经营利润指标:
客房年利润指标:
万元
餐饮年利润指标:
万元
三、工作指标:
各部门:
(1)按时上交各项管理文件情况(见各部门每月例行上报文件明细)
(2)按时完成公司交办的各项工作情况(如:
晨会布置工作,各专项会议采购会议、工程会议等布置等工作)。
(3)上报并实施部门培训计划情况。
(4)部门落实班前、班后检查,部门问题整改,纠正预防措施实施等情况。
相关部门:
财务部:
(1)收银工作结帐无差错、无投诉;
(2)采购物品符合价格、质量要求,且采购物品不误期,一般物品不超过四天(自批
准采购单之日起);
(3)仓库保证各经营物品数量(最低库存品)不断档。
人事部:
(1)对新入职员工应在一天内办理完成包括:
安排宿舍、用餐、领工等入职手续。
(2)按时完成公司月培训计划,并上报每月培训报告和下月培训计划。
(3)员工招聘及时。
(4)保证员工食宿餐、无重大投诉。
办公室:
(1)按时完成承包指标考核统计;督促各部门完成公司各项工作;
(2)对各部门文件及时拟办意见上报或转发,一般不得超过24小时
(3)酒店车队无重大事故发生。
工程部:
(1)及时维修各部门上报的维修内容,原则上对经营部门设备设施或影响经营须急修的项目必须5分钟内到达现场立即抢修;一般维修于24小时内完成,最多不超过36小时。
(对于专用零件无法立即买到或需专业公司维修等特殊情况除外)
保安部:
(1)公司无重大安全事故发生,每月进行一次安全大检查并督促落实整改项目。
四、服务指标
1、出勤率≥98%
2、迟到、早退率≤2%
3、违纪率≤(不含部门自查上报的处罚)客房部、餐饮部2人次
其他部门1人次
4、客人投诉率为零(合理化建议除外)
五、运营指标
1、安全运营率100%(无自身责任造成的人身伤亡及设备运行事故,公司及客人的各种物品、资产保管中不丢失、不被盗,不发生火险及火灾事故。
)
2、设备完好率≥95%
3、违反节能规定次数≤客房部、餐饮部2人次
其他部门零人次
4、卫生达标率客房部97%
其他部门100%
六、奖惩办法
1、经济指标
(1)营业部门计奖办法:
各经营部位同时实行如下两种计奖方法:
A.营业收入指标:
完成营业收入指标按收入的固定比例计提奖金。
B.经营利润指标:
经营利润是指营业收入减去由部门直接产生的成本、税金、工资福利、经营费用(不包括能源及维修费用)后的那部分数值。
(2)后勤部门(办公室、财务部、保安部、工程部)计奖办法:
后勤部门只计提收入指标奖。
后勤部门在酒店整体达标时,按酒店营业部门平均每人奖金标准的100%发放。
2、工作指标、服务指标和运营指标
(1)工作指标
每有一项未完成,扣除部门应得奖金100元。
(2)客人投诉率
客人每投诉1次(不包括客人合理化建议和问题咨询),扣除部门应得奖金200元,发生客人投诉两次以上(含两次)或重大投诉1次,每次扣除部门应得奖金500元。
(3)卫生一次不达标,扣除部门应得奖金100元;两次不达标,扣除部门应得奖金200元;三次以上,则每次扣除部门应得奖金300元。
(4)设备完好率未达标的扣200元。
(5)其他指标每有一次未完成,则扣除部门应得奖金100元,每增加一次,按100元的额度累加扣除部门奖金。
七、经营承包的考核及奖励发放
1、承包者连续3个月未完成承包指标,总经理有权予以解聘。
2、每月七日前,由承包部门将上月经营报告上报公司办公室,由公司相关部门审核,经核准无误后上报总经理审批,而后按经营承包责任书有关规定予以奖励或处罚。
八、附加文件
1、《部门经营计划》
2、《各部门每月例行上报文件明细》
3、《各部位卫生标准》
4、《公司节能规定》
5、《公司安全规定》
6、《公司设备保养规定》
以上各项内容业经发包、承包双方确认,从二零一四年一月一日生效。
三亚商务饭店有限公司
经营任务责任书
餐
饮
部
二零一四年一月一日至二零一四年十二月三十一日
三亚商务饭店有限公司
经营任务责任书
一、经营承包部门及期限
1、承包责任部门:
餐饮部
2、承包期限:
自2014年1月1日至2014年12月31日止。
二、经济指标
营业额:
600万元/年,每月营业额(参见2014年营业指标承包表)。
营业费用:
其中报损额为收入的0.03%,每月费用占收入比率45.2%。
毛利率指标:
(折后)中餐餐食品50%,酒水30%,香烟50%,整体66.7%(允许浮动±1%)。
三、工作指标
1、按时上交各项管理文件情况(见各部门每月例行上报文件明细)
2、按时完成公司交办的各项工作情况(如:
晨会布置工作,各专项会议、采购会议、
工程会议及其他时间总经理安排布置的工作)。
3、上报并实施部门培训计划情况。
4、部门落实班前、班后检查,部门问题整改,纠正预防措施实施等情况。
四、服务指标
1、出勤率≥98%
2、迟到、早退率≤2%
3、违纪率≤3人次(不含本部门自查上报的处罚)
4、客人投诉率为零(合理化建议除外)
五、运营指标
1、安全运营率100%(无自身责任造成的人身伤亡及设备运行事故,公司及客人的各种物品、资产保管中不丢失、不被盗,不发生火险及火灾事故。
)
2、设备完好率≥95%
3、违反节能规定次数≤3次
4、卫生达标率97%
六、奖惩办法
1、经济指标
(1)营业收入指标:
1、餐饮承包指标分两个部分考核即总收入和纯收入,2014年营业指标即总收入600万元,每月指标参见2014年营业收入承包报表;达到两项指标按总收入的2%提奖。
如达到总收入但未达到纯收入时,按完成纯收入指标的比例计奖。
如达到纯收入而未达到总收入时,不奖不罚。
2、两项指标都未能达标时,按未完成总收入指标的比例扣款,最高扣款比例为20%,罚款以当月工资标准为基数。
3、罚款只适用于餐饮部的主管级以上员工(包括主管级)。
(2)毛利率指标:
1、毛利率指标实行“只罚不奖”的原则,每降低1%(超过0.5%按1%计算)扣除部门奖金的5%;每降低0.3%~0.5%扣除部门奖金的2.5%。
2、工作指标、服务指标与运营指标
(1)、工作指标
每有一项未完成,扣除部门应得奖金100元。
(2)、客人投诉率
客人每投诉1次(不包括客人合理化建议和问题咨询),扣除部门应得奖金200
元,发生客人投诉两次以上(含两次)或重大投诉1次,扣500元奖金。
(3)、卫生一次不达标,扣除部门应得奖金100元;两次不达标,扣除部门应得奖金
200元;三次以上,则每次扣除部门应得奖金300元。
(4)、设备完好率未达标扣200元。
(5)、其他指标每有一次未完成,则扣除部门应得奖金100元,每增加一次,按100
元的额度累加扣除部门奖金。
七、经营承包的考核及奖励发放
1、承包者连续3个月未完成承包指标,总经理有权予以解聘。
2、每月七日前,由承包部门将上月经营报告上报酒店办公室,由酒店相关部门审核,经核准无误后上报总经理审批,而后按经营承包责任书有关规定予以奖励或处罚。
以上各项内容业经发包、承包双方确认,从二零一四年一月一日生效。
三亚商务饭店三亚商务饭店
总经理餐饮经理
签字签字
二零一四年月日二零一四年月日
三亚商务饭店有限公司
经营任务责任书
客
房
部
二零一四年一月一日至二零一四年十二月三十一日
三亚商务饭店有限公司
经营任务责任书
一、经营承包部门及期限
1、承包责任部门:
客房部
2、承包期限:
自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
二、经济指标
1、营业指标:
房务部收入2014年共计300万元,每月营业额见(参见2014年营业指标承包表)。
2、经营利润指标:
全年的经营利润(不含维修、能源费)元。
三、工作指标
1、按时上交各项管理文件情况(见各部门每月例行上报文件明细)
2、按时完成公司交办的各项工作情况(如:
晨会布置工作,各专项会议、采购会议、
工程会议及其他时间总经理布置的工作)。
3、上报并实施部门培训计划情况。
4、部门落实班前、班后检查,部门问题整改,纠正预防措施实施等情况。
四、服务指标
1、出勤率≥98%
2、迟到、早退率≤2%
3、违纪率≤2人次(不含本部门自查上报的处罚)
4、客人投诉率为零(合理化建议除外)
五、运营指标
1、安全运营率100%(无自身责任造成的人身伤亡及设备运行事故,公司及客人的各种物品、资产保管中不丢失、不被盗,不发生火险及火灾事故。
)
2、设备完好率≥95%
3、违反节能规定次数≤2次
4、卫生达标率97%
六、奖惩办法
1、经济指标
(1)客房部承包指标,是以酒店房务部营业收入指标进行考核。
(2)房务部收入2014年共计300万元,每月指标参见2014年营业收入承包报表,如达到此指标,按收入的0.8%提奖。
超出5万元以内时,超出部分按2%计提,超出5万元以上时,超出部分按5%计提。
如未能达标,按未完成承包收入指标的比例扣款,最高扣款比例10%,罚款以当月工资标准为基数。
(3)罚款只适用前厅部和客房部主管级以上的员工。
(4)经营利润指标实行只奖不罚,当全年的经营利润(不含维修、能源费)达到元时,超出部分按2%提奖,年终一次性发放。
(5)以上计提奖金比例,按前厅部和客房部员工人数比例平均分配给两个部门。
(6)前台每成功按照柜台价销售一间客房均有提成,具体方式为:
标准间:
168元/间夜,提成1元。
豪华间:
218元/间夜,提成2元。
套房:
338元/间夜,提成3元。
(7)夜间12点以后上门散客以158元/间夜售出的按0.5元计提,以148元/间夜售出的按0.3元计提(以上销售价格以及提成只限当天,续住按柜台价执行,续住提成由当天售房人和续住的办理人平均分配)。
(8)5间以上集体订房为团队订房,团队订房前台可按158元/间夜销售,按0.5元/间计提。
(9)前台每成功销售一张会员卡,提成2元,持卡人每次入住售卡人按0.3元/间夜计提。
(10)客房部每按照标准打扫一间客房均有1元提成。
2、工作指标、服务指标与运营指标
(1)工作指标
每有一项未完成,扣除部门应得奖金100元。
(2)客人投诉率
客人每投诉1次(不包括客人合理化建议和问题咨询),扣除部门应得奖金200
元,发生客人投诉两次以上(含两次)或重大投诉1次,每次扣除部门应得奖
金500元。
(3)卫生一次不达标,扣除部门应得奖金100元;两次不达标,扣除部门应得奖金
200元;三次以上,则每次扣除部门应得奖金300元。
(4)设备完好率未达标扣200元。
(5)其他指标每有一次未完成,则扣除部门应得奖金100元,每增加一次,按100
元的额度累加扣除部门奖金。
七、经营承包的考核及奖励发放
1、承包者连续3个月未完成承包指标,总经理有权予以解聘。
2、